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石屏县中心敬老院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，本单位主要职能是按照国家相关规定，做好特困人员的集中供养以及为部分社会失能老人提供照护服务工作。为入住敬老院的特困供养人员提供吃、穿、住、医、葬等综合性工作。贯彻落实“老有所养、老有所学、老有所为、老有所医、老有所乐”的办院宗旨，加大硬软件建设，达到管理规范化、环境园林化、生活多样化、服务优质化。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、遵守国家法律法规，贯彻落实《农村五保供养工作条例》，保质保量地完成上级交给的各项工作任务。

2、坚持行政会议制度、办公会议制度和每日查房制度，定期开展健康教育，随时掌握在院老人的健康状况，发现问题及时处理。

3、做好财务报账管理工作，健全院内各项账册，严格执行财经制度，履行财经手续，做到账目有条有理，做到账物相符，严格出入库登记管理，做好财务基础台账的管理工作。

4、把好食品安全关，制定膳食计划，尽量满足老人的膳食营养要求，负责食堂的饮食卫生，餐具定期消毒，不做腐烂变质食物。节约用电、用水，做好院内各类人员的营养和病号饭菜，不断提高烹调技术，改进服务质量。

5、做好特困对象的档案管理服务工作，做到一人一档，资料齐全、管理规范。

6、做好单位安全管理工作，加大安全生产的检查力度，特别是消防安全、食品安全、人身安全等方面的工作。保护老人们的人身安全，杜绝安全事故的发生。进一步加强安全工作的领导和管理，制定安全责任制和各方面的安全措施，定期采用多种形式对院民进行安全知识教育，发现问题应及时进行妥善处理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县中心敬老院作为二级预算单位纳入石屏县民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县中心敬老院2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，2023年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县中心敬老院2023年度收入合计137.59万元。其中：财政拨款收入43.60万元，占总收入的31.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入93.97万元（含教育收费0.00万元），占总收入的68.30%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少46.53万元，下降25.27%。其中：财政拨款收入减少39.16万元，下降47.32%；主要原因是上年度有政府性基金财政预算拨款，本年度没有；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加9.61万元，增长11.40%；主要原因是社会代养人员增加导致事业收入增加；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少16.98万元，下降99.91%。主要原因是本年运营补助经费减少所致。

二、支出决算情况说明

石屏县中心敬老院2023年度支出合计164.78万元。其中：基本支出161.99万元，占总支出的98.30%；项目支出2.79万元，占总支出的1.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少92.40万元，下降35.93%。主要原因是上年度的项目工程款支出比本年度多。其中：基本支出增加5.67万元，增长3.63%；主要原因是临聘人员及各类保险基数调整。项目支出减少98.07万元，下降97.23%；主要原因是上年度的项目工程款支出比本年度多。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县中心敬老院单位机构正常运转的日常支出161.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.44万元，占基本支出的90.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.55万元，占基本支出的9.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县中心敬老院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.79万元。其中：基本建设类项目支出2.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县中心敬老院2023年度一般公共预算财政拨款支出43.60万元,占本年支出合计的26.46%。与上年相比减少0.68万元，下降1.54%,主要原因是本年度减少了公用经费的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

8.社会保障和就业（类）支出37.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.97%。主要用于在职人员经费、公用经费及项目支出；

9.卫生健康（类）支出3.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于事业单位在职人员的医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

19.住房保障（类）支出2.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于事业在职人员的住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，决算为0.70万元，完成年初预算的25.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.93%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县中心敬老院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的25.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.70万元，决算为0.70万元，完成年初预算的25.93%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位无因公出国（境）人员费用、无公务接待费费用；因车辆数量较少，车辆运行维护费也减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.70万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.70万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度车辆运行维护费用增加所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于敬老院生病住院老人的接送及日常生活所需时使用（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位2023年度无公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县中心敬老院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析本单位为事业单位，无预算机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县中心敬老院资产总额1226.31万元，其中，流动资产49.39万元，固定资产1131.90万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程45.02万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.33万元，其中固定资产减少43.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值1341.29万元；处置车辆0辆，账面原值0.80万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值1341.29万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500531400201111