石屏县市场监督管理局2023年度部门决算

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石屏县市场监督管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅处云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号） 、《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈石屏县机构改革方案〉的通知》（红办发〔2019〕12号）、《中共石屏县委关于贯彻中央和省委州委深化党政机构改革精神的实施意见》（石发〔2019〕1号）和《中共石屏县委 石屏县人民政府关于印发〈石屏县深化机构改革实施方案〉的通知》（石发〔2019〕2号）精神，石屏县市场监督管理局（以下简称县市场监管局）是石屏县人民政府工作部门，为正科级。加挂石屏县人民政府食品安全委员会办公室牌子。

（1）负责市场综合监督管理；

（2）负责市场主体统一登记注册许可；

（3）负责市场监督管理综合执法工作；

（4）负责反不正当竞争统一执；

（5）负责监督管理市场秩序；

（6）负责宏观质量管理；

（7）负责产品质量安全监督管理；

（8）负责特种设备安全监督管理；

（9）负责食品安全监督管理综合协调；

（10）负责食品安全监督管理；

（11）负责统一管理计量工作；

（12）负责统一管理标准化工作；

（13）负责统一管理检验检测工作；

（14）负责统一管理、监督和综合协调全县认可工作；

（15）负责知识产权保护工作；

（16）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；

（17）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理；

（18）负责消费维权体系建设；

（19）负责价格监督检查。

（20）完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，石屏县市场监督管理局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕省、州、县党委的工作要求，增强与时俱进做好市场监管工作的责任感、使命感和紧迫感，深化作风革命、效能革命，准确把握新形势、新要求、新挑战，主动思考、谋事在先，担当作为、扛实责任，持续推进法治监管、信用监管、智慧监管，全力抓实抓细经营主体倍增、质量强县和食品、药品、质量、特种设备安全监管，严守“四个安全”底线，全力保障好人民群众生命财产安全。1.深入优化营商环境，促进经营主体健康发展。2.聚焦“四大安全”，筑牢市场安全底线。3.加强品牌建设，推动县域经济高质量发展。4.开展有机产品认证，助推农业高质量发展。5.多形式丰富监管手段，提高监管效能。 6.全方位加大执法力度，严厉打击各类违法违规经营行为。7.加强消费维权建设，构建放心消费环境。8.加大广告监督力度，规范广告发布行为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县市场监督管理局共设置13个内设机构，派出机构10个，所属单位2个。

1. 内设机构为：办公室、科技和财务科、人事科、法规科、注册审批科、网络交易和信用监督管理科、质量广告监督管理和知识产权保护科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量认证认可监督管理科。派出机构为：行政执法大队、异龙所、宝秀所、龙朋所、坝心所、牛街所、大桥所、新城所、龙武所、哨冲所。

2.部门机关本级不作部门所属单位2个：石屏县消费者协会办公室、石屏县药品不良反应与药物滥用监测中心。

（二）决算单位构成

纳入石屏县市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.石屏县市场监督管理局

2.石屏县消费者协会办公室

3.石屏县药品不良反应与药物滥用监测中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县市场监督管理局2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制60人（含行政工勤编制4人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制12辆，在编实有车辆13辆，超编1辆。超编具体原因：入固定资产时把不属于车辆编制内的1辆电动车录入固定资产，为了与固定资产数据保持一致，导致超编1辆）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县市场监督管理局2023年度收入合计15014738.47元。其中：财政拨款收入14954703.13元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60035.34元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计增加823794.43元，增长5.81%。主要原因是罚没款返款项目收入增加和本年新招录3名公务员，调入1名公务员，工资基数增加，相应社会保险，公积金增加。所以总收入增加。其中：财政拨款收入增加874232.05元，增长6.21%，主要原因是罚没款返款项目收入增加和本年新招录3名公务员，调入1名公务员，工资基数增加，相应社会保险，公积金增加；上级补助收入0.00元，增长0%；事业收0.00元，增长0%；经营收入0.00元，增长0下降%；附属单位上缴收入0.00元，增长0%；其他收入减少50437.62元，下降45.66%，主要原因是上年有办公楼土地出让金收入，今年没有，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

石屏县市场监督管理局2023年度支出合计14954703.13元。其中：基本支出13523899.53元，占总支出的90.43%；项目支出1430803.60元，占总支出的9.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加541423.15元，增长3.76%主要原因是本年项目支出增加，本年新招录3名公务员，调入1名公务员，及工资基数增加，相应社会保险，公积金增加。其中：基本支出减少381541.45元，下降2.74%，主要原因是2023年人员变动大，退休8人，招录3人，调入1人，导致工资增减变动大；项目支出增加922964.60元，增长181.74%，主要原因是2022年年底上缴罚没款收入增多，到2023年返款时项目收入相应增加，项目支出也相应增加；上缴上级支出0.00元，增长0%；经营支出0.00元，增长0%；对附属单位补助支出0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13523899.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12723752.57元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费800146.96元，占基本支出的5.92％。人均公用经费支出11766.87元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1430803.60元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、一般行政管理事务支出668328.60元。其中：（1）石财预字〔2023〕183号知识产权保护经费10000.00元；（2）石财预调整〔2023〕158号2023年第二批非税收入成本性支出补助资金321110.00元；（3）石财预调整〔2023〕2号2023年第一批非税收入成本性支出补助资金149930.00元。（4）石财预调整〔2023〕94号2022年个税手续费返工作经费1620.00元（5）石财预调整〔2023〕175号2023年第三批非税收入成本性支出补助资金31660.00元（6）石财预调整〔2023〕176号2023年第三批市场监管工作经费4078.60元，（7）石财预调整〔2023〕3号2023年第一批市场监管工作经费149930.00元。

2、市场主体管理支出50,000.00元。根据石财预字〔2023〕1号市场监管经费支出50,000.00元。

3、市场秩序执法支出450,000.00元。其中：（1）石财预字〔2023〕116号2023年第一批执法办案经费390000.00元；（2）石财预〔2023〕1号消费者权益保护经费50000.00元；（3）石财预字〔2023〕1号2022年缉私经费10000.00元。

4、药品事务支出54,000.00元。根据石财预字〔2023〕1号药品抽检购买样品经费支出54,000.00元。

5、食品安全监管支出160,000.00元。根据石财预字〔2023〕1号食品药品监督管理经费支出160,000.00元。

6、其他市场监督管理事务支出47500.00元。根据红财行发〔2023〕6号2023年中央食品药品监管补助资金支出17500.00元。红财行发〔2023〕48号2023年第二批中央食品药品监管补助资金30000.00元。

7、其他就业补助支出975.00元。根据红财社发〔2023〕132号石屏县市场监督管理局2019年贷免扶补30%工作经费975.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出14954703.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加874232.05元，增长6.21%,主要原因是罚没款返款项目收入增加和本年新招录3名公务员，调入1名公务员，工资基数增加，相应社会保险，公积金增加。所以总收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11110387.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%。

——2013801 行政运行8585977.54元，主要用于行政人员工资福利、人员公用经费等方面的支出；

——2013802 一般行政管理事务668328.60元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出；

——2013804 市场主体管理50,000.00元，主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作的支出；

——2013805 市场秩序执法450,000.00元，主要用于部门依法开展市场监管各类执法活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出；

——2013812 药品事务54,000.00元，主要用于药品（含中药、民族药）监督管理专项工作的支出；

——2013816 食品安全监管160,000.00元，主要用于食品安全监督管理专项工作的支出；

——2013850 事业运行1094580.93元，主要用于事业人员工资福利、人员公用经费等方面的支出；

——2013899 其他市场监督管理事务47500.00元，主要用于其他市场监督管理事务方面的支出。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1986964.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.29%。

——2080501行政单位离退休7093.35元，主要用于行政单位离退休人员工资和生活补助。

——2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1201575.52元，主要用于机关事业单位职工养老保险缴费支出。

——2080506 机关事业单位职业年金缴费支出551167.43元，主要用于单位缴纳职工职业年金记实缴纳支出。

——2080799 其他就业补助支出975.00元。主要用于其他促进就业补助支出。

——2080801死亡抚恤支出226153.2元。主要用于单位职工的死亡抚恤支出。

9. 卫生健康（类）支出1065879.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。

——2101101 行政单位医疗支出509684.29元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险费方面的支出;

——2101102 事业单位医疗金支出74219.16元，缴纳事业人员基本医疗保险费方面的支出;

——2101103 公务员医疗补助419269.46元，主要用于缴纳行政事业人员公务员医疗补助方面的支出。

——2101199 其他行政事业单位医疗支出62706.65元，主要用于缴纳行政事业单位人员其他医疗方面的支出。

10. 节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出791472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。

——2210201 住房公积金791472元，主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为494900.00元，决算为124615.48元，完成年初预算的25.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为302020.00元，决算为114758.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.09%，完成年初预算的38.00%；公务接待费支出年初预算为192880.00元，决算为9857.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.91%，完成年初预算的5.11%，具体是国内接待费支出决算9857.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为494900.00元，支出决算为124615.48元，完成年初预算的25.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为302020.00元，决算为114758.48元，完成年初预算的38.00%；公务接待费支出年初预算为192880.00元，决算为9857.00元，完成年初预算的5.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，严控因公出国境人员，严格管理公务用车，严格执行公务接待管理规定，因此，决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15103.21元，下降10.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少14925.21元，下降11.51%；公务接待费支出决算减少178.00元，下降1.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，严控因公出国境人员，严格管理公务用车，严格执行公务接待管理规定，因此，决算数较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于市场监督管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市场监督管理相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出：接待省级、州级各项检查工作的接待18批次，接待人次181人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县市场监督管理局2023年机关运行经费支出800146.96元，比上年减少226256.40元，下降22.04%，主要原因是今年在职人员减少8人，公用经费减少，所以行政单位机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、物业管理费、工会经费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县市场监督管理局资产总额6316881.84元，其中，流动资产648607.35元，固定资产5668269.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少847607.44元，其中固定资产减少293958.84元，流动资产减少553648.60元，。流动资产变动主要原因是:2022年应缴财政款的货币资金822,980.07元应缴未缴，即市场监管罚没收入822,329.20元未上缴，因案件未结案，故罚没收入未及时上缴，已于2023年7月3日上缴国库，所以流动资产减少。固定资产变动主要原因是：固定资产本年增加149880.00元，原因是购买电脑、打印机、碎纸机等办公设备。固定资产本年减少443838.84元，原因是本年计提折旧443838.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋170平方米，账面原值125,191.65元，实现资产使用收入0元，原因是2018年5月一次性收取五年房租收入200,000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额233032.88元，其中：政府采购货物支出67280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出165752.88元。授予中小企业合同金额233032.88元，其中：授予小微企业合同金额233032.88元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、

存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500144601111