石屏县职业高级中学2023年度部门决算

监督索引号53252500936000401000

石屏县职业高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担职业高中、中专学历教育；应用技术技能培训、新技术推广。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、执行2023年教育教学工作计划，完成2023年教育管理目标。

2、强化校园安全管理，严格执行2023年校园安全目标责任。

3、完成2023年招生计划。

4、完成2023年技能培训任务，技能鉴定任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

石屏县职业高级中学共设置8个内设机构，包括：包括：办公室、教务处、校团委、总务处、政教处、教科处、招生就业处、工会。

石屏县职业高级中学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县职业高级中学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县职业高级中学2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生873人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出、无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县职业高级中学2023年度收入合计13,782,140.01元。其中：财政拨款收入13,742,744.32元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入39,300.00元（含教育收费39,300.00元），占总收入的0.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入95.69元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,211,884.66元，下降8.08%。其中：财政拨款收入减少1,018,554.89元，下降6.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加39,300.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少232,629.77元，下降99.96%。主要原因是红财教发〔2023〕86号2023年中等职业学校国家助学金省级专项资金41,200元；红财教发〔2023〕116号2023年中等职业学校国家助学金中央直达补助资金33,000.00元；红财教发〔2023〕116号2023年中等职业学校国家奖学金中央直达补助资金12,000.00元；红财教发〔2023〕139号中等职业教育省政府奖学金资金8,000.00元；石财预字〔2023〕192号石屏县职业高级中学职业教育改造提升工程（专门学校）经费100,000.00元；石财预字〔2023〕19号石屏县职业高级中学职业教育改造提升工程（专门学校）资金400,000.00元；红财教发〔2023〕3号2023年中等职业学校国家助学金中央直达专项资金146,830.00元；红财教发〔2023〕116号2023年中等职业学校国家助学金省级补助资金18,400.00元；红财教发〔2023〕116号2023年国家助学贷款奖补资金中央直达资金12,000.00元；红财教发〔2021〕127号2022年中等职业学校国家助学金中央直达专项资金95,170.00元等项目经费因学生人数减少，故收入比上年有所下降。

二、支出决算情况说明

石屏县职业高级中学2023年度支出合计13,782,044.32元。其中：基本支出12,842,044.32元，占总支出的93.18%；项目支出940,000.00元，占总支出的6.82%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,662,482.66元，下降10.76%。其中：基本支出减少1,357,482.66元，下降9.56%；项目支出减少305,000.00元，下降24.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年项目资金拨入红财教发〔2023〕86号2023年中等职业学校国家助学金省级专项资金41,200.00元；红财教发〔2023〕116号2023年中等职业学校国家助学金中央直达补助资金33,000.00元；红财教发〔2023〕116号2023年中等职业学校国家奖学金中央直达补助资金12,000.00元；红财教发〔2023〕139号中等职业教育省政府奖学金资金8,000.00元；石财预字〔2023〕192号石屏县职业高级中学职业教育改造提升工程（专门学校）经费100,000.00元；石财预字〔2023〕19号石屏县职业高级中学职业教育改造提升工程（专门学校）资金400,000.00元；红财教发〔2023〕3号2023年中等职业学校国家助学金中央直达专项资金146,830.00元；红财教发〔2023〕116号2023年中等职业学校国家助学金省级补助资金18,400.00元；红财教发〔2023〕116号2023年国家助学贷款奖补资金中央直达资金12,000.00元；红财教发〔2021〕127号2022年中等职业学校国家助学金中央直达专项资金95,170.00元。2022年的项目资金拨入红财教发〔2021〕61号2021年第二批现代职业教育质量提升中央专项资金300,000.00元，红财教发〔2021〕128号2022年现代职业教育质量提升计划专项资金150,000.00元及助学金共计1,245,000.00元，故变动幅度较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县职业高级中学单位机构正常运转的日常支出12,842,044.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,931,813.80元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费910,230.52元，占基本支出的7.09％。人均公用经费支出13,003.29元。与上年相比，机构正常运转的日常支出合计减少1,357,482.66元，下降10.57%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少609,940.69元，下降5.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少747,541.97元，下降82.12%；主要原因是教职工人数减少用于教职工工资、医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、住房公积金等减少。公用经费支出由于学生人数减少,免学费补助减少,用于学校教育教学活动的日常开支减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县职业高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出940,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，用于专项业务工作的经费支出减少305,000元，下降32.44%。主要原因：由于学生人数减少,发放的国家助学金减少；现代职业教育质量提升计划等项目资金较上年拨入金额减少。具体项目开支及开展工作情况：

1. 石财预字〔2023〕190号2022至2023学年孤儿资助专项资金项目经费13,400.00元，主要用于2022至2023学年孤儿资助；

2. 石财预字〔2023〕1号第二批现代职业教育质量提升计划1+X省级资金项目经费28,600.00元，主要用于1+X项目网店运营与推广、宠物美容与护理相关的学生实习专用材料，1+X证书考试费用、办公设备购置、教育信息化运行维护费用等支出。有效改善办学条件，教育质量得到提升，促进职业教育的发展；

3. 石财预字〔2023〕19号石屏县职业高级中学职业教育改造提升工程（专门学校）资金项目经费500,000.00元，主要用于石屏四中建设，有效改善石屏四中办学条件，教育质量得到提升，促进专门教育的发展；

4. 红财教发〔2023〕104号2023年州级骨干教师专项奖励经费项目经费5,000.00元，主要用于州级骨干教师奖励；

5. 红财教发〔2023〕116号2023年国家助学贷款奖补资金中央直达资金项目经费12,000.00元，主要用于国家助学贷款奖补；

6.国家助学金项目经费381,000.00元，主要用于学生助学金补助，按月每生200标准按时发放给学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出13,742,744.32元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少1,018,554.89元，下降6.90%,主要原因是： 拨入项目经费2023年项目资金拨入红财教发〔2023〕86号2023年中等职业学校国家助学金省级专项资金41,200.00元；红财教发〔2023〕116号2023年中等职业学校国家助学金中央直达补助资金33,000.00元；红财教发〔2023〕116号2023年中等职业学校国家奖学金中央直达补助资金120,000.00元；红财教发〔2023〕139号中等职业教育省政府奖学金资金80,000.00元；石财预字〔2023〕192号石屏县职业高级中学职业教育改造提升工程（专门学校）经费100,000.00元；石财预字〔2023〕19号石屏县职业高级中学职业教育改造提升工程（专门学校）资金400,000.00元；红财教发〔2023〕3号2023年中等职业学校国家助学金中央直达专项资金146,830.00元；红财教发〔2023〕116号2023年中等职业学校国家助学金省级补助资金18,400.00元；红财教发〔2023〕116号2023年国家助学贷款奖补资金中央直达资金12,000.00元；红财教发〔2021〕127号2022年中等职业学校国家助学金中央直达专项资金95,170.00元。2022年的项目资金拨入红财教发〔2021〕61号2021年第二批现代职业教育质量提升中央专项资金300,000.00元，红财教发〔2021〕128号2022年现代职业教育质量提升计划专项资金150,000.00元及助学金共计1,245,000.00元，故变动幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,198,629.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.21%。主要用于学校教职工及学生的日常开支。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,573,745.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于职工社会保险缴费，养老保险、职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出1,125,514.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出844,854.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，决算为18,808.99元，完成年初预算的19.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43,000.00元，决算为17,473.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.90%，完成年初预算的40.64%；公务接待费支出年初预算为52,000.00元，决算为1,335.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.10%，完成年初预算的2.57%，具体是国内接待费支出决算1,335.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算元。其中：燃油费10,000.00元；过路费4,078.00元；车辆保险2,740.99元,维修费655.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，支出决算为18,808.99元，完成年初预算的19.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43,000.00元，决算为17,473.99元，完成年初预算的40.64%；公务接待费支出年初预算为52,000.00元，决算为1,335.00元，完成年初预算的2.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本着厉行节约的原则未超年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,455.41元，增长65.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,120.41元，增长53.91%；公务接待费支出决算增加1,335.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年比2022年因本年开展招生宣传等专项工作，车辆使用频繁，燃油费增多，导致本年公车运维费超上年。公务接待费用本年单位接待1批次17人次接待，上年我单位未发生接待费，导致决算数超上年数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常教育教学活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县职业高级中学2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县职业高级中学资产总额31,175,672.02元，其中，流动资产96,862.27元，固定资产26,978,809.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,100,000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,282,579.35元，其中固定资产增加2,282,579.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,081平方米，账面原值2,149,371元，实现资产使用收入15,813.88元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额133,395.99元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出133,395.99元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500936000401111