石屏县牛达国有林场2023年度部门决算

监督索引号53252500446900601000

石屏县牛达国有林场2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县牛达国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县牛达国有林场主要是培育和保护森林资源、森林防火、森林有害生物防治检疫、林木良种选育示范、种质资源保存与创新生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作

（1）认真落实全面从严治党主体责任，研究部署全面从严治党主体责任工作。认真落实第一责任人职责，严明党的纪律，遵守廉政准则。党支部开展专题组织生活会1次，支部委员会13次，党员大会12次，主题党日12次，讲授党课5次。

（2）认真组织学习《习近平谈治国理政》、《习近平著作选读》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习。学习《党的二十大报告辅导读本》、《党的二十大报告学习辅导百问》等书籍，深入学习贯彻党的二十大精神。按照中共石屏县林业和草原局党组《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》的通知要求，制定支部主题教育工作计划，并按计划完成主题教育工作。组织部份党员参加“万名党员进党校”培训。

（3）组织支部28位党员签订《党员不信教公开承诺书》，进一步坚定理想信念，增强党性观念，强化党的纪律，保持党的先进性。

（4）持续开展双报到双服务，在职党员充分发挥先锋模范作用，积极走进社区，走近群众，积极参与陶村社区的各类志愿服务活动，全体党员开展以“环境卫生、人人有责”爱国卫生“七个专项”为主题的清扫活动3次。开展“湖泊革命”工作，按时组织党员干部到新寨村、冯家村，与新寨村党支部一起开展共学党建知识，城乡清洁、排查整治等结对共建活动4次。

（5） 召开2023年党风廉政建设和反腐败工作会议2次。压实“一岗双责”坚持“党支部书记负总责、分管领导协助抓”的工作制度，开展党规党纪学习培训4次，全场共培训240人/次。强化反腐倡廉警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。

2.安全生产工作

一是按照防汛指挥部工作要求，开展汛期安全隐患排查工作，召开会议进行工作部署，对职工进行安全知识培训。林区8个管护站点对安全隐患进行排查，对隐患问题进行整改，做好值班值守、后勤生活物资应急储备。二是进入野生菌食用季节后按照上级主管部门的要求，加大宣传力度，在8个片区管护站点及场部办公室粘贴宣传海报18张，利用微信工作群发布预防野生菌中毒宣传视频、音频5条。三是开展预防学生溺水和交通事故专项行动。在节假日、高温天气、防汛期等重点时段及重点水域加强管理，要求护林员认真开展日常巡护，加强巡查次数，加强宣传教育和安全管理，对进入林区人员特别是少年儿童及时劝退，坚决杜绝中小学生溺水安全事故的发生，全力保护好学生安全。

3.资源林政管理工作

2023年森林资源管理工作围绕建立健全森林资源保护监管长效机制，严厉打击非法侵占林地破坏森林资源违法违规行为，筑牢生态安全屏障开展工作。全年上级下发我场森林督查图斑5个，面积10.038公顷，现已全部完成现地核实工作并完成填报，无违法图斑。查办林政案件2起，收缴罚金6000元。开展2023年天然林现地核实工作，已完成核实林地面积266253亩，生成变化小班1025个，变化小班面积16706亩。在“云调查”平台开展森林资源监测工作，按时完成上级下达的变化图斑核实任务。

4.林长制工作

按照石屏县林长制办公室要求，针对我场管护范围、林区管护站分布、人员结构配置等因素重新区划我场管护责任区，现区划责任区51片，管护面积31万余亩。我场共有林管员（专管员）36名。每月20日前对林管员进行巡林任务提醒，次月5日前对巡林工作进行通报，督促指导林管员认真开展巡林工作。

5.森林防火工作

进入防火期，及时调整工作重心，把防火工作列入重要议事日程，成立2023年森林草原防灭火宣传领导小组，制定《石屏县牛达国有林场2023年森林草原防灭火宣传工作方案》。与各片区、护林员、指挥所成员签订《森林防火目标责任书》共计22份，与辖区内施工单位签订了2份森林防火责任书。抓好防火宣传工作，将宣传工作作为森林防火的主要内容，在各片区周边村社开展广播宣传、集市宣传，翻新永久性公益林宣传碑8块、制作林区横幅标语9条，出动宣传车150辆次，直接受教育群众12000多人，防火期粘贴命令100张，发放通知书1000份，挂五彩旗50条，广播宣传150次，发放宣传袋1000个，发送短信80条，传单2000张；节日期间共派出督查组2支7人深入林区加大对野外火源管理的宣传力度，设卡12处，出动巡山人员180人次。加强对特殊人群的监管，对“五种人”加强监管，共造册登记35人，并落实监护人看管。严格控制火源，严禁一切野外用火；如果发生火灾或火警将追究监护人的法律责任；狠抓野外火源管理，在高森林火险期、节日期间林区巡山人员一律不准休假，在路口要道对进入林区人员实行100%实名登记、登记人员达500多人。为有效控制重大森林火灾的发生，变被动为主动预防，消除林区可燃物，认真作出了《2023年林下安全隐患排除规划设计》，完成林下火灾隐患排除烧除15片，287.6公顷，防火线3条，3080米。

6.调查规划、产业发展工作

（1）调查规划工作

在牛达林区坡头田、三岔路调查规划完成《石屏县牛达国有林场牛达营林区2023年灾害木采伐作业设计》采伐面积10.7hm²，采伐树种为桉树火灾木，林木蓄积725.3m³，出材量为511.3m³。在牛达林区、水塘林区调查规划完成《石屏县牛达国有林场2023年桉树采伐作业设计》，采伐面积41.5hm²，采伐树种为桉树，林木蓄积4740m³，出材量为3423.3m³。在苦乔地林区辅助第三方林业调查公司完成《石屏县牛达国有林场2023年森林质量提升项目》抚育地块的初期范围筛选工作，监督项目施工方的进度和质量。

（2）产业发展工作

根据石屏县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组文件《关于批准实施石屏县2023年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目的批复》（石巩固振兴组[2023]1号）同意和石屏县林业和草原局的计划安排，我场在综示区建设规模为100亩的苗圃，其中湿加松培育苗圃40亩；云南松培育苗圃20亩；桤木培育苗圃10亩；滇油杉培育苗圃10亩；绿化精品树种培育苗圃20亩，已通过初步验收，验收结果为合格。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是：办公室、计财股、造林绿化调查规划产业发展股、资源林政公益林和天然林管理股、森林防火林业有害生物防治检验检疫股5个内设机构；下设坝心、苦荞地、小冲、小白得、牛达、水塘6个管护片区。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县牛达国有林场作为二级预算单位纳入石屏县林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县牛达国有林场2023年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（退休114人）。

年末其他人员69人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员69人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆,超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛达国有林场2023年度收入合计16760268.07元。其中：财政拨款收入16760268.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加620338.86元，增长3.84%。其中：财政拨款收入增加620338.86元，增长3.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年项目款增加影响收入的增加。

二、支出决算情况说明

石屏县牛达国有林场2023年度支出合计16869753.19元。其中：基本支出14168213.65元，占总支出的83.99%；项目支出2701539.54元，占总支出的16.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加357256.22元，增长2.16%。其中：基本支出减少1157985.70元，下降7.56%；项目支出增加1515241.92元，增长127.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年项目款增加影响支出的增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县牛达国有林场单位机构正常运转的日常支出14168213.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14157113.65元，占基本支出的99.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11100.00元，占基本支出的0.08％。人均公用经费支出160.87元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县牛达国有林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2701539.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1. 石屏县2023年天然林停伐管护补助专项资金、石屏县2023年国家公益林森林生态效益补偿专项资金项目经费953693.00元，主要用于森林管护劳务费用支出。

2. 石屏县牛达国有林场2023年苗圃基地建设项目经费910000.00元，主要用于综示区100亩苗圃基地建设支出。

3. 石屏县牛达国有林场2023年森林质量提升项目专项资金300000.00元，主要用于部分小白得营林区200亩和苦荞地营林区7800亩抚育。

4. 石屏县2023年森林草原防火经费县级补助资金6684.24元，主要用于专业扑火队队员费用支出。

5. 石屏县牛达国有林场非税收入成本性支出补助经费421677.18元，主要用于森林管护公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛达国有林场2023年度一般公共预算财政拨款支出16760268.07元,占本年支出合计的99.35%。与上年相比增加620338.86元，增长3.84%，主要原因是: 2023年项目款增加影响收入的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5061130.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.20%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费、职业年金缴费和遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出1277331.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出9628984.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.45%。主要用于林场在职职工工资支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出792821.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于林场在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103862.00元，决算为141831.07元，完成年初预算的136.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为100394.00元，决算为141831.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的141.27%；公务接待费支出年初预算为3468.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县牛达国有林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103862.00元，支出决算为141831.07元，完成年初预算的136.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为100394.00元，决算为141831.07元，完成年初预算的141.27%；公务接待费支出年初预算为3468.00元，决算为0.00元, 完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因车辆使用年限久，已接近报废，车辆维修费用增加影响。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11174.21元，增长8.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11174.21元，增长8.55%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限久，已接近报废，车辆维修费用增加影响。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于森林管护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县牛达国有林场资产总额22926508.62元，其中，流动资产10436220.37元，固定资产3582333.03元（净值），对外投资及有价证券4232240.40元，在建工程446666.00元，无形资产281092.38元（净值），其他资产3947956.44元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少536296.25元，其中固定资产减少474393.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1574.56平方米，账面原值1272833.02元，实现资产使用收入316812.91元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2637381.07元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出910000.00元；政府采购服务支出1727381.07元。授予中小企业合同金额950220.00元，其中：授予小微企业合同金额950220.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500446900601111