石屏县哨冲镇2023年度部门决算

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石屏县哨冲镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县哨冲镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责乡人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作；

承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作；

承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责；

承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目；承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作；

承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；

承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作；承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作;承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作;承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是我镇攻坚克难，砥砺前行的奋进之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”工作思路，坚持“产业优化强支柱、振兴乡村惠民生、花腰文化新哨冲、党建引领全发展”发展思路，团结奋进、迎难而上，促进白萝卜、甘蓝、畜禽、务工“四个亿元级产业”和烤烟、花椒、文旅“三个千万元级产业”不断提质增效，经济社会全面发展。全镇累计完成税收收入1265万元，累计完成公共预算支出3529万元。

1.办实事、惠民生，人民福祉显著提升

社会保障全面落实。常态化排查、帮扶、救助特殊困难群体。一年来，共发放冬春救助金50万元、棉被粮油等救助物资135份、农村低保金819人328.6万元、高龄补贴442人26.4万元、特困供养金67人85.2万元、救助金91人17.5万元。推进残疾人就业三年行动，开展残疾人就业技能培训4次，发放重度残疾人护理补贴276人31万元、困难残疾人生活补贴279人30.1万元。推进“两险”收缴，全镇完成医保缴费16832人，参保率97.36%；完成养老保险缴费8240人，参保率101.88%。成功在哨冲镇举办石屏县2023年“95中华慈善日”“ 99公益日”“博爱红河行·红河志愿·关爱幼老向幸福出发”网络筹款等活动，倡导“人人皆可参与、人人献出爱心”的公益理念。

教育卫生健康发展。高度重视教育兴镇计划，表彰优秀学生39人，发放奖励金2.12万元；推进义务教育优质均衡发展，投资60万元，改造提升哨冲民族中学教学楼、会议室及一体机、桌椅板凳等教学设备，为师生提供更优质的教育教学环境。完善计划生育服务管理，收取计生险16余万元，完成任务率206%，开展人口计生宣传活动5次，发放宣传材料1100余份，受教育群众4000余人。全面推进健康哨冲建设，落实“乙类乙管”要求，推进疫情防控平稳转段；持续巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，助力全县2023年慢性病综合防控示范区复核工作圆满完成；协调办理哨冲卫生院“绿色通道”修建，医疗卫生条件不断提升。

文化事业欣欣向荣。强化民族文化建设和公共文化建设，常态化开放文化活动场馆，开展“女子学堂”“小小法庭”“送春联”等新时代文明实践志愿服务活动182场次。强化“农家书屋”管理，保管藏书2.07万册，图书流通720人次，让文化知识入村到寨。积极培育农村文艺队16支668人，文化志愿队1支12人。一年来，哨冲文艺队赴河口参加六国人民参与的“澜湄一家亲·携手向未来”国际级文艺展演，相继赴广西、昆明、楚雄、河口、建水等地参加国家级及省州县各级大型文艺活动展演13次，擦亮“魅力花腰彝”金字招牌。

社会治理井然有序。按“三到位一处理”的工作要求，妥善化解信访问题，2023年接处信访件8件。依托镇村组三级综治网格排查矛盾纠纷79起，化解75起，化解率95%。落实落细普法强基补短板专项行动，组建覆盖8个村（社区）的59个857人村级普法工作队，开展培训21场次，培训351人次；新建宣传展板8个，法治宣传栏8个，发放宣传读物2550余册，张贴宣传标语及布标325条；开展普法活动56场次，覆盖1.2万人次，有效增强群众护法守法意识。

安全生产常抓不懈。按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”工作机制，开展企业安全生产专项排查整治工作，先后排查整改一般企业存在的安全隐患129项，排查整改危化品经营企业安全隐患15项，排查整改露天矿山安全隐患22项，排查整改居民住宅小区安全隐患10项，排查整改重点行业单位消防隐患35项。2023年，全镇未发生重大安全生产事故。

武装工作扎实有力。努力提升国防动员和后备力量建设水平，精细化抓实征兵工作，促进征兵“五率”提升。2023年，哨冲镇征兵任务数为9人，最终向部队输送合格兵员11人（含女兵1人），其中大学毕业生7人。

2.稳增长、促发展，综合实力明显增强

项目建设稳步推进。坚持以项目建设为抓手，大抓项目、抓大项目。投资6000万元，推进实施红河州石屏大型灌区项目哨冲段；投资700万元，推进实施哨冲镇哨冲新区冷链仓储分拣设施建设项目；投资360万元，完成哨旦线修复项目；投资250万元，完成哈期黑至撒妈鲊村道路建设项目；投资90万元，完成哨冲村委会哨冲村农民农村综合性活动场所建设项目；投资90万元，完成水瓜冲社区居家养老服务中心建设项目；投资60万元，完成州烟草公司捐助实施的邑堵村委会基础设施建设项目；投资60万元，完成哨冲村委会哨冲村史展示场所提升改造建设项目；投资50万元，完成落水洞村委会人居环境提升基础设施建设项目；投资10万元，完成水瓜冲新区拖竜黑村小组文化活动室建设项目。通过实施一个个民生项目，不断完善农村产业基础、文体设施、养老服务、供水保障，一笔笔绘就乡村振兴美丽画卷。

粮食安全有力夯实。健全工作机制，常态化抓好耕地保护工作。扎实推进耕地流出排查整改，哨冲镇2021—2022年耕地流出图斑499个，面积543.25亩，已全部完成排查和整改。加快推进竜黑山片区1.5万亩高标准农田建设，促进竜黑山万亩小麦现代化农业示范作用进一步凸显。全年完成粮食种植面积4.06万亩，总产1万吨。

新兴产业茁壮成长。立足哨冲资源禀赋，将中药材产业作为推动发展的新引擎，引进2家企业并进行技术和资金扶持，在拖竜黑和落水洞大黑龙山种植黄精、大草乌、白芨等中药材800余亩，有效带动周边群众种植中药材增收致富。全镇种植三七、黄精、露水草等生物中药材3280亩。

烤烟生产稳中有进。推动烤烟生产规范化、精细化，落实技术指导、搞好跟踪服务、广泛宣传引导有条件的农民种植烤烟，不断壮大烤烟产业发展后劲，促进烟农增收致富。2023年，哨冲镇共收购烟叶3.22万担，产值5559万元。

市场主体不断增加。简化办理流程，提高办证效率，避免各环节可能出现的问题，切实解决商户的后顾之忧。截至目前，哨冲镇共有经营主体1177户，其中：个体工商户有910户，较上年净增223户；企业有174户，较上年净增39户；新增“个转企”14户。

3.抓重点、强谋划，镇村品质不断提升

人居环境精彩蝶变。坚持把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的重要抓手，顺利举行县委理论学习中心组第三次集中学习研讨活动，以拖竜黑、慕善等村为示范引领，全力打造“五好两宜”和美乡村。完成全年225个卫生户厕改造任务，逐步实现农村户厕全覆盖。以护好异龙湖源头水质为引领，深入实施河（湖）长制，积极探索建立生活污水处理和农事用水收费制度，开展集中“清河行动”8次，共清理沟渠53公里、水塘28个，清除淤泥和垃圾82.7吨，拖竜黑水库获评州级美丽河湖。加大农业面源污染防治，持续推进“减肥、减药、减水”行动，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物27.3吨。实施农村人居环境改善工程，开展卫生常识入村入户宣传770场，发放宣传资料3380份，张贴宣传标语478条，发动群众8100人次投工投劳清理房前屋后和村巷村道，及时解决生活垃圾乱堆乱放问题。

乡村振兴提质增效。严格落实“四个不摘”要求，抓实产业就业、饮水安全、义务教育、基本医疗、住房安全等重点，对全镇现有脱贫户1914户7059人，监测对象47户131人，消除风险3户8人，坚持每月分析研判低收入人口帮扶措施，坚持“一户一策”精准帮扶。产业帮扶，完成产业培训10场1653人次；就业帮扶，对脱贫人口外出务工人员开展技能培训，提供就业信息，对省外务工人员274人进行就业奖补28.7万元；持续稳固“三保障”和饮水安全，完成农村危房改造6户、抗震加固47户；为151名脱贫户学生申请“雨露计划”助学金68.8万元。2023年，实现人均收入低于8500元且有劳动能力的脱贫家庭和监测对象动态清零，全镇脱贫人口和监测对象人均收入22610元，绝对值位列全县第一。

4.思路清、亮点明，文旅融合不断深化

主动融入全县“农旅+文旅+体旅+博旅+铁旅+智旅”六旅融合布局，赓续打造哨冲镇拖竜黑——慕善——花腰风情小镇——雨能后——撒妈鲊精品旅游线路。完善集镇至竜黑山道路建设，实现农旅道路一路多用；主动与旅行社对接，积极争取游客资源；引导群众开设特色民宿农家乐，端起旅游服务“新饭碗”；探索研学旅行，慕善村被云南师范大学美术学院、云南艺术学院授牌为“实践教学基地”；通过“两微一端”新媒体平台，让“万亩麦浪金黄时，花腰姑娘等你来打卡”的宣传推介连续三年第五次登上央视；“五一”期间，在异龙湖星光夜市展销推介哨冲花腰刺绣、四弦、“彝山红”花椒产品、脱水蔬菜、哨香面条、中药材等特色产品，擦亮哨冲“花腰新娘故乡”和“高原特色绿色食品产地”两张名片；成功举办“花腰彝乡·燃情哨冲”2023年彝族火把节系列活动，开展“百名彝族花腰传统民族服饰展示评比、千人彝族花腰千米巡演、百对彝家青年男女对唱啊哩传统情歌、百名民歌手原生态彝族花腰白话民歌展演评比、万人篝火狂欢”等特色活动，吸引游客近万人，被云南卫视湄澜国际频道及省州县多家媒体报道，为哨冲文旅产业发展注入不竭动力。2023年11月，哨冲镇被评选为“云南民间文化艺术之乡”。

5.抓作风、管队伍，政府建设全面加强

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，推进“我为群众办实事”项目稳步开展。坚持“四下基层”，加强调查研究。提升效能，会议文件大幅减少；厉行节约，“三公”经费不断降低。自觉接受人大、监察机关、群众监督，进一步扎紧扎实约束权力的“制度笼子”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县哨冲镇共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。。

所属单位9个，分别是：

1.石屏县哨冲镇人民政府；

2.石屏县哨冲镇财政所；

3.石屏县哨冲镇农业综合服务中心；

4.石屏县社会保障服务中心；

5.石屏县哨冲镇文化广播电视服务中心；

6.石屏县哨冲镇国土和村镇规划建设服务中心；

7.石屏县哨冲镇林业和草原服务中心；

8.石屏县哨冲镇水务服务中心；

9.石屏县哨冲镇综合行政执法队。

（二）决算单位构成

纳入石屏县哨冲镇2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.石屏县哨冲镇人民政府；

2.石屏县哨冲镇财政所；

3.石屏县哨冲镇农业综合服务中心；

4.石屏县社会保障服务中心；

5.石屏县哨冲镇文化广播电视服务中心；

6.石屏县哨冲镇国土和村镇规划建设服务中心；

7.石屏县哨冲镇林业和草原服务中心；

8.石屏县哨冲镇水务服务中心；

9.石屏县哨冲镇综合行政执法队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县哨冲镇2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制9辆，在编实有车辆11辆，超编2辆。超编原因是2021年7月县农科局调拨一辆吸粪车至哨冲用于人居环境整治提升工作；2022年6月县农科局调拨一辆车厢可卸式垃圾车至哨冲镇用于人居环境整治提升工作。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县哨冲镇2023年度收入合计35929213.29元。其中：财政拨款收入35285326.77元，占总收入的98.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3980.00元（含教育收费元），占总收入的0.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入639906.52元，占总收入的1.78%。与上年相比，收入合计减少1371395.20元，下降3.68%。其中：财政拨款收入增加3785109.94元，增长12.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加3980.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少5160485.14元，下降88.97%。主要原因是2023年在职人数较2022年增加7人以及资金下达方式主要通过一体化下达。

二、支出决算情况说明

石屏县哨冲镇2023年度支出合计35901584.33元。其中：基本支出15200630.36元，占总支出的42.34%；项目支出20700953.97元，占总支出的57.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2740758.18元，下降7.09%。其中：基本支出增加1183515.85元，增长8.44%；项目支出减少3924274.03元，下降15.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年在职人数较2022年增加7人，人员经费增加以及2023年农林水项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县哨冲镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15200630.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13714446.86元，占基本支出的90.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1486183.50元，占基本支出的9.78％。人均公用经费支出20083.56元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县哨冲镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20700953.97元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.红财社发〔2023〕117号疫情防控工作经费16000元，主要用于疫情防控相关工作开展；

2.红财资环发〔2023〕77号哨冲镇省级防汛应急救灾资金10000元，主要用于应急救灾工具购买；

3.石财预字〔2023〕72号2022年哨冲镇村（社区）工作经费260000元，主要用于支持村（社区）日常工作的开展；

4.石财预〔2023〕1号哨冲镇调整年初预算经费1402.98元，主要用于部门日常公用支出；

5.石财预字〔2023〕1号石屏县2022年脱贫村乡村振兴重点帮扶村小型基础设施公益项目补助资金20000元，主要用于补助邑堵、多白者村委会小型公益项目支出；

6.石财预字〔2023〕1号红河州促进外贸稳中提质发展第二批专项经费50000元，主要用于促进外贸稳中提质发展企业补助；

7.石财预〔2023〕1号石屏县哨冲镇党代表会议经费12320元，主要用于保障哨冲镇党代会顺利召开；

8.石财预字〔2023〕1号石屏县2022年农村公路日常养护省级补助资金100300元，主要用于农村公路日常养护；

9.红财建发〔2023〕23号石屏县2023年农村公路日常养护省级补助资金102500元，主要用于农村公路日常养护；

10.红财教发〔2023〕26号哨冲镇水瓜冲新区拖竜黑村小组文化活动室建设补助经费100000元，主要用于水瓜冲新区拖竜黑村小组文化活动室建设；

11.红财社发〔2023〕105号民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金728000元，主要用于农房功能提升改造；

12.石财预字〔2023〕104号石屏县哨冲镇耕地流出问题排查整改工作经费40000元，主要用于支持耕地流出问题排查整改工作的开展；

13.石财预〔2023〕1号2023年第五次全国经济普查工作经费23000元，主要用于支持第五次全国经济普查工作的开展；

14.石财预字〔2023〕1号2022年创业担保贷款工作经费1300元，主要用于支持创业担保贷款工作的开展；

15.红财行发〔2023〕20号2023年第一批阿式清真寺改造补助资金2098400元，主要用于哨冲旦气清真寺拆除重建工程款支付；

16.红财农发〔2023〕26号2023年石屏县产业帮扶项目资金153780元，主要用于8个村（社区）农村实用技术培训及农户补贴发放；

17.红财综发〔2023〕32号哨冲镇落水洞村委会人居环境提升基础设施建设项目专项资金440000元，主要用于落水洞村委会人居环境提升基础设施建设项目工程款支付；

18.石财预字〔2023〕31号哨冲镇补助综合整治非法开采矿产资源工作经费20000元，主要用于支持综合整治非法开采矿产资源工作的开展；

19.石财预字〔2023〕17号石屏县哨冲镇旦气清真寺阿式风格改造项目经费1000000元，主要用于哨冲旦气清真寺拆除重建工程款支付；

20.石财预〔2023〕1号人大代表活动经费57000元，主要用于人大代表日常活动的开展；

21.石财预〔2023〕1号2022年组织专项经费58033元，主要用于哨冲镇党员教育培训相关支出；

22.红财资环发〔2023〕87号2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金82500元，主要用于哨冲镇哨冲村、邑堵村委会山后村、多白者村维护邑堵莫村绿化植物种植；

23.红财行发〔2023〕29号2023年第二批宗教专项经费1198400元，主要用于哨冲旦气清真寺拆除重建工程款支付；

24.红财资发〔2021〕32号2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1554.01元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关工作支出。

25.石财预〔2023〕1号2023年（第二批）第五次经济普查经费13769元，主要用于支持第五次全国经济普查工作的开展；

26.石财预字〔2023〕1号哨冲镇省级森林生态效益补偿专项资金494865.98元，主要用于村集体省级森林生态效益补助；

27.石财预字〔2023〕1号2022年哨冲镇文化站免费开放中央补助资金22979.21元，主要用于文化站组织公益性群众文化活动，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

28.石财预字〔2023〕1号2022年省级农业发展（农机化发展与购置补贴）专项资金8850元，主要用于支持开展农机化发展与购置补贴宣传工作；

29.红财综发〔2023〕35号乡镇体育事业补助经费20000元，主要用于“粮安杯”篮球赛事相关支出；

30.石财预〔2023〕1号2023年哨冲镇人大代表活动工作经费20000元，主要用于支持人大代表活动的开展；

31.红财农发〔2023〕40号2023年省级抗旱救灾资金100000元，主要用于哨冲镇抗旱保供水管网修缮工作；

32.红财社发〔2023〕115号石屏县哨冲镇水瓜冲社区居家养老服务中心专项资金103890元，主要用于哨冲镇水瓜冲社区居家养老服务中心工程款支付；

33.石财预〔2023〕1号哨冲镇人大代表活动、“联络室”设备设施工作经费40000元，主要用于哨冲镇人大活动“联络室”设备设施购置及维护；

34.石财预〔2023〕1号石屏县哨冲镇人大代表会议经费25080元，主要用于保障哨冲镇人大代表会议顺利召开；

35.石财预调整〔2023〕200号2023年国有企业退休人员社会化管理县级垫付省级资金510元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关工作支出。

36.红财综发〔2023〕29号哨冲镇哨冲村委会哨冲村农民农村综合性活动场所建设项目专项资金900000元，主要用于哨冲镇哨冲村委会哨冲村农民农村综合性活动场所建设项目工程款支付；

37.石财预字〔2023〕72号2022年哨冲镇人民政府工作经费6000元，主要用于部门日常公用经费支出；

38.红财资发〔2022〕17号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金5745元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县哨冲镇2023年度一般公共预算财政拨款支出32809187.76元,占本年支出合计的91.39%。与上年相比增加5859376.92元，增长21.74%,主要原因是2023年在职人数较2022年增加7人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10646665.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.45%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务及其他一般行政管理事务等方面的支出；

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于普法强基、综合治理工作等方面的支出；

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出146568.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于科学技术（类）人员工资经费及全民科学素质建设暨农函大培训补助等方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出533399.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于文化站建设、购买体育用品以及文化、广播电视事业人员工资等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出2217698.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老保险、社会保障服务中心人员工资等方面支出的支出。

9.卫生健康（类）支出1377660.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗、计划生育事务等方面的支出。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出510376.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施支出。

12.农林水（类）支出15381679.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.88%。主要用于农业、林业、水利、扶贫等方面的支出。

13.交通运输（类）支出282800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于公路维护等方面的支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于商业服务业等方面的支出；

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出97000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于国土整治、耕地保护及其他自然资源事务支出；

19.住房保障（类）支出1485339.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于住房公积金、民族地区农房功能提升方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于应急物资购买方面的支出；

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为253435.00元，决算为131344.68元，完成年初预算的51.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为109000.00元，决算为131344.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的120.50%；公务接待费支出年初预算为144435.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县哨冲镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为253435.00元，支出决算为131344.68元，完成年初预算的51.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为109000.00元，决算为131344.68元，完成年初预算的120.50%；公务接待费支出年初预算为144435.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是哨冲镇人民政府严格执行“三公”经费支出规定，严控支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3330.68元，增长2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5144.68元，增长4.08%；公务接待费支出决算减少1814.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车维护维修、车辆保险金额增加，为顺应乡村振兴、人居环境整治提升、城乡两险征收、耕地流出问题排查整改等工作的积极展开，下乡次数增多，公务用车燃油费用增加。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县哨冲镇2023年无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。石屏县哨冲镇2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县哨冲镇2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。石屏县哨冲镇2023年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（四） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于乡村振兴、人居环境整治提升、城乡两险征收、耕地流出问题排查整改工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县哨冲镇2023年机关运行经费支出428499.16元，比上年增加74399.24元，增长21.01%，主要原因是2023年在职人数较2022年增加7人，人员经费增加。单位机关运行经费主要用于会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县哨冲镇资产总额18522067.83元，其中，流动资产4664445.40元，固定资产4686959.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9169600.00元，无形资产1063.34元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38799673.14元，其中固定资产增加3034765.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2627184.69元，其中：政府采购货物支出37923.00元；政府采购工程支出2400000.00元；政府采购服务支出189261.69元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

3、其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

6、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

7、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、政府会计制度：指对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观地反映。

9、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

监督索引号53252503000801111

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