石屏县残疾人联合会2023年度部门决算

监督索引号53252500576201000

石屏县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共石屏县委、石屏县人民政府领导下将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，职能职责按照《中共石屏县委办公室关于印发〈石屏县残疾人联合会机关机构改革实施方案〉的通知》（石室字〔2019〕59号）执行。其主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的措施、规范性文件和计划，起草保障残疾人权益的相关措施，调查掌握残疾人状况，向县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担县政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.组织开展全县残联系统专兼职干部、村（社区）联络员、专门协会领导等残疾人工作者进行培训。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护措施。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划和优惠措施。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人专门协会。

12.开展残疾人事业的交流与合作。

13.完成县委、县政府和州残联交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.圆满完成了全县15761名残疾人的入户信息采集、数据录入和复核等数据动态更新工作。

2.积极开展残疾人“三助”行动。适配辅助器具336件，其中：助听器适配62件，助行、助视辅助器具适配274件。

3.积极开展残疾儿童康复救助。对57名儿童进行了康复救助。

4.继续开展“一站式”免费评残办证上门服务。组织州、县评残专家深入乡镇，以集中评定和入户评定相结合的方式，对125名疑似残疾人进行了“零距离”评残。

5.积极开展精神病救助工作。对122名贫困精神病人进行服药补贴。

6.开展残疾人培训及就业工作。一是整合人社、劳务派遣公司等资源，通过劳务输出、乡村公益性岗位安置等途径，实现省内就业19人、省外就业3人、乡村公益性岗位安置就近就业125人；二是对2023年高校毕业的7名残疾学生，提供个性化就业服务，实现就业4人，签订就业意向1人，并给予每人1000元求职创业补贴；三是对就业年龄段55名残疾人开展了家鸡养殖的果树种植技术培训；四是积极做好残疾人就业创业示范基地（示范点）推荐申报工作，申报了石屏恒誉有限责任公司为省级残疾人就业创业示范二级基地，安置残疾人就业57人，获得奖补资金50万元；五是残疾人就业保障金的征收工作有序推进，全年参加年审单位86家，安置残疾人职工175人。全年征收残疾人就业保障金384.56万元；六是对县属5家已进行过盲人按摩规范化建设的盲人按摩店进行实地核查并按照要求开展年审，一星级的4户每户补助2000元，二星级的1户补助3000元；七是认真组织实施农村残疾人转移就业示范带头项目，为1名省外稳定就业、9名县外省内稳定就业的共计10名转移就业残疾人发放资金5500元。

7.积极开展助残日活动和春节慰问活动。在助残日和春节期间对贫困残疾人、残疾人建档立卡户、特殊教育学校残疾人学生等进行慰问。

8.全年共为200名智力、精神和重度肢体残疾人开展“阳光家园计划”居家托养服务。

9.认真做好2023年中小学残疾学生及残疾学生和困难残疾人子女考取大中专院校助学工作，为333名符合申报条件人员发放助学金13.09万元。

10.一年来接待来信、来访及来电27件，30人次，办结率和满意度均为100％。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教就扶贫维权科、康复文体科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入石屏县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县残疾人联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休人，退休人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县残疾人联合会2023年度收入合计551.96万元。其中：财政拨款收入551.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.0021万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加159.36万元，增长40.59%，主要原因是残疾儿童康复年龄放宽到8岁，康复人数增加导致残疾人康复和用于残疾人事业的彩票公益金收入增加。其中：财政拨款收入增加164.36万元，增长42.40%，主要原因是残疾儿童康复年龄放宽到8岁，康复人数增加导致残疾人康复和用于残疾人事业的彩票公益金收入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少5.00万元，下降99.96%，主要原因是今年没有收到其他单位拨来的经费，只有收支专户利息收入。

二、支出决算情况说明

石屏县残疾人联合会2023年度支出合计552.32万元。其中：基本支出180.21万元，占总支出的32.63%；项目支出372.11万元，占总支出的67.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加157.40万元，增长39.85%，主要原因是残疾儿童康复年龄放宽到8岁，康复人数增加导致残疾人康复和用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。其中：基本支出增加7.49万元，增长4.34%，主要原因是新增1名事业人员，导致基本支出增加；项目支出增加149.91万元，增长67.46%，主要原因是残疾儿童康复年龄放宽到8岁，康复人数增加导致残疾人康复和用于残疾人事业的彩票公益金支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出180.218元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出169.16万元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.05万元，占基本支出的6.13％。人均公用经费支出0.92万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出372.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.残疾人康复项目支出65.06万元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人康复辅具采购、精神残疾服药补助等支出。

2.残疾人就业项目支出127.91万元，主要用于残疾人居家托养、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人自主创业补贴、扶持省级残疾人就业创业示范二级基地建设、残疾学生及残疾人子女助学补助等支出。

3.其他残疾人事业支出项目支出71.11万元，主要用于残疾人机动轮椅燃油补贴、村委会（社区）残疾人联络员工资、全国持证残疾人基本状况调查经费等支出。

4.用于残疾人事业的彩票公益金支出项目支出108.04万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助、残疾学生和困难残疾人子女考取大中专院校助学等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出443.92万元,占本年支出合计的80.37%。与上年相比增加99.27万元，增长28.80%,主要原因是残疾儿童康复年龄放宽到8岁，康复人数增加导致残疾人康复和用于残疾人事业的彩票公益金收入增加，今年新增重度残疾人家庭无障碍改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出417.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.04%。主要用于工资福利支出142.69万元；商品和服务支出办公费、差旅费、会议费、培训费、接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出135.22万元；对个人和家庭的补助退休费、助学金、残疾人救济费、生产补贴、奖励金等支出86.07万元；办公设备购置3.47万元；对企业补助50万元。

9.卫生健康（类）支出15.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.90万元，决算为2.78万元，完成年初预算的71.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.4万元，决算为1.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.83%，完成年初预算的130.71%；公务接待费支出年初预算为2.5万元，决算为0.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.17%，完成年初预算的38%，具体是国内接待费支出决算0.95万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.9万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的71.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.4万元，决算为1.83万元，完成年初预算的130.71%；公务接待费支出年初预算为2.5万元，决算为0.95万元，完成年初预算的38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出,接待费没有超出预算，并且比上年总体有所下降。公务用车运行维护费超出预算，原因是今年没有预算公车汽油费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.93万元，增长227.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.23万元，增长205%；公务接待费支出决算增加0.7万元，增长280%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.2023年采购1.2万元公车汽油，导致公务用车运行维护费增加；2.2022年资金紧张，部分接待费未及时支付，到2023年才支付，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于入户走访、慰问困难残疾人、上门评残、残疾人家庭无障碍改造进度督查验收、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的接待上级机关到石屏县视察、调研、指导工作；外地州、县残联到我县学习交流、乡镇残联到县级办理公务、验配助听器、安装假肢等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县残疾人联合会2023年机关运行经费支出11.05万元，比上年增加0.16万元，增长1.48%，主要原因是2023年我单位新增1名事业人员。单位机关运行经费主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的公务接待费、办公费、差旅费，以及相对应的职工教育经费、工会经费、福利费及公务交通补助等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县残疾人联合会资产总额119.50万元，其中，流动资产105.42万元，固定资产14.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.04万元，其中固定资产减少2.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额65.42万元，其中：政府采购货物支出3.93万元；政府采购工程支出60.00万元；政府采购服务支出1.48万元。授予中小企业合同金额63.93万元，其中：授予小微企业合同金额63.93万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1．残疾人事业——20811款 反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

2．残疾人事业行政运行——2081101款 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

联系电话：0873—4857653 联系人：罗平

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