石屏县特殊教育学校2023年度部门决算

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石屏县特殊教育学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校配合石屏县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。支持发展特殊教育工作，培育特殊儿童。

（二）2023年度重点工作任务概述

以县级为单位健全残疾儿童入学联动工作机制，高质量的特殊教育体系初步建立，普及程度显著提高。精准核查残疾儿童少年信息、科学评估残疾儿童入学能力、健全学校随班就读工作长效机制、保障特殊学校教育、健全送教上门服务制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：校长室、办公室、工会。我部门无所属单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县特殊教育学校作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县特殊教育学校2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生22人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县特殊教育学校2023年度收入合计2,222,769.75元。其中：财政拨款收入2,222,769.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加760,055.9元，增长51.96%。其中：财政拨款收入增加774,414.40元，增长53.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少14,362.50元，下降100.00%。变动原因为本年度人员类支出增加，薪级工资、岗位工资调整，2022年9月1日我单位有五名人员转正，增加2023年度1-8月绩效工资，住房公积金、机关事业养老保险、事业医疗保险缴费等基数增加，因此本年收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县特殊教育学校2023年度支出合计2222769.75元。其中：基本支出1,870,586.29元，占总支出的83.83%；项目支出360,766.60元，占总支出的16.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加783,001.54元，增长54.06%。其中：基本支出增加483,397.84元，增长34.85%；项目支出增加299,603.70元，增长489.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。变动原因为本年度人员类支出增加，薪级工资、岗位工资调整，2022年9月1日我单位有五名人员转正，增加2023年度1-8月绩效工资，住房公积金、机关事业养老保险、事业医疗保险缴费等基数增加，支付项目资金支付公共卫生间及户外长廊维修维护费，校园修缮费，因此本年支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县特殊教育学校单位机构正常运转的日常支出1,870,586.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,536,881.27元，占基本支出的82.16％；与上年相比增加147,692.82元，增长10.80%，主要原因为本年度人员类支出增加，薪级工资、岗位工资调整，2022年9月1日我单位有五名人员转正，增加2023年度1-8月绩效工资，住房公积金、机关事业养老保险、事业医疗保险缴费等基数增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费325,121.88元，占基本支出的17.84％。人均日常支出36,124.65元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县特殊教育学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360,766.60元。与上年相比增加299,603.70元，增长489.85%，主要原因为本年度增加公共卫生间及户外长廊维修维护专项资金，校园修缮费专项资金。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费包括2023年的营养餐专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、孤儿资助专项资金、公共卫生间及户外长廊维修维护专项资金，校园修缮专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,231,352.89元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加732,782.22元，增长53.47%,变动原因为本年度人员类支出增加，薪级工资、岗位工资调整，2022年9月1日我单位有五名人员转正，增加2023年度1-8月绩效工资，住房公积金、机关事业养老保险、事业医疗保险缴费等基数增加，支付公共卫生间及户外长廊维修维护费，校园修缮费项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,844,327.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于单位工资福利支出、校园修缮费、公厕及户外长廊维修维护费、办公设备购置费、营养餐资金、困难学生生活补助。

6.科学技术（类）支出0.00,元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出157,639.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出115,974.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出104,828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,730.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,730.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,730.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,730.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少270.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少270.00元，减少0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为落实党的政策，减少不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县特殊教育学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县特殊教育学校资产总额477,334.73元，其中，流动资产70,537.50元，固定资产406,797.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加275,561.69元，其中固定资产增加261,347.14元。增加原因为本年度支付修建公厕款。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3000.00元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额300.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500936002801111