石屏县工业商务和信息化局2023年度部门决算

监督索引号53252500447401000

　　目录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。 

　　（2）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。 

　　（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。 

　　（4）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。 

　　（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；拟订企业技术创新规划和措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。 

　　（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。 

　　（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。 

　　（8）指导中小企业发展，会同有关拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

　　（9）负责工业、商业行业管理；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。 

　　（10）负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨地信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平。 

　　（11）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。 

　　（12）完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　1.强化引领，党的建设从严从实。严格按照县直机关工委党建工作部署要求，落实主体责任，统筹抓好系统党建工作，形成齐抓共管的整体合力。召开专题会议研究部署基层党建、党风廉政建设和意识形态工作14次，组织开展局党组理论学习中心组学习研讨7次，工信系统通报意识形态领域情况1次，制定服务群众服务基层服务企业“三服务”清单共5项，已完成2项。党组织扎实开展“四双”活动3次，服务时长14小时，积极开展警示教育、案例通报学习共7次，严格执行中央八项规定精神，深化“清廉云南”建设，深入推进作风革命效能革命，党风廉政建设责任制得到全面落实，严格执行发展党员程序，截至目前，新纳入发展对象2名，预备党员4名。 

　　2.扛实责任，全力打好经济发展翻身仗。一是以发展壮大资源经济、园区经济、口岸经济为抓手，聚焦“盘存量、扩增量、育新量、强质量”发展定位，围绕重点产业及重点企业产值、税收等情况强化运行分析，促进企业释放产能、激发动能。二是助企纾困，护航企业发展。大兴调查研究，定期深入企业进行走访，持续开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，常态化开展“送政策、解难题、优服务”，促成云南省石屏县花腰豆制品工贸有限公司与河口三元商贸有限公司、越南绿色城市投资发展股份有限公司达成合作；组织石屏县明霞豆制品有限责任公司参加133届广交会，石屏县晶宇豆制品有限公司参加西双版纳边交会，不断开拓市场；组织企业管理人员参加2023年第一期“惠企政策大讲堂”，开展政银企座谈会1次、外贸企业座谈会1次，1户企业参加云南省银政企对接活动，1户企业通过了创新型中小企业认定，石屏县帅虹豆制品有限公司的石屏豆腐干入选云南省食品工业三品典型成果系列。三是牢固树立“抓经济必须强市场主体”的理念，用心用力培育好、发展好、服务好各类市场主体。扎实开展调查研究工作，筛选出一批重点企业，形成规上工业企业、限上企业培育库、“个转企”种子培育库，全程做好跟踪服务，新增规上工业企业1户、限上零售企业1户、工业企业81户、批发零售业和住宿餐饮业企业30户，兑现2022年度纳规纳限企业州县奖励资金1,340,000元；持续抓好清欠工作，着力构建“营商环境优化—市场主体倍增—营商环境持续优化”的良性循环，2019年至今共接拖欠项目投诉11起，并纳入国家台账，已清偿项目4个，签订还款协议项目6个，组织协商中项目1个。 

　　3.夯实新基建，筑牢“两型三化”发展基础。全县自然村4G网络覆盖率达到99%，有线宽带覆盖率为92%；2023年新建5G基站60个，全县总计建成5G基站360个，5G用户3万余户，5G网络建设在覆盖县城、乡镇中心的基础上，逐步向行政村延伸。不断强化网络安全保障，为科技赋能助推高端化发展、数字赋能助推智能化发展和生态赋能助推绿色化发展打下扎实基础，着力打造现代化工业体系。 

　　4.狠抓落实，坚决打好异龙湖脱贫攻坚战。一是强化流域内企业监管。深化园区外已关停豆制品作坊巡查，严防“死灰复燃”，加强企业用电、用水监管，截至目前开展巡查38次，提交市场局核查7户，收到并办理动力电开户申请2户，龙电力实业有限责任公司、东糖糖业有限公司等5家企业生产用水重复利用率达95%以上。二是协同开展“清河”“清四乱” 等专项行动。2023年以来开展河道清淤2次，河道集中保洁10次、按要求做好日常保洁，2023年收到各级反馈问题6个，整改完成6个。三是强化村户联动包保。积极开展政策宣传和思想引导，动员包保群众积极参与、全力配合开展好异龙湖保护治理工作，到城北河沿线村庄开展政策宣传活动共3次。 

　　5.多方协调，抓实项目建设。一是扎实推进电子商务进农村综合示范项目建设，组织全县9个乡镇32家电商服务站点积极参与工业品下行订货会；开发了石屏豆腐、石屏杨梅、石屏火龙果、原汁腐皮、原汁腐竹、黄辣蘸等15款优质网货“石品鲜”品牌产品；策划开展“石品鲜”一心堂私域专场、乡村振兴、一县一品等多个主题直播活动，提升品牌曝光，带动产品销售；升级改造石屏县电商创业示范一条街，整合云南悟空食品店、西门小坂井豆腐、石屏县遨云电子商务有限公司等5家公司入驻办公，形成创业示范带动；开展两期短视频直播电商培训，120余人次参加培训，有6名学员与电商公共服务中心签订了达人孵化协议。二是着力构建现代物流供应链体系。通过多方招商引资、多渠道争取项目资金、积极动员有实力的本地企业转型投资物流基础设施建设。石屏县白浪冷链物流园建设项目已完成一期建设，并于4月中旬投入使用；石屏县北部产业物流园建设项目已与云南渡兮园食品有限公司完成签约；石屏县猪肉产品冷链物流配送体系建设项目获得2023年第一批农产品供应链冷链物流项目1,000,000元补助；石屏县博特冷链物流中心建设项目、石屏德特果蔬有限公司申报的3000吨果蔬冷链集配中心冷库建设项目，分别获得2023年第二批农产品供应链冷链物流项目1,000,000元补助。三是成功申报2023年县域商业体系试点县，聚焦县域商业体系短板弱项，计划投入10,000,000元建立以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系，推动城乡商业服务均等化。四是积极推进“链长制”运行，以“链长制”为抓手，通过科学绘制招商图谱延链、抓实项目建设补链和高效服务企业强链的方法路径。2023年，县处级领导带头赴省外开展招商活动11次，在谈项目4个（与深圳深鲨控股集团有限公司签订豆腐预制菜项目、与深圳达和源实业有限公司签约腐竹生产基地建设项目、与北大荒集团五九七农场签订战略合作协议、与淳鼎汇供应链管理（北京）有限公司签订豆制品深加工合作协议，共同研发出酥豆花、云朵豆腐两个产品），为我县工业项目储备奠定了坚实基础。 

　　6.聚焦主业，全力提高防范化解风险能力。一是严格落实党委（党组）国家安全责任制，积极开展国家安全宣传教育活动，常态化开展扫黑除恶、扫黄打非、禁毒、信访、网络安全等工作，认真研究每个信访事件，并结合实际有针对性地采取相应措施，截至目前，共处理通信业务信访事件40余起，不断提升人民群众幸福感、安全感，切实增强防范和抵御安全风险能力。二是抓实安全生产工作。按照管行业必须管安全的要求，严格执行“一岗双责”指导企业加强安全管理，督促企业严格落实安全生产主体责任，推动传统产业技术改造、企业落后工业和产能淘汰。三是抓实成品油市场管理。不定期对加油站进行巡查，重点检查成品油进、销台账，站内安全隐患，散装汽油销售登记执行等情况，不断规范和净化成品油市场环境。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、经济运行科、商务科、中小企业服务科、消费品与食品药品工业科、节能监察科、行业安全应急监管科、信息化推进和无线电管理科。本单位无所属单位。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入石屏县工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.石屏县工业商务和信息化局 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县工业商务和信息化局2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。 

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。 

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县工业商务和信息化局2023年度收入合计18,874,616.54元。其中：财政拨款收入17,973,853.06元，占总收入的95.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入900,763.48元，占总收入的4.77%。与上年9,800,653.26元相比，收入合计增加9,073,963.28元，增长92.59%。其中：财政拨款收入增加8,373,199.80元，增长87.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加700,763.48元，增长350.38%。主要变动原因是根据《中共石屏县委机构编制委员会关于撤销石屏工业园区（石屏豆制品特色产业园区）管理机构的通知》（石编〔2023〕70号）文件通知），2023年工业园区管委会撤销划转到我局，相关职责划转至县工信局承担。2023年度转隶3名公务员和4名事业人员到工信局，2023年8月招录1名公务员，9月招录1名事业人员，在职人员增加，各项工资费用、办公经费、劳务费、工会经费、上级项目资金、其他收入等增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县工业商务和信息化局2023年度支出合计18,867,960.19元。其中：基本支出7,551,134.77元，占总支出的40.02%；项目支出11,316,825.42元，占总支出的59.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年9,610,653.26元相比，支出合计增加9,257,306.93元，增长96.32%。其中：基本支出增加1,715,448.35元，增长29.40%；项目支出增加7,541,858.58元，增长199.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要变动原因是根据《中共石屏县委机构编制委员会关于撤销石屏工业园区（石屏豆制品特色产业园区）管理机构的通知》（石编〔2023〕70号）文件通知），2023年工业园区管委会撤销划转到我局，相关职责划转至县工信局承担。2023年度转隶3名公务员和4名事业人员到工信局，2023年8月招录1名公务员，9月招录1名事业人员，在职人员增加，各项工资、保险费用、上级项目资金、办公经费、劳务费、工会经费等各项支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障石屏县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,551,134.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,185,238.82元，占基本支出的95.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365,895.95元，占基本支出的4.85％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障石屏县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,316,825.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支明细如下： 

　　1.红财行发〔2023〕22号保护石屏古井水源推动豆腐产业发展项目专项经费200,000元。 

　　2.石财预调整〔2023〕222号返还2023年度房租收入上缴国库剩余部分的资金99,879.60元。 

　　3.石财预调整〔2023〕162号2023年非税收入成本性支出房租上缴国库后返回资金159,509.70元。 

　　4.石单位资金〔2023〕1号单位自有资金保障部门正常运转公用经费99,990元。 

　　5.石财预〔2023〕1号2022年组织专项经费5,230元。 

　　6.石单位资金〔2023〕1号专利转化项目补助资金293,000元。7.红财行发〔2023〕5号2023年春节走访慰问经费10,000元。 

　　8.石财预字〔2023〕24号园区两个污水处理厂配套设施建设补助资金400,000元。 

　　9.石单位资金〔2023〕1号石屏豆腐产业园区建设上海帮扶资金500,000元。 

　　10.红财建发〔2022〕136号2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补（专项）资金45,000元。 

　　11.红财外发〔2021〕43号电子商务进农村专项资金2,920,000元。 

　　12.石财预字〔2023〕1号2022年限上企业培育促消费及2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金28,000元。 

　　13.红财外发〔2023〕39号2023年县域商业建设行动项目资金2,160,000元。 

　　14.红财外发〔2023〕30号红河州财政局下达2022年电商物流领域稳增长促发展奖励资金15,000元。 

　　15.石财预字〔2023〕11号县级给予拨付石屏县2019年电子商务进农村综合示范项目资金1,762,216.12元。 

　　16.红财外发〔2023〕20号2023年支持商贸流通企业发展壮大专项经费1,000元。 

　　17.石财预字〔2023〕12号石屏县产业集聚区论证报告和建设方案编制费用的经费160,000元。 

　　18.石财预字〔2023〕160号县级给予纳规纳限奖励资金740,000元。 

　　19.石财预字〔2023〕115号石屏县2019年电子商务进农村综合示范县中央项目专项资金1,568,000元。 

　　20.石财预字〔2023〕106号县级给予财税顾问服务费用经费150,000元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出17,973,853.06元，占本年支出合计的95.26%。与上年9,600,653.26元相比增加8,373,199.80元，增长87.21%，主要原因是根据《中共石屏县委机构编制委员会关于撤销石屏工业园区（石屏豆制品特色产业园区）管理机构的通知》（石编〔2023〕70号）文件通知），2023年工业园区管委会撤销划转到我局，相关职责划转至县工信局承担。2023年度转隶3名公务员和4名事业人员到工信局，2023年8月招录1名公务员，9月招录1名事业人员，在职人员增加，各项工资、保险费用、项目资金、办公经费、劳务费、工会经费等各项支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,204,371.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.39%。主要用于工资福利支出：如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等；商品和服务支出：如办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,082,998.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、差额拨款人员退休费、死亡人员一次性抚恤金等。 

　　9.卫生健康（类）支出574,316.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于职工基本医疗保险费、大病医疗保险费、公务员医疗补助等。 

　　10.节能环保（类）支出400,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于石屏豆制品工业园区两个污水处理厂配套设施建设补助资金。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出818,167.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于石屏豆腐产业园区建设上海帮扶资金，中小微企业纾困发展以奖代补（专项）资金等。 

　　15.商业服务业等（类）支出9,504,216.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.88%。主要用于石屏县2019年电子商务进农村综合示范县专项资金，2023年县域商业建设行动项目资金，纳规纳限奖励资金等对企业各项奖补费用补贴、其他商业流通事务支出、商品和服务支出等。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出389,783元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为191,360元，决算为12,903.22元，完成年初预算的6.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为65,860元，决算为11,100元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.03%，完成年初预算的16.85%；公务接待费支出年初预算为125,500元，决算为1,803.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.97%，完成年初预算的1.44%，具体是国内接待费支出决算1,803.22元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为191,360元，支出决算为12,903.22元，完成年初预算的6.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为65,860元，决算为11,100元，完成年初预算的16.85%；公务接待费支出年初预算为125,500元，决算为1,803.22元，完成年初预算的1.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定及厉行节约公务接待管理等相关规定，减少公务接待，减少公务用车运行维护费。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,298.48元，下降29.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,048.30元，增长10.43%；增加的主要原因是疫情好转开放后下乡、调研、外出培训等车辆运行费用增加。公务接待费支出决算减少6,346.78元，下降77.87%。减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定及厉行节约公务接待管理等相关规定，减少公务接待。 

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各种检查、调研、考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县工业商务和信息化局2023年机关运行经费支出364,778.82元，比上年减少89,806.84元，下降19.76%，主要原因是严格执行厉行节约规定，严控公务接待，减少非必要的开支、培训和检查等减少了机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、劳务费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费等。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，石屏县工业商务和信息化局资产总额28,842,260.12元，其中，流动资产18,002,959.93元，固定资产6,824,265.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产4,015,034.73元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,246,619.89元，其中固定资产增加6,037,153.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额3,969,480元，其中：政府采购货物支出29,480元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,940,000元。授予中小企业合同金额3,969,480元，其中：授予小微企业合同金额3,969,480元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。 

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：指为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

监督索引号53252500447401111