石屏县投资促进局2023年度部门决算

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　　石屏县投资促进局2023年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　十二、国有资产使用情况表 

　　十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况 

　　十四、2023年度部门整体支出绩效自评表 

　　十五、2023年度项目支出绩效自评表 

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分  石屏县投资促进局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　一是贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的规章草案及管理办法，并组织实施。二是指导全县投资促进工作，按照国家和省州县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进工作指导性意见。负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动各乡镇、县直有关部门、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。三是负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。四是负责牵头开展外商直接投资促进工作。五是参与园区发展规划并开展精准招商工作，并配合县直相关部门做好企业入园及示范园区建设。六是负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。七是会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。八是负责石屏县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商引资工作委员会办公室、县新能源建设项目协调领导小组办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　1.积极跟进已签约的“整县推进”分布式光伏项目、云南省石屏县“三个零”果蔬现代农业产业园项目、石屏县猪肉产品冷链物流配送体系建设项目，不断加强走访服务力度，强化跟踪抓落实，目前以上项目正在有序推进前期工作。 

　　2.紧盯在谈项目，主动对接洽谈。一是锁定目标企业，重点与湖北容太控股有限公司、好果莱食品科技有限公司、山东鲁盛农业集团、云南千邦商贸有限责任公司等企业对接洽谈产业招商项目。二是积极组织开展外出招商活动。配合组织县级主要领导开展“一把手”外出招商活动共11次（其中：县委书记6次，县长5次）。同时，结合产业实际组织开展小分队外出招商活动12次。 

　　3.积极谋划项目，强化宣传力度。一是今年共谋划包装招商项目32个，制作招商引资PPT和编印《石屏投资指南》1000册。二是4月29日成功举办“古韵新城 水墨石屏”五一杨梅节招商推介会暨项目集中签约活动，活动上成功签约招商引资项目10个，活动现场授予云南泰联信息科技有限公司、云南云智经济信息咨询有限公司等5家企业负责人为招商大使，有效增强外部招商力量。 

　　4.健全责任体系，完善工作机制。今年以来，结合我县招商引资工作实际，草拟了《石屏县招商引资优惠暂行办法》和我县《关于进一步加强招商引资工作的实施方案》，其中《关于进一步加强招商引资工作的实施方案》已经政府常务会、县委常委会研究同意印发。 

　　5.紧盯目标任务，抓好项目入库。2023年1-10月，全县上报省外产业招商到位资金37.06亿元，完成任务数45亿元的82.36%，同比增速22.59%；目前完成外商投资市场主体注册2户，实际利用外资4.99万美元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　石屏县投资促进局共设置3个内设机构，包括：办公室、产业科、督导科，负责管理县招商中心。所属单位0个。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入石屏县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石屏县投资促进局。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县投资促进局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。 

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县投资促进局2023年度收入合计2,017,319.23元。其中：财政拨款收入2,017,316.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2.41元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加265,338.19元，增长15.15%。其中：财政拨款收入增加265,337.69元，增长15.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.50元，增长26.18%。主要原因是：财政拨款收入增加2022年公务用车购置款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县投资促进局2023年度支出合计2,018,516.82元。其中：基本支出1,125,089.27元，占总支出的55.74%；项目支出893,427.55元，占总支出的44.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加245,989.89元，增长13.88%。其中：基本支出减少55,407.84元，下降4.69%；项目支出增加301,397.73元，增长50.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出减少主要是人员调出，减少人员经费和公用经费支出；项目支出增加主要是支付2022年购买公务用车款。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障石屏县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,125,089.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,096,161.61元，占基本支出的97.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,927.66元，占基本支出的2.57％。人均公用经费支出4,132.52元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障石屏县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出893,427.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1.招商专项工作项目经费893,427.55元，主要用于保障机构正常运转的办公经费50,673.35元、印刷费70,000.00元、差旅费188,666.00元、会议费58,610.00元、公务接待费49,633.00元、公务用车运行维护费34,178.22元、劳务费49,395.60元、工会经费35,000.00元、福利费18,000.00元、其他交通费用75,270.50元、其他商品和服务支出19,500.00元及2022年公务用车购置费243,300.88元支出。2023年谋划包装招商项目32个，制作招商引资PPT和编印《石屏投资指南》1000册。举办“古韵新城 水墨石屏”五一杨梅节招商推介会暨项目集中签约活动，活动上成功签约招商引资项目10个，活动现场授予云南泰联信息科技有限公司、云南云智经济信息咨询有限公司等5家企业负责人为招商大使，有效增强外部招商力量。2023年1-10月，全县上报省外产业招商到位资金37.06亿元，完成任务数45亿元的82.36%，同比增速22.59%；目前完成外商投资市场主体注册2户，实际利用外资4.99万美元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,017,316.82元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加265,337.69元，增长15.15%，主要原因是增加2022年公务用车购置费用支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,728,065.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%。主要用于职工工资福利支出和公用经费支出。 

　　2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出115,813.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出91,734.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗保险缴费支出。 

　　10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出81,703.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于行政事业单位住房保障支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为480,600.00元，决算为327,112.10元，完成年初预算的68.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为243,400.00元，决算为243,300.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.38%，完成年初预算的99.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为54,700.00元，决算为34,178.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.45%，完成年初预算的62.48%；公务接待费支出年初预算为182,500.00元，决算为49,633.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.17%，完成年初预算的27.20%，具体是国内接待费支出决算49,633.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为480,600.00元，支出决算为327,112.10元，完成年初预算的68.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为243,400.00元，决算为243,300.88元，完成年初预算的99.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为54,700.00元，决算为34,178.22元，完成年初预算的62.48%；公务接待费支出年初预算为182,500.00元，决算为49,633.00元，完成年初预算的27.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加261,146.78元，增长395.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加243,300.88元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加17,044.90元，增长99.48%；公务接待费支出决算增加801.00元，增长1.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付2022年购买公务用车款，保障招商引资工作的正常开展。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：石屏县投资促进局编制内帕萨特牌公务用车（轿车）1辆，于2006年10月购买，2007年3月注册登记，车牌号为云G85277，购车价格247,800.00元，车辆购置至今已达15年，行驶里程数30.5万公里，使用年限较长，车辆严重老化、安全性能差，耗油量和维修等运行维护费用高，难以通过车辆年检。由于招商工作中需要频繁接送投资商，该车存在安全隐患，不利于招商项目选址、考察等公务活动，影响了招商工作的正常开展。经州公务用车管理领导小组办公室批准，于2022年11月购置传祺M8商务车1辆，在本年度支付车辆购置款。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次378人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资活动，接待外来企业和客商43批次378人次产生的公务接待餐费、住宿费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县投资促进局2023年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，石屏县投资促进局资产总额308,355.66元，其中，流动资产26,125.01元，固定资产282,230.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,331.25元，其中固定资产减少57,418.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额23,813.22元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,813.22元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我部门无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。 

　　其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 

　　项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。 

监督索引号53252500155401111