石屏县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

监督索引号53252500536100101000

石屏县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县卫生健康综合监督执法局，隶属石屏县卫生健康局，是卫健行政部门的执法机构，负责组织制定和实施全县卫生监督工作规划；依法开展卫生监督，定期开展健康相关产品的抽检；承担我县卫生许可和执业许可申请的受理、初审、审批、上报；负责公共场所、生活饮用水、医疗机构、传染性防治、学校卫生和卫生监督协管等的日常监管；负责调查处理重大公共卫生事件和群众投诉举报的卫生事件；开展卫生法律、法规的宣传培训和咨询工作；承担卫健行政部门交付的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我县卫生监督工作在县委、县政府和县卫健局的领导下，在上级业务部门的指导下，加大执法力度，加强卫生监督体系建设，提高监管效率，规范工作程序，严格卫生监督队伍管理，依法开展卫生监督工作。一、加强卫生法律法规的宣传和监管力度，全面推进卫生监督工作的开展；二、做好公共场所日常监管工作；三、加强医疗机构监管和传染病防治监督力度,医疗服务市场得到进一步规范；四、提高卫生许可审核质量，强化卫生监督稽查工作；五、切实做好学校卫生和饮用水卫生工作；六、切实做好做强卫生监督协管工作；七、按时完成扶贫工作；八、按时完成“双随机”监督抽检工作；九、根据工作需要做好卫生健康监督能力建设工作；十、完成上级交办的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、公共卫生职防科、许可稽查科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入石屏县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.石屏县卫生健康综合监督执法局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制数11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石屏县卫生健康综合监督执法局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计2649057.12元。其中：财政拨款收入2649057.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加356631.26元，增长15.56%。其中：财政拨款收入增加356631.26元，增长15.56%，增长原因是2023年基本公共卫生服务经费增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

石屏县卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计2649617.12元。其中：基本支出1835410.45元，占总支出的69.27%；项目支出814206.67元，占总支出的30.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加312959.05元，增长13.39%。其中：基本支出增加194950.25元，增长11.88%，增长原因是工资正常晋升，职级工资增加；项目支出增加118008.8元，增长16.95%，增长原因是基本公共卫生服务支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县卫生健康综合监督执法局单位机构正常运转的日常支出1835410.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1705108.93元，占基本支出的92.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130301.52元，占基本支出的7.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县卫生健康综合监督执法局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出814206.67元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务及重大公共卫生专项服务，主要是做好卫生监督协管、双随工作、艾滋病防控等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出2649057.12元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加32.66万元，增长14.06%,主要原因分析项目经费增加及人员调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出233287.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于缴纳单位职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出2303511.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%。主要用于单位人员工资福利支出，医疗保险支出，日常办公经费支出，基本公共卫生服务支出及突发公共卫生事件应急处理支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出112258元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于职工缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为101850元，决算为81423.18元，完成年初预算的79.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为77600元，决算为74648.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.68%，完成年初预算的96.20%；公务接待费支出年初预算为24250元，决算为6775元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.32%，完成年初预算的27.94%，具体是国内接待费支出决算6775元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为101850元，支出决算为81423.18元，完成年初预算的79.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为00元，决算为00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为77600元，决算为74648.18元，完成年初预算的96.20%；公务接待费支出年初预算为24250元，决算为6775万元，完成年初预算的27.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央八项规定，按照政策厉行节约，减少了公务用车运行维护费和车辆燃油费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2164.39元，、下降2.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2466.19元，下降3.20%；公务接待费支出决算增加302元，增长4.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行中央八项规定，按照政策厉行节约，减少了公务用车运行维护费和车辆燃油费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督抽检、监督执法、考核指导等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年上级业务部门业务指导及督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出130301.52元，比上年增加9147.84元，增长7.55%主要原因分析：增加接待费、差旅费、印刷费、办公费等。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、车辆运行维护费、接待费、电话费、差旅费、印刷费、办公费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县卫生健康综合监督执法局资产总额6316839.21元，其中，流动资产110704.46元，固定资产5836414.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产369720.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165548.84元，其中固定资产减少115807.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额104113.18元，其中：政府采购货物支出40765元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出63348.18元。授予中小企业合同金额59507.37元，其中：授予小微企业合同金额59507.37元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500536100101111