石屏县农业技术推广中心2023年度部门决算

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石屏县农业技术推广中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县农业技术推广中心主要负责全县农业新技术、新品种的试验示范及推广工作，负责农业技术推广业务指导，负责农业新品种、新技术的引进、示范、试验、推广，负责农业新技术培训，不断提高劳动者的素质和技能，负责农业信息服务等工作，当好政府部门的决策参谋，完成县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

在县农业农村和科学技术局党组的坚强领导和上级业务部门的关心和指导下，县农技中心2023年农技推广工作，坚持把保障粮食和油料等重要农产品稳产保供、异龙湖流域农业绿色发展作为首要任务，以促进粮油增产、化肥减量增效和农民增收为目标，积极开展了水稻旱作、大豆玉米带状复合种植、三新技术、测土配方施肥技术、有机肥替代等农业新技术、新方法的推广，强化农业增效、农民增收，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，提高农业综合效益和竞争力，为全县秋粮生产和农民增收奠定了坚实的基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县农业技术推广中心作为二级预算单位纳入石屏县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县农业技术推广中心2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2023年度无部门整体支出绩效自评，《2023年度部门整体支出绩效自评情况表》为空表。本单位为二级预算单位，2023年度无部门整体支出绩效自评，《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农业技术推广中心2023年度收入合计1395.03万元。其中：财政拨款收入1392.68万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.35万元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加784.29万元，增长128.42%。其中：财政拨款收入增加815.74万元，增长141.39%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少13.80万元，下降100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少17.65万元，下降88.25%。2023年度总收入增加，主要原因是中央和省级项目经费增加。

二、支出决算情况说明

石屏县农业技术推广中心2023年度支出合计1396.09万元。其中：基本支出317.79万元，占总支出的22.76%；项目支出1078.30万元，占总支出的77.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加783.99万元，增长128.08%。其中：基本支出增加14.76万元，增长4.87%；项目支出增加769.23万元，增长248.88%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。2023年度总支出增加，主要原因是中央和省级项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县农业技术推广中心单位机构正常运转的日常支出317.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出310.47万元，占基本支出的97.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.31万元，占基本支出的2.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县农业技术推广中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1078.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支：石屏县2022年耕地轮作项目经费315.00万元，耕地保护与质量提升委托业务经费1.00万元，2021年测土配方施肥项目经费60.00万元，石屏县2022年大豆玉米带状复合种植示范推广项目经费200.00万元，石屏2022年绿色高质高效行动项目经费89.80万元，中央粮油生产保障资金石屏县2023年大豆玉米带状复合种植项目经费0.18万元，2021年种植业结构调整项目经费8.75万元，石屏县2022年种植业结构调整项目经费50.40万元，石屏县2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴经费131.17万元，石屏县2022年杂交稻旱种补贴项目经费75.00万元，石屏县2021年测土配方施肥项目经费12.88万元，粮食生产石屏县2023年大豆玉米带状复合种植项目省级经费25.00万元，2022年石屏县农业发展专项粮食生产项目水稻测土配方施肥示范项目经费19.80万元，粮食生产石屏县2023年水稻旱作示范项目经费2.32万元，石屏县2022年杂交稻旱种补贴项目省级经费24.90万元，中央粮油生产保障资金石屏县2023年扩种油菜项目经费51.00万元，2023年甘蔗生产工作经费1.97万元，农业农村工作经费5.00万元，办公经费0.04万元，2023年省级耕地质量监测点维护经费0.40万元，2023年非税收入成本性支出资金3.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1392.68万元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加815.74万元，增长141.39%，2023年度一般公共预算财政拨款支出增加，主要原因是中央和省级项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出55.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于事业单位离退休支出0.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.25万元，死亡抚恤支出10.70万元。

9.卫生健康（类）支出29.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于事业单位医疗支出14.93万元，公务员医疗补助支出13.12万元，其他行政事业单位医疗支出1.70万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1287.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%。主要用于一般行政管理事务3.70万元，事业运行217.14万元，农业生产发展751.20万元，农业资源保护修复与利用315.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于住房公积金20.66万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.50万元，下降55.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.50万元，下降55.56%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织农业技术的专业培训、提供农业技术、信息及配套服务、对确定推广的农业技术进行试验、示范及指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县农业技术推广中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县农业技术推广中心资产总额93.10万元，其中，流动资产72.61万元，固定资产20.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59.69万元，其中固定资产减少5.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值27.44万元；报废报损资产52项，账面原值56.07万元，实现资产处置收入2.15万元；出租房屋700平方米，账面原值36.00万元，实现资产使用收入6.17万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额456.38万元，其中：政府采购货物支出454.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.54万元。授予中小企业合同金额456.38万元，其中：授予小微企业合同金额456.38万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石屏县农业技术推广中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

八、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

监督索引号53252500232600101111

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