石屏县统计局2023年度部门决算

监督索引号53252500141001000

石屏县统计局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、组织实施统计改革和统计现代化建设的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资等统计调查，收集、汇总、整理和提供相关统计数据。

5、对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。统一核定、管理、公布、编辑、印制或出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

6、依法审批或备案地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系统；实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

8、组织和指导全县统计干部培训工作，负责全县统计专业技术资格考试相关工作，组织开展统计人员上岗培训、资格考试、发证工作。

9、宣传贯彻落实《中华人民共和国统计法》和《云南省统计管理条例》及统计调查的各项政策、制度和法规，依照规定监督检查我县贯彻实施统计法律法规的情况，组织统计执法检查、查处统计违法案件。

10、承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1、完成2023年各项专业统计任务，具体完成农业、工业、建筑业、房地产业、批发零售业、服务业等专业统计任务，认真完成住户抽样调查，搞准“两个”收入调查数据。

2、完成石屏县全国第五次经济普查，准确反映我县经济发展情况，提供辖区内经济总量和行业构成情况，为各级领导提供社会经济发展可靠决策依据。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县统计局共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规科、国民经济综合核算统计科、社会商贸服务业统计科、工业能源信息化统计科、农村经济综合统计科。所属单位2个，分别是：石屏县地方统计调查队、石屏县统计局普查中心。

（二）部门决算单位构成

纳入石屏县统计局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1、石屏县统计局机关。

2、石屏县地方统计调查队。

3、石屏县统计局普查中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县统计局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人，（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县统计局2023年度收入合计4274833.10元。其中：财政拨款收入4082551.54元，占总收入的95.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入192281.56元，占总收入的4.50%。与上年相比，收入合计增加242202.95元，增长6.01%。其中：财政拨款收入增加209862.41元，增长5.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加32340.54元，增长20.22%。主要有因是本年度开展了第五次全国经济普查工作，所需经费增加，致使财政拨款收入增加和上缴部门补助收入（其他收入）增加。

二、支出决算情况说明

石屏县统计局2023年度支出合计4205718.41元。其中：基本支出3255988.64元，占总支出的77.42%；项目支出949729.77元，占总支出的22.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加227897.16元，增长5.73%。其中：基本支出增加5816.08元，增长0.18%；项目支出增加222081.08元，增长30.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要有因是本年度开展了第五次全国经济普查工作，所需经费增加，致使项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3255988.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2986261.25元，占基本支出的91.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269727.39元，占基本支出的8.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出949729.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、专项统计业务支出40000.00元，主要是用于开展劳动力调查工作；2、统计抽样调查支出234400.00元，主要是城乡居民住户调查工作；3、专项普查活动支出619329.77元，主要用于第五次经济普查人口普查工作支出；4、统计监测与信息服务56000.00元，省级统计部门下拨资金，主要用于城乡居民住户调查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出4082551.54元,占本年支出合计的97.07%。与上年相比增加209862.41元，增长5.42%,主要原因是本年度开展了第五次全国经济普查工作，所需经费增加，致使一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3180091.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.89%。主要用于统计信息事务支出3180091.16元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出370797.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出800元、机关事业单位基本养老保险缴费支出369997.73元；

9.卫生健康（类）支出269559.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于行政单位医疗支出77155.90元、事业单位医疗支出71203.63元、公务员医疗补助105105.60元、其他行政事业单位医疗支出16094.52元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出56000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于城乡居民住户调查支出56000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出206103.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%；主要用于住房公积金支出206103.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56500.00元，决算为26500.00元，完成年初预算的46.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为56500.00元，决算为26500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.90%，具体是国内接待费支出决算26500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56500.00元，支出决算为26500.00元，完成年初预算的46.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为56500.00元，决算为26500.00元，完成年初预算的46.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本部门是统计业务部门，平时公务接待活动较少，上级公务活动主要是业务指导就列入相应的业务会议费用所致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13063.00元，增长97.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加130631.00元，增长97.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度开展全国第五次经济普查工作，上级指导工作的时间比上年多，导致本年度公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上级业务往来及州内县市业务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县统计局部门2023年机关运行经费支出146560.52元，比上年减少9435.80元，下降6.05%，主要原因是本年度与上年相比职工减少1人所致。部门机关运行经费主要用于办公费6024.00元，差旅费15740.00元，公务接待费26500.00元，工会经费15785.52元，其它交通费82511.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县统计局资产总额403288.04元，其中，流动资产173865.81元，固定资产111042.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产118379.32元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3215.32元，其中固定资产减少33664.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额57246.00元，其中：政府采购货物支出57246.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额57246.00元，其中：授予小微企业合同金额57246.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500141001111

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