石屏县政务服务管理局2023年度部门决算

监督索引号53252500149901000

石屏县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责石屏县公共资源交易中心、石屏县投资项目审批服务中心和县级政务服务大厅的建设和管理工作。

2.负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3.负责公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

4.负责受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5.负责协调全县政务系统发展，促进政务信息资源共享。

6.会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

7.承担红河州“12345”政务热线石屏县管理工作。

8.承担石屏县推进行政审批制度改革相关工作。

9.承担石屏县加强政府自身建设相关工作。

10.指导推进乡镇、村委会（社区）为民服务中心业务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2022年，我局在县委、县政府的正确和坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以构建为民、利民、便民的政务服务平台，打造公开、公平、公正的公共资源交易环境，建设集中、高效、便捷的投资项目审批服务平台为目标，切实履行党建、党风廉政建设、意识形态、安全维稳等主体责任，深化行政审批制度改革，进一步深化“放管服”改革优化营商环境，不断加强干部队伍建设和内部管理，深入推进“一部手机办事通”推广力度、公共资源交易电子化平台运行、投资项目集中审批，聚力抓好精准扶贫、优化营商环境等重点工作，工作措施落实到位，成效达到预期。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县政务服务管理局共设置4个内设机构，包括：办公室；政府自身建设和政务服务科；监督管理科；政策法规科。

所属事业单位1个，石屏县公共资源交易中心，本单位无内设机构。

（二）决算单位构成

纳入石屏县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.石屏县政务服务管理局，政务局内设办公室；政府自身建设和政务服务科；监督管理科；政策法规科。

2.石屏县公共资源交易中心，本单位无内设机构。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县政务服务管理局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县政务服务管理局2023年度收入合计6393486.83元。其中：财政拨款收入6383464.92元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10021.91元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计增加3268532.94元，增长104.59%。其中：财政拨款收入增加3298632.85元，增长106.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少30099.91元，下降75.02%。主要原因是2023年县政务局搬迁至豆腐小镇，新购置电脑等固定资产，年中追加预算资金。

二、支出决算情况说明

石屏县政务服务管理局2023年度支出合计6383501.01元。其中：基本支出3112453.88元，占总支出的48.76%；项目支出3271047.13元，占总支出的51.24%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3184279.77元，增长99.53%。其中：基本支出减少78570.36元，下降2.46%；项目支出增加3262850.13元，增长39805.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年县政务局搬迁至豆腐小镇，新购置电脑等固定资产，支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3112453.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2974433.24元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138020.64元，占基本支出的4.43％。人均公用经费支出3000元，与上年相比基本支出减少，减少原因是本年度基本工资大幅度调整。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3271047.13元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.给予政务服务工作项目经费50000元，主要用于维护机构正常运转的日常支出的办公费、邮电费、水费、电费等；2.石屏县公共资源交易中心工作经费30000元，主要用于维护机构正常运转的日常支出。3、政务大厅和交易中心搬迁经费等3191047.13元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出6383464.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3298632.85元，增长106.93%,主要原因是财政追加了办公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5595762.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.66%。主要用于工资福利及办公费、水电费、维修维护费、劳务费、差旅费、驻村人员生活补助等商品和服务支出；

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出11803.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出315879.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出246689.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出213329.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23765.00元，决算为1490.00元，完成年初预算的6.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为23765.00元，决算为1490.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.27%，具体是国内接待费支出决算1490.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23765.00元，支出决算为1490.00元，完成年初预算的6.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为23765.00元，决算为1490.00元，完成年初预算的6.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因县政务局严格落实中央八项规定精神，践行厉行节约精神，严控“三公”经费支出，严守接待标准 ，压缩了接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1490.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加00.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加1490.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务接待费从零余额账户列支，以前年度的是从过渡性账户列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）为州级调研人员。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县政务服务管理局2023年机关运行经费支出99828.24元，比上年减少41710.64元，下降29.47%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从而减少了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公楼租赁费，办公楼属于租赁房。另外用于网络维护费与差旅报销及日常办公经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县政务服务管理局资产总额3525545.99元，其中，流动资产553731.99元，固定资产2336493.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产635320.87元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2913258.9元，其中固定资产增加2196037.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4292800.00元，其中：政府采购货物支出4292800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、

存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

一、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

二、 项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

四、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

监督索引号53252500149901111