石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年度部门决算

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石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年度部门决算

目录

第一部分 石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）概况

一、主要职能

（一）主要职能

对照政府批准的“三定”方案我单位基本职能主要有以下几方面：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.通过专门教育方式，实施教育矫治，帮助孩子们回归普校、回归家庭、回归社会。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年重点工作任务是将以特色的教育模式，帮助叛逆少年重新社会化、解决行为问题，改善行为失调，使其正确认识社会，恢复正常生活，帮助他们实现更好的自我调整功能和恢复正常的社会功能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）设有：校长办公室、办公室、教导处、政教处、总务处。所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生57人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出及国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年度收入合计1,530,575.01元。其中：财政拨款收入1,530,575.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,233,979.80元，增长416.05%。其中：财政拨款收入增加1,233,979.80元，增长416.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位2022年9月份新成立，2022年收入只是9月、10月、11月、12月的数据，2023年则是一整年的收入，所以相差金额较大，增长比例大。

二、支出决算情况说明

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年度支出合计1,530,575.01元。其中：基本支出1，410,790.01元，占总支出的92.17%；项目支出119,785.00元，占总支出的7.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,233,979.80元，增长416.05%。其中：基本支出增加1,157,469.8元，增长456.92%；项目支出增加76,510.00元，增长176.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位2022年9月份新成立，2022年支出只是9月、10月、11月、12月的数据，2023年则是一整年的支出，所以相差金额较大，增长比例大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）单位机构正常运转的日常支出1,410,790.01元。与上一年相比增加1,157,469.8元，增长456.92%。主要原因是我单位2022年9月份新成立，2022年支出只是9月、10月、11月、12月的数据，2023年则是一整年的支出，所以相差金额较大，增长比例大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,329,645.43元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,144.58元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119,785.00元。与上一年相比增加76,510.00元，增长176.80%。主要原因是我单位2022年9月份新成立，2022年支出只是9月、10月、11月、12月的数据，2023年则是一整年的支出，所以相差金额较大，增长比例大。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：红财教发〔2023〕109号2023年第二批城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金4,950.00元。红财教发〔2023〕64号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金22,500.00元。红财教发〔2021〕126号2022年第二批农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金 36,100.00元。红财教发〔2023〕2号2023年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金4,985.00元。石财预〔2023〕1号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金11,875.00元。红财教发〔2023〕2号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金39,375.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年度一般公共预算财政拨款支出1,530,575.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,233,979.80元，增长416.05%,主要原因是我单位2022年9月份新成立，2022年支出只是9月、10月、11月、12月的数据，2023年则是一整年的支出，所以相差金额较大，增长比例大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,167,193.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.26%。主要用于学校人员的人员经费支出、学生奖（助）学金支出、学校日常运行发展支出等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出148,359.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于学校职工的各类社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出119,151.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于学校职工的医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出95,870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于学校职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为820.00元，完成年初预算的4.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为820.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.10%，具体是国内接待费支出决算820.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为820.00元，完成年初预算的4.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为820.00元，完成年初预算的4.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数减少且我单位严格执行厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加200.00元，增长32.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加200.00元，增长32.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）资产总额182.96元，其中，流动资产182.96元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.29元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

二、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500936003001111