监督索引号53252500936002601000

石屏县青少年校外活动中心2023年部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县青少年校外活动中心,是为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务，开展公益性活动；负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设成果。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）兴趣培训：为了充分发挥活动中心的优势，最大程度满足广大家长对孩子教育的需求，积极配合校内教育，2023年活动中心开办了3期兴趣培训班，开设了书法、象棋、围棋、绘画、乒乓球、钢琴、吉他、架子鼓、古筝、舞蹈、声乐与普通话、科技实践与创作、篮球等20余门兴趣培训班，优秀的师资团队，严格高效的教学管理、出色的教学成果，赢得了学生家长的赞誉和认可，参与培训学员近千人次，取得了良好的社会效应。其中，多名优秀学员在省、州级各项竞赛中取得优异成绩：5月，参加“科技强国·未来有我”为主题的第三届（2022-2023学年）全国青少年科技教育成果展示大赛云南省区域赛线下比赛，8名学生获一等奖（冠军），4名学生获一等奖（亚军），5名学生获一等奖（季军）的好成绩；6月，参加2023年第八届全国象棋业余棋王赛·云南省象棋青少年锦标赛暨第五届全国智力运动会云南省象棋选拔赛，中心学员收获满满。个人赛中，肖愽宇获得男子乙组第一名，龙春朝获男子乙组第五名；储昱珩获男子丙组第五名，何骏毅获男子丙组第六名；李小雨获女子甲组第二名，蔡松珍获女子甲组第三名。男子丙组获团体赛第二名；男子乙组获团体赛第四名。

（2）校外活动：一是合理利用好中心各功能室，充分发挥青少年校外活动阵地育人的作用。周末及寒暑假免费开放活动中心党史国情教育基地、科普互动室、图书室、承先堂等功能室，一年来在中心活动的人数高达10000多人。二是组织开展各类文艺、科普类活动。2月初中心联合石屏县图书馆、新春童润幼儿园共同举办了我们的节日·元宵节系列活动，活动中心茶艺班和舞蹈班20名学员展示了茶艺及舞蹈，活动的开展为学生提供了锻炼的机会和展示平台；3月底举办“红心向党·匠心育人”幼儿园红色主题模型教育竞赛活动，共有414名队员参赛。活动按性别和年龄大小分组比赛。参赛队员在教练的讲解和指挥下有序进行比赛，共计83获一等奖，83人获二等奖，104人获三等奖，其余选手获优秀奖。活动的成功举办提高幼儿对科学的热情，开启了对幼儿的科学启蒙教育；4月初特邀航天科技教育专家、上海航天技术研究院飞行器设计专业硕士、北京一部星球教育科技有限公司创始人李天麒为全县青少年学生开展了“大国重器——中国空间站”航天科普公益讲座，共计150余名青少年学生受益，此次活动刷新了大家对中国空间站的认识，激发了青少年学生对科学技术的兴趣；在“4.23世界读书日”到来之际，与多家单位联合举办“诵经典·品书香”典籍诵读活动，声乐班和舞蹈班学员展示了各自的特长，大力营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围；7月组织活动中心声乐与普通话班学员开展了“花开新时代，筑梦向未来”活动，声乐班的学员采用朗诵、合唱、独唱、朗诵等方式将平时所学内容呈现在舞台之上，他们将平时学到的点点滴滴，幻化成艺术的表现形式，展示自己的学习成果；10月1日，组织活动中心美术班35名学员参加“我的家乡最美丽”主题绘画活动，学生围绕主题，描绘了自己对家乡的赞美。绘画长卷吸引了众多游客驻足参观，并感叹“画得真好！想带家人一起来参加。”

（3）研学活动：7月17日—22日，石屏县青少年校外活动中心组织全县49名小学生到红河州中小学示范性综合实践基地开展为期6天的综合实践研学活动。此次研学活动由红河州教育体育局主办，学生在研学活动中看到了美丽的红河，学习了本土优秀传统文化，激发学生对学习和生活的热情。2023年7月，委托石屏县文梳研学承接了来自北京首都师范大学博士后亲子文化游学团。在十天的游学活动中，积极和北京博士后团队进行深入的文化交流，同时，带领北京团对石屏县自然、人文等元素进行了深入的游学小课题学习。十天的游学结束，研学活动受到了北京团的一致好评，并且共商后续的石屏文化游学事宜，达成了一致共识。7月31日—8月3日，昭通风痕艺术培训学校54名小学生与青少年校外活动中心云霞舞蹈进行烟盒舞海菜腔及花腰歌舞的非遗文化研学交流活动；同时组织学生进行状元文化、异龙湖自然景观及铁路博物馆等研学活动。此次活动昭通学生与石屏县青少年校外活动中心学员进行了广泛的交流学习，活动中，学生们不仅学到了石屏地道的烟盒舞套路，还认识石屏文化及自然景观。2023年8月，应石屏县图书馆邀请，在石屏古城图书馆分馆（石屏朱家花园内），开展了主题为“一本书的诞生”的公益研学活动，对书籍的制作的流程和书籍的文化意义进行了拓展和实践，活动影响广泛，受到学生和家长的一致好评。

（4）师资队伍：活动中心坚持每周周三召开教职工例会，利用例会时间学习党的方针、政策，学习校外教育有关文件、政策、法规，不断提高全体工作人员的思想政治素质和业务能力，更好地适应校外教育新形势、新任务、新要求，更好地为青少年学生服务。切实加强中心教师培训。今年先后安排中心李福元老师、张智新老师参加“2022年第三期省级科普基地能力提升培训班”、第三届（2022-2023 学年）全国青少年科技教育成果展示大赛云南省区域赛培训、云南省青少年科技体育模型辅导员培训班（红河站），培训提高了教师的专业素养，为今后开展活动打下坚实的基础；7月绿春青少年校外活动中心副主任到中心交流学习，透过座谈会、实地考察，加强了县际之间的交流学习，拓展视野、开阔眼界、提高了管理水平。

（5）其它为充分发挥中心优势，强化中心自身建设，中心“高质量、高标准、高要求”地完成了教体局布置的各项工作。协助完成“颂歌献给党·奋进新征程”活动、中国体育彩票2023年红河州和石屏县“乡村振兴杯”篮球联赛、红河州2023年“全民健身日”活动启动仪式暨中国体育彩票“乡村振兴杯”篮球联赛、红河州教育体育系统第十届“钟声杯”教职工篮球赛，负责石屏一中校庆文艺庆典等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：主任室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县青少年校外活动中心作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县青少年校外活动中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县青少年校外活动中心2023年度收入合计757,892.73元。其中：财政拨款收入757,855.47元，占总收入的99.995%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37.26元，占总收入的0.005%。与上年相比，收入合计减少158,499.87元，下降17.30%。其中：财政拨款收入减少78,535.10元，下降9.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少79,964.77元，下降99.95%。主要原因是项目支出等财政拨款收入较上年减少，非同级财政拨款等其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

石屏县青少年校外活动中心2023年度支出合计787,894.76元。其中：基本支出757,894.76元，占总支出的96.19%；项目支出30,000.00元，占总支出的3.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少105,824.31元，下降11.84%。其中：基本支出增加19,175.69元，增长2.60%；项目支出减少125,000.00元，下降80.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长100.00%；经营支出增加0.00元，增长100.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长100.00%。主要原因是人员工资等基本支出较上年增加，非基建类项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县青少年校外活动中心单位机构正常运转的日常支出757,894.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出708,246.51元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,648.25元，占基本支出的6.55％。与上年对比，基本支出增加19,175.69元，增长2.60%，主要原因是人员工资等基本支出较上年增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县青少年校外活动中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，项目支出减少125,000.00元，下降80.65%，主要原因是非基建类项目较上年减少。具体项目开支及开展工作情况为石单位资金〔2023〕1号异龙湖保护治理科普专项经费30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县青少年校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出757,855.47元,占本年支出合计的96.19%。与上年相比减少78,535.10元，下降9.39%,主要原因是非基建类项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出567,051.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.82%，主要用于2050299其他普通教育支出，支出合计567,051.57元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出517,442.61元；办公费、水费等商品和服务支出49,608.96元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出77,365.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出合计77,365.12元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出77,365.12元。

9.卫生健康（类）支出60,876.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于（1）2101102事业单位医疗，支出合计38,390.84元，其中：职工基本医疗保险缴费等工资福利支出38,390.84元。（2）2101103公务员医疗补助，支出合计19,789.00元，其中：公务员医疗补助缴费等工资福利支出19,789.00元。（3）2101199其他行政事业单位医疗支出，支出合计2,696.94元，其中：工伤保险等其他社会保障缴费2,696.94元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出52,562.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%，主要用于2210201住房公积金，支出合计52,562.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,287.00元，决算为11,000.00元，完成年初预算的38.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,618.00元，决算为11,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.07%；公务接待费支出年初预算为8,669.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县青少年校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,287.00元，支出决算为11,000.00元，完成年初预算的38.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,618.00元，决算为11,000.00元，完成年初预算的56.07%；公务接待费支出年初预算为8,669.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度未发生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,168.05元，增长288.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,168.05元，增长288.42%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车加油服务、保险服务等公务用车运行维护费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于青少年校外活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县青少年校外活动中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，石屏县青少年校外活动中心属财政全额补助事业单位，以前年度均无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县青少年校外活动中心资产总额4,019,888.98元，其中，流动资产77,259.81元，固定资产3,942,629.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少149,721.33元，其中固定资产减少119,116.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9,700.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,700.00元。授予中小企业合同金额2,828.00元，其中：授予小微企业合同金额2,828.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500936002601111