石屏县动物卫生监督所2023年度部门决算

　　石屏县动物卫生监督所2023年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、单位基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县动物卫生监督所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我所的主要职能为依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全、实验室安全生物监管；依法对动物诊疗及其兽医从业人员和兽药饲料行使监管。 

　　（二）2023年度重点工作任务介绍 

　　2023年度重点工作： 

　　1、动物检疫证明电子出证及产地检疫 

　　2023年，累计动物产地检疫数117952头、检疫数117952头产地检疫工作开展面和检疫率达100％。动物屠宰数70998头、检疫数70998头、出证数70998头，检疫率和出证率均达100%；检出各种病害肉类29.94头，对检出的病害动物及动物产品全部按规定进行了无害化处理。 

　　2、兽用抗菌药使用减量化行动 

　　一是积极配合州动物卫生监督所开展2023年畜产品风险监测抽样工作。抽取鸡蛋4个批/次、猪肉2个批/次、猪肝2个批/次、牛肉2个批/次，羊肉2个批/次，所有样品均按照程序进行封装、记录。此次抽样，检测人员主要检测违禁药物、抗生素等项目。二是加强屠宰环节“瘦肉精”日常监管工作，以生猪定点屠宰场为重点开展“瘦肉精”等违禁药品监测，检测生猪548头份，结果未发现违法使用“瘦肉精”（盐酸克伦特罗）违禁药物。 

　　3、兽药、饲料监督管理情况 

　　一是加强养殖环节投入品检查。累计共出动执法人员102人、出动车辆37辆，共巡查规模养猪场83个、养禽场6个、养牛场2个、养羊场1个、兽药经营户16户、饲料经营户41户。二是对全县已通过兽药GSP的13户兽药经营户进行了检查，未发现有过期兽药、违禁兽药、假劣兽药销售，核查的兽药品种，都可通过二维码或兽药批准文号可在追溯系统中查询到该产品相关信息。 

　　4、病死畜禽无害化处理 

　　2023年对全县畜禽规模养殖场、屠宰场病死畜禽及病害产品进行无害化处理，集中收集无害化处理病死畜禽（折合成猪）共1777.94头，其中（养殖环节1748头 ，屠宰环节29.94头，交红河州北斗星科技有限公司集中收集处理1777.94头）。无害化处理率达100%。  

　　5、活畜禽运输车辆备案管理 

　　2023年我县共安装GPS畜禽运输车辆共26辆，其中运输范围出县及省内运输的26辆，跨省运输的0辆，要求跨省运输畜禽的备案车辆卫星定位系统相关信息记录保存期限不得少于二个月。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置4个内设机构，包括：所长室、检疫组、监督执法组、办公室，所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县动物卫生监督所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县动物卫生监督所2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离 

　　休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8 

　　人（离休0人，退休8人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县动物卫生监督所部门2023年度收入合计2,940,422.09元。其中：财政拨款收入2,930,422.09元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加325,981.62元，增长12.47%。其中：财政拨款收入增加315,981.62元，增长12.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加10,000.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增长的主要原因是项目经费及人员经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县动物卫生监督所2023年度支出合计2,954,344.09元。其中：基本支出2,696,304.09元，占总支出的91.27%；项目支出258,040.00元，占总支出的8.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加304,309.62元，增长11.48%。其中：基本支出增加189,159. 21元，增长7.54%；项目支出增加115,150.41元，增长80.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增长的主要原因是项目支出及人员经费支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障石屏县动物卫生监督所单位机构正常运转的日常支出2,696,304.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,639,534.01元，占基本支出的97.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,770.08元，占基本支出的2.11%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障石屏县动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258,040.00元。主要原因是兑付无害化处理补助及其他商业流通事务支出。具体项目开支及工作开展情况：2130180（ 病虫害控制）支出235,846.00元，2160299（其他商业流通事务支出）12,194.00元，2130103（ 科技转化与推广服务）支出10,000.00元。主要用于生猪屠宰监督管理、动物卫生监督执法、兽药质量监督抽检、非洲猪瘟防控等项目工作产生的差旅费、办公设备购置费、病死猪无害化处理补助和科技特派员等支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出2,930,422.09元，占本年支出合计的99.19%。与上年相比增加315,981.62元，增长12.09%,增长的主要原因是项目经费及人员经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出411,157.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。主要用于行政事业单位养老支出和事业单位基本养老保险缴费。 

　　9.卫生健康（类）支出233,342. 68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于单位医疗支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出2,104,516.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.82%。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出181,405.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,070.00元，完成年初预算的81.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,070.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的81.40%，具体是国内接待费支出决算4,070.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为4,070.00元，完成年初预算的81.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,070.00元，完成年初预算的81.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待人员和次数减少。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,930.00元，下降59.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加4,070.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车车辆报废，公务用车运行维护费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次80人）。主要用于无害出处理工作、兽药和饲料安全质量监管工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县动物卫生监督所2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，石屏县动物卫生监督所资产总额121,255. 26元，其中，流动资产70,921.69元，固定资产50,333.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,063.07元，其中固定资产减少21,033.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值196,800.00元；报废报损资产1项，账面原值196800.00元，实现资产处置收入2300.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额2,250.00元，其中：政府采购货物支出2,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门整体支出绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县动物卫生监督所无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　监督索引号53252500232601201111