石屏县搬迁安置办公室2023年度部门决算

监督索引号53252500446801000

石屏县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央和省州大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

2、协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。

3、组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调乡镇人民政府和县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

4、指导、督促乡镇人民政府按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

5、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

6、负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

7、负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

8、配合水务局指导乡镇人民政府做好小型水库移民帮扶工作。

9、负责全县大中型水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

10、负责全县大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

11、负责全县大中型水利水电工程库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

12、承办上级业务主管部门交办的其他工作。承办县委、县政府交办的其他搬迁安置工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦“实”字强服务，提升移民人口动态管理效能。认真开展年度直补人口动态管理工作，上下联动，协调配合。严格规范资金发放流程，建立补助档案和发放名册，通过“一人一卡（折）”方式由县农村信用社代发至移民个人账户。2023年已兑现移民直补资金151.59万元，核减后期扶持人口10人，惠及移民2528人，实现了直补人口应减尽减、直补资金应发尽发。

2.聚焦“实”字抓落实，高效推进移民后期扶持项目建设。紧紧围绕“搬得出、稳得住、能致富”的工作目标，以特色产业转型升级、完善基础设施建设等为主要抓手，全面完成龙朋镇核桃园村人居环境提升工程、宝秀镇兰梓营村委会胡士营村联村道路硬化工程等项目竣工验收工作，持续推进弥太柏村委会人居环境提升项目、张向寨村委会产业道路路面硬化工程等项目建设，着力改善移民群众生产生活条件；加快推进移民安置区乡村振兴工程，积极与上级部门对接，稳步推动跃进水库安置区异龙镇大瑞城村委会“美丽家园·移民新村”建设项目、盘指挥村委会他个村 阿白冲村“美丽家园·移民新村”建设项目前期工作，争取项目早日落地，切实统筹推动移民后扶同乡村振兴有效衔接。

3.聚焦“实”字防风险，守好移民安置区的平安建设。牢固树立“稳定是硬任务、维稳是第一责任”的大局意识，践行一线工作法，深入移民集中安置区域实地走访调研，倾听移民群众的所需所求；建立县、乡、村、组四级联动机制，妥善处理移民来信来访，多元化解矛盾隐患，抓实移民村组维稳工作。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，制定实施《县搬迁安置办2023年度安全生产工作计划》，通过干部职工学习形式，组织学习全国事故教训2次，加强督促搬迁安置项目安全生产工作落实，扎实推进安全生产工作。2023年，深入各个移民村组、后扶项目建设地点开展一线调研50余次，统筹安排维稳工作经费6万元，未收到移民群众来访来信，未出现越级上访或非正常集体上访案件。

4.聚焦“实”字促就业，不断增强移民“造血本领”。根据移民群众的文化水平、年龄结构、从业经历、培训意愿等，以种植技能培训为主题，在新城乡盘指挥营举办了2023年石屏县阿白冲水库生产安置人员（种植）技能培训1期，培训人数50人，大力激发安置区移民发展活力，为水库移民产业长期持续健康发展奠定坚实基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县搬迁安置办公室设有：综合科、规划安置与后期扶持科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入石屏县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.石屏县搬迁安置办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款的支出，年初无结转和结余资金，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县搬迁安置办公室2023年度收入合计6918040.63元。其中：财政拨款收入6917404.09元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00％；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00％；经营收入0.00元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00％；其他收入636.54元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少15005693.44元，下降68.44%。其中：财政拨款收入减少15005747.61元，下降68.44%；主要原因是2023年省级库区基金石屏县宝秀镇移民产业扶持项目资金减少，导致财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00％；事业收入增加0.00元，增长0.00％；经营收入增加0.00元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00％；其他收入增加52.17元，增长8.96%。主要原因是2023年利息收入增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县搬迁安置办公室2023年度支出合计6928314.08元。其中：基本支出851635.44元，占总支出的12.29%；项目支出6076678.64元，占总支出的87.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15559627.75元，下降69.19%。其中：基本支出增加9059.46元，增长1.08%；项目支出减少15568687.21元，下降71.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。主要原因是大中型水库后期扶持项目资金支出减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出851635.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出829121.76元，占基本支出的97.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22513.68元，占基本支出的2.64％。人均支出141939.24元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6076678.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年中央水库移民直补及石屏县移民技能培训项目资金支出1515900元，占项目支出24.95%，用于开展2023年中央水库移民直补发放。

2.石屏县坝心镇坝心社区坝心村美丽家园移民新村建设项目前期工作经费支出35000元，占项目支出0.58%。

3.石屏县搬迁安置办公室稽查审计整改收回资金1130元占项目支出0.02%。

4.石屏县新城乡盘指挥村委会阿白冲村人居环境提升项目专项资金支出285000元，占项目支出4.69%。

5.石屏县宝秀镇移民产业扶持项目及移民技能培训专项资金支出28610元，占项目支出0.47%。

6.党建工作经费支出2242.27元，占项目支出0.04%。

7.7个专项行动工作经费支出1600元，占项目支出0.03%。

8.石屏县跃进水库库区郑营新村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目专项资金支出690000元，占项目支出11.35%。

9.2022年中央水库移民直补及扶持项目专项资金支出513121.03元，占项目支出8.44%。

10.2022年第二批省级库区维稳专项资金支出250000元，占项目支出4.11%。

11.2023年中央水库移民直补及石屏县移民技能培训项目资金支出50000元，占项目支出0.82%。

12.2023年第三批省级库区基金维稳专项资金支出130915.6元，占项目支出2.15%。

13.2023年第二批中央水库移民扶持基金石屏县移民技能培训项目专项资金支出50000元，占项目支出0.82%。

14.2022年中央水库移民扶持项目及移民技能培训专项资金支出979206.14元，占项目支出16.12%。

15.移交项目专项资金支出5937.72元，占项目支出0.10%。

16.石屏县宝秀镇张向寨村委会产业路路面硬化工程专项资金支出1538015.88元，占项目支出25.31%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出886635.44元,占本年支出合计的12.80%。与上年相比增加34362.26元，增长4.03%,主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出88531.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于我办机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出69409.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于我办事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出35000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于石屏县坝心镇坝心社区坝心村美丽家园移民新村建设项目前期工作经费支出35000元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出631965.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.28%。主要用于我办事业人员工资支出。

19.住房保障（类）支出61729元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于我办职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18721.00元，决算为1824.00元，完成年初预算的9.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18721.00元，决算为1824.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.74%，具体是国内接待费支出决算1824.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18721.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18721.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，主要原因是从2136699其他大中型水库库区基金中支出1824元。决算数小于年初预算数的主要原因我办严格公务接待管理，严格按照中央八项规定要求，严格控制公务接待标准，一切从简，坚决杜绝铺张浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少910元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少910元，下降100.00%。减少的原因是2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费从2200150事业运行中支出910元，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，故比上年减少910元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办严格公务接待管理，严格按照中央八项规定要求，严格控制公务接待标准公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门对石屏县大中型水库移民后期扶持等相关工作检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县搬迁安置办公室部门2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县搬迁安置办公室资产总额37847849.82元，其中，流动资产547950.06元，固定资产49074.02（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程37250825.74元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4138199.11元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1913910.41元，其中：政府采购货物支出4900元；政府采购工程支出1909010.41元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保证本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常支出部分。

项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、建设费、委托业务费等。

“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53252500446801111

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