石屏县畜牧技术推广站2023年度部门决算

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石屏县畜牧技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县畜牧技术推广站概况

一、主要职能

石屏县畜牧技术推广站主要职能负责全县种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；负责畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作；负责制定畜禽产品地方标准和技术规范。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，完成牛品种改良6877头（其中：冻改4369头，良种牛本交2508头），完成猪杂交改良60012胎次（其中：人工授精51578胎次，本交8434胎次），种植牧草14580亩（其中：青贮玉米2270亩，皇（紫）竹草4030亩，巨菌草1290亩，紫花苜蓿 560亩，多花黑麦草1270亩，其它5160 亩）、青贮饲料15681吨、氨化饲料157吨。

2、项目建设情况

（1）继续实施新一轮草原生态保护补助奖励机制项目。

实施禁牧草原承包面积21.11万亩、草畜平衡草原承包141.85万亩，涉及9个乡镇（处）106个行政村，承包户59120户。补助奖励标准：草原禁牧补助每年每亩7.5元，草畜平衡奖励每年每亩2.5元。补奖资金合计512.95万元，其中禁牧补助158.325万元、草畜平衡补助354.625万元，进一步进行牧户信息核对、修改，确保惠民惠农财政补贴资金“一卡通”顺利发放，补助资金计划12月31日前兑付到户。

（2）完成全国第三次畜禽遗传资源普查工作后续工作

2023年是全国第三次畜禽遗传资源普查工作收官之年，完成了石屏青绵羊性能测定数据整理、录入系统、审核、提交省级专家审核，全面完成我县第三次畜禽遗传资源普查全部任务，普查数据存入国家畜禽遗传资源数据库，并协助州级完成云南省第三次全国畜禽遗传资源普查石屏青绵羊调查报告编写。

（3）继续实施巨菌草种植试验示范推广项目

利用省级畜牧业生产发展资金21万元，推广种植巨菌草500亩，在全县9个乡镇68户养殖户进行试验示范种植，采取由种植户自行购苗种植，“先种后补”的方式补助种植户。目前，抓住雨季有利时机，积极种植，确保成活率，已种植435亩。

（4）实施粮改饲项目

利用中央农业产业发展资金实施“粮改饲”项目，全县粮改饲种植面积0.3万亩以上，收贮饲草料0.9万吨以上。采用“先建后补”的方式，按每吨不超过60元的标准补贴青贮饲草料收贮业主。

目前，累计完成种植面积0.3万亩，收储量0.4511万吨，采取周报调度的方式，及时跟进进度，确保任务完成。

（5）实施牧区良种补贴项目

利用中央农业产业发展资金积极实施牧区良种补贴项目，2023年计划完成牧区良种补贴0.3万份（剂）牛精液补贴，实现能繁母牛冻精改良不少于1500头。按能繁母牛年繁殖1胎，每胎配种使用2剂精液，每剂量精液财政补贴10元，每头能繁母牛每年补贴20元的标准补贴。牛冻精补贴品种主要为西门塔尔（XM)、短角牛（DJ）、安格斯（AG）、摩拉水牛（ML），牛冻精生产单位首选云南省种畜繁育推广中心冷冻精液站提供的冻精。

（6）实施异龙湖流域“云上乡村鸡”养殖-粪污资源化利用科技示范项目

计划投入中央资金75万元，在异龙湖流域的坝心镇黑尼、邑北孔、2个行政村遴选5个自然村、建立示范户100户、成立2个合作社，每户建设一个笼放立体的标准化鸡舍、饲养“云上乡村鸡”100羽，共计10000羽进行试验示范。

（7）开展畜禽遗传资源保护工作

开展国家遗传资源保护品种石屏青绵羊选育、扩群、保护工作，指导石屏县发白冲养殖专业合作社申报省级保种场建设项目，争取国家保种资金，切实加强对地方品种资源—石屏青绵羊的保护。目前正在编写项目申报材料，计划10月底上报省农业农村厅审核。

（8）其它工作

积极开展异龙湖“湖泊革命”，参与异龙镇大水村委员会禁养及入湖河道养殖情况排查；做好畜禽养殖场备案管理、高原特色平台管理、直联直报系统、绿色食品牌、面源污染系统管理等系统平台管理工作，规模养殖场安全生产检查及粪污资源利用项目检查工作，切实加强对畜禽养殖场的监管，以及爱国卫生七个专项行动、党风廉政建设等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

石屏县畜牧技术推广站属于石屏县农业农村和科学技术局下属二级预算单位，独立核算机构，内设草料组、改良组、办公室，站长室4个科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入石屏县畜牧技术推广站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即石屏县畜牧技术推广站。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县畜牧技术推广站2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石屏县畜牧技术推广站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县畜牧技术推广站部门2023年度收入合计7601759.20元。其中：财政拨款收入7601759.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加5740867.35元，增长308.50%。其中：财政拨款收入增加5740867.35元，增长308.50%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是项目增加（红财农发〔2021〕57号2021年第二批中央农业生产发展资金10000.00元、石财预字〔2023〕1号石屏县2022年巨菌草种植试验示范推广项目补助资金150000.00元、石财预调整〔2023〕68号非税收入成本性支出资金41330.00元、红财农发〔2022〕114号2023年草原生态保护补助奖励政策资金5129500.00元、石财预字〔2023〕1号红河州异龙湖流域内畜禽规模养殖场畜禽粪污资源化利用284000.00元、石财预字〔2023〕1号畜禽遗传资源普查及屠宰性能测定补助资金105331.5元、石财预调整〔2023〕237号2023年畜牧技术推广经费50000.00地）

二、支出决算情况说明

石屏县畜牧技术推广站2023年度支出合计7611759.20元。其中：基本支出1841597.70元，占总支出的24.19%；项目支出5770161.50元，占总支出的75.81%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0％；对附属单位补助支出元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5750867.35元，增长309.04%。其中：基本支出增加3294.15元，下降0.18%；项目支出增加5754161.50元，增长35963.51%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是项目增加（红财农发〔2021〕57号2021年第二批中央农业生产发展资金10000.00元、石财预字〔2023〕1号石屏县2022年巨菌草种植试验示范推广项目补助资金150000.00元、石财预调整〔2023〕68号非税收入成本性支出资金41330.00元、红财农发〔2022〕114号2023年草原生态保护补助奖励政策资金5129500.00元、石财预字〔2023〕1号红河州异龙湖流域内畜禽规模养殖场畜禽粪污资源化利用284000.00元、石财预字〔2023〕1号畜禽遗传资源普查及屠宰性能测定补助资金105331.5元、石财预调整〔2023〕237号2023年畜牧技术推广经费50000.00地）

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县畜牧技术推广站单位机构正常运转的日常支出1841597.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1800360.90元，占基本支出的97.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41236.80元，占基本支出的2.24％。人均公用经费支出4123.68元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县畜牧技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5770161.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

具体项目支出情况：

1、红财农发〔2021〕57号2021年第二批中央农业生产发展资金10000.00元。项目资金主要支其他商品和服务支出10000.00元畜禽健康养殖补助经费。

2、石财预字〔2023〕1号石屏县2022年巨菌草种植试验示范推广项目补助资金150000.00元。项目资金主要支劳务费10552.68元、委托业务费16000.00元、公务用车运行维护费2025.32元、个人农业生产补贴120000.00元。2022年全县巨菌草推广种植300亩。

3、石财预调整〔2023〕68号非税收入成本性支出资金41330.00元。项目资金主要支办公费2700.00元、差旅费580.00元、劳务费10870.00元、工会补助经费20100.00元、办公设备购置7080.00元。经费主要保证本单位机构正常运转。

4、红财农发〔2022〕114号2023年草原生态保护补助奖励政策资金5129500.00元。项目资金主要支支生活补助5129500.00元。全县草原面积190.92万亩，可利用面积162.96万亩，其中禁牧面积21.11万亩，每亩补助7.5元，共计1583250.00元；草畜平衡面积141.85万亩，每亩奖励2.5元，共计3546250.00元。二项合计5129500.00元。

5、石财预字〔2023〕1号红河州异龙湖流域内畜禽规模养殖场畜禽粪污资源化利用物联网监督管理项目补助资金284000.00元。项目资金主要支委托业务费284000.00元异龙湖流域规模养殖场视频监控安装款。

6、石财预字〔2023〕1号畜禽遗传资源普查及屠宰性能测定补助资金105331.50元。项目资金主要支办公费1363.50元、邮电费1668.00元、租赁费13000.00元、劳务费6600.00元、委托业务费38400.00元、其他交通费用1300.00元。全县测定青绵羊30只。

7、石财预调整〔2023〕237号2023年畜牧技术推广经费50000.00元。项目资金主要支办公费19400.00元、工会补助经费20100.00元、福利费10500.00元。经费主要保证本单位机构正常运转

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县畜牧技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出7601759.20元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加5740867.35元，增长308.50%,主要原因是:项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出193378.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出152700.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出7121114.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.68%。主要用于项目支出、人员工资及单位正常运转开支；

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

0%；

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出134565.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%；主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为22025.32元，完成年初预算的110.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为22025.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的110.13%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县畜牧技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为22025.32元，完成年初预算的110.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为22025.32元，完成年初预算的110.13%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25524.68元，下降53.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少23974.68元，下降52.12%；公务接待费支出决算减少1550.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜牧科技推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县畜牧技术推广站2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县畜牧技术推广站资产总额198137.76元，固定资产23455.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52894.29元，其中固定资产减少80425.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2754.1平方米，账面原值1975213.03元，实现资产使用收入41330.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29105.32元，其中：政府采购货物支出7080.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出22025.32元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500232601101111