石屏县牛街镇2023年度部门决算

监督索引号53252503000301000

石屏县牛街镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.牛街镇党委、政府设置5个综合办公室。

（1）党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

（2）党建工作办公室：承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

（3）经济发展和社会事务办公室：承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

（4）社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）乡村振兴办公室：宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和乡村振兴的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和乡村振兴战略调查研究，负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，做好美丽乡村规划建设、人居环境整治、产业发展、环境卫生整治、道路交通建设等相关工作。

2.牛街镇设置7个事业单位。

（1）农业综合服务中心：承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心：承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）林业和草原服务中心：承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

（6）水务服务中心：承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

（7）财政所：承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：（1）粮食安全根基持续夯实，严格落实耕地保护和粮食安全责任制，全力守好耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，落实好“藏粮于地、藏粮于技”战略，从根本上保证耕地不外流，积极恢复耕地面积；（2）聚力巩固脱贫成效有效衔接乡村振兴惠民生，加强特色产业发展、农危房改造提升、村庄基础设施建设和人居环境提升等，常态化开展防返贫监测与帮扶工作；（3）招商引资持续发力，聚焦特色产业优势，精准招商、靶向招商，引进并建成黄辣蘸加工厂、紫薯加工厂、辣椒加工厂以及冷链物流公司等，加快牛街镇的经济发展和产业发展；（4）保障和改善民生，社会事业全面发展，加强人居环境提升改造、推进农村“厕所革命”；（5）逐步规范法治政府建设；（6）转变机关作风，树立良好形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；所属单位8个，分别是：

1.石屏县牛街镇人民政府

2.石屏县牛街镇财政所

本单位无内设机构。

3.石屏县牛街镇农业综合服务中心

本单位内设机构：农经站、兽医站、农机站、农科站。

4.石屏县牛街镇文化广播电视

本单位内设机构文化站、广播站。

5.石屏县牛街镇社会保障服务中心

本单位无内设机构。

6.石屏县牛街镇国土和村镇规划建设服务中心

本单位无内设机构。

7.石屏县牛街镇林业和草原服务中心

本单位无内设机构。

8.石屏县牛街镇水务服务中心

本单位无内设机构。

（二）决算单位构成

纳入石屏县牛街镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.石屏县牛街镇人民政府

2.石屏县牛街镇财政所

3.石屏县牛街镇农业和综合服务中心

4.石屏县牛街镇文化和广播电视服务中心

5.石屏县牛街镇社会保障服务中心

6.石屏县牛街镇国土和村镇规划建设服务中心

7.石屏县牛街镇林业和草原服务中心

8.石屏县牛街镇水务服务中心

纳入牛街镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县牛街镇2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制12辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。(整段删除）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街镇2023年度收入合计5319.25万元。其中：财政拨款收入5095.48万元，占总收入的95.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入223.77万元，占总收入的4.21%。与上年相比，收入合计增加2491.14万元，增长88.08%。其中：财政拨款收入增加2441.73万元，增长92.01%，主要原因一是上年度部分项目资金未支付完，今年返还后支付，二是2023年相比2022年项目增多，故项目资金随之增加，从而导致收入增加；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增0万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加49.40万元，增长28.33%，主要原因是2023年烤烟任务较重，烟办下拨经费较上年有所增长。

（

二、支出决算情况说明

石屏县牛街镇2023年度支出合计5324.91万元。其中：基本支出1671.73万元，占总支出的31.39%；项目支出3653.18万元，占总支出的68.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2311.07万元，增长76.68%，主要原因一是上年度部分项目资金未支付完，今年返还后支付，二是2023年相比2022年项目增多，故项目资金支出随之增加，从而导致总支出增加。其中：基本支出增加67.15万元，增长4.19%，主要原因是有人员调动，导致人员经费支出；项目支出增加2243.92万元，增长159.23%，主要原因一是上年度部分项目资金未支付完，今年返还后支付，二是2023年相比2022年项目增多，故项目资金支出随之增加，从而导致项目支出增加；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县牛街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1671.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1479.88万元，占基本支出的88.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191.84万元，占基本支出的11.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县牛街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3653.18万元。其中：基本建设类项目支出2885.22万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.烟叶生产基础设施建设补助资金5万元；

2.2021年度天然林停伐县级统筹管护经费3万元；

3.石屏县牛街镇“携手兴乡村”结对帮忙项目资金100万

4.牛街镇2022村庄规划编制配套资金12万元；

5.2023年第五次全国经济普查工作经费3.2万元；

6.2022年经费补助牛街镇人大代表活动专项经费2.7万元；

7.国有企业退休人员社会化管理补助资金1.07万元；

8.石屏县2023年农村公路日常养护省级补助资金34.97万元；

9.牛街镇人代会议专项经费2.77万元；

10.2022年组织专项经费3.84万元；

11.石屏县南部山区主干（牛街镇）人畜饮水及乡村振兴战略小河底龙潭提水工程补助资金70万元；

12.石屏县牛街镇2022年农村公路省级补助养护资金34.58万元；

13.石屏县2022年扶持壮大村级集体经济南部山区农特产品交易市场建设项目专项资金400万元；

14.石屏县牛街镇2023年白石岩村人居环境整治项目资金10万元；

15.2022年经费补助资金16.3万元；

16.2023县处级领导工作经费4万元；

17.2023年乡镇文化站免费开放州级配套资金0.18万元；

18.2023年中央动物防疫等补助资金2.41万元；

19.石屏县2022年度省级森林生态效益补偿专项资金58.31万元；

20.2023年乡镇文化站免费开放中央补助资金4万元；

21.2022年乡镇文化站免费开放州级配套补助资金0.18万元；

22.石屏县牛街镇2023年扯直美人椒加工厂建设项目资金28万元；

23.打击整治盗采矿产资源专项工作经费30万元；

24.公益林管护补助专项资金22.45万元；

25.牛街镇畜禽监测调查样本轮换工作经费2万元；

26.2023年乡镇文化站免费开放省级补助资金0.7万元；

27.石屏县牛街镇人民政府抗旱资金10万元；

28.牛街镇人大主席团工作专项经费4.99万元；

29.石屏县牛街镇2023年甲乙己黄辣蘸加工厂建设项目资金80万元；

30.2023年人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费1.5万元；

31.石屏县牛街镇2023年乡村振兴“多规合一”实用性村庄规划编制项目资金9万元；

32.牛街镇人大代表活动专项经费6.3万元；

33.牛街镇农村公益性公墓建设项目资金30万元；

34.2023年乡镇科协农函大培训补助经费0.2万元；

35.2022年乡镇文化站免费开放中央补助资金2.63万元；

36.石屏县牛街镇2023年套袋加工厂建设项目资金300万元；

37.石屏县牛街镇乡村振兴工作经费补助资金6万元；

38.疫情防控经费1.78万元；

39.国有企业退休人员社会化管理补助县级垫付省级资金0.08万元；

40.石屏县牛街镇2023年牛街社区交易市场建设项目资金100万元；

41.石屏县牛街镇2023年过甲山村人居环境整治提升项目资金100万元；

42.牛街镇党代会专项经费1.5万元；

43.2023年州级安排林长制专项补助资金0.55万元；

44.2022年省级农业发展（农机化发展与购置补贴）专项资金1.18万元；

45.农村供水保障专项行动项目征地实施管理资金4.14万元；

46.石屏县牛街镇2023年他腊辣椒加工厂建设项目资金120万元；

47.石屏县牛街镇中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金42万元；

48.2022年新时代文明实践中心建设试点补助资金5万元；

49.石屏县脱贫村和乡村振兴重点帮扶村小型公益事业建设项目专项资金11万元；

50.牛街镇敬老院建设项目缺口资金50万元；

51.2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金8.25万元；

52.2022年经费补助资金35万元；

53.牛街镇他腊村委会大新寨村农民农村综合性活动场所建设项目资金50万元；

54.牛街镇牛街居委会洗马塘民族团结进步示范村建设项目经费0.22万元；

55.2023年省级水利救灾资金10万元；

56.天然林停伐管护补助专项资金45.30万元；

57.2022年乡镇文化站免费开放省级配套补助资金0.51万元；

58.异龙湖底层杂食性鱼类补控护湖分队人员工资经费12.47万元；

59.2023年省级抗旱救灾资金19.96万元；

60.石屏县牛街镇迭亩龙村2023年以工代赈示范工程资金650万元；

61.牛街镇纪委工作专项经费3万元；

62.石屏县牛街镇2022年农村公路养护州级配套补助资金28万元；

63.2023年省级防汛应急救灾资金2万元；

64.牛街镇2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金24.71万元；

65.2023年牛街镇第五次经济普查经费及“两员”补贴经费2.03万元；

66.2023年乡镇文化站免费开放县级配套资金0.12万元；

67.石屏县2023年森林草原防火经费县级补助资金4.29万元；

68.石屏县2022年综合整治非法开采矿产资源工作经费7万元；

69.2023年政协委员提案办理专项经费10万元；

70.石屏县牛街镇人民政府乡村振兴工作经费5万元；

71.牛街镇体育事业补助经费2万元；

72.牛街镇美丽集镇建设提升人居环境项目资金30万元；

73.石屏县牛街镇农村公益性公墓补助资金20万元；

74.石屏县牛街镇2022年草原生态保护补助资金61.28万元；

75.牛街镇2022年第一批州本级体育彩票公益金项目补助资金2万元；

76.牛街镇创业担保贷款工作经费1.42万元；

77.2023年石屏县产业帮扶项目资金35.19万元；

78.牛街镇抗旱工作经费5万元；

79.牛街镇扯直村紫薯加工厂项目资金550万元；

80.“八一”建军节慰问座谈会工作经费1.8万元；

81.创业担保贷款中央奖补专项资金5万元；

82.2023年综治维稳及扫黑除恶专项经费1.79万元；

83.追加耕地流出问题排查整改工作经费7万元；

84.耕地流出问题排查整改工作经费5万元；

85.牛街镇2022年度天然林停伐补助资金5.11万元；

86.2023年烤烟收购秩序维护工作经费11.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街镇2023年度一般公共预算财政拨款支出5010.41万元,占本年支出合计的94.09%。与上年相比增加2411.08万元，增长92.76%，主要原因一是上年度部分项目资金未支付完，今年返还后支付，二是2023年相比2022年项目增多，故项目资金支出随之增加，从而导致总支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出697.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.92%。主要用于人大事务支出、政府办公室及相关机构事务支出、财政事务支出、纪检监察事务支出以及党委办公室及相关机构事务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于综治维稳工作。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出72.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于群众文化支出、其他文化和旅游支出、其他广播电视支出、其他文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业（类）支出317.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出 事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、“八一”建军节座谈会。

9.卫生健康（类）支出136.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于行政事业单位医疗、计划生育服务。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出49.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于其他城乡社区管理事务支出（人员类经费支出）。

12.农林水（类）支出3518.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.22%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、乡村振兴、产业帮扶、就业帮扶、基础设施建设和农村综合改革等支出。

13.交通运输（类）支出97.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于乡村道路的维修维护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出49.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于牛街镇2023年矿山打非治违专项行动、打击盗采矿山资源专项行动以及非法采挖的填埋工作。

19.住房保障（类）支出66.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于农村危房改造及农房抗震改造及住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于中央自然灾害救灾。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.29万元，决算为41.51万元，完成年初预算的105.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.03万元，决算为41.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的143.75%；公务接待费支出年初预算为22.26万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县牛街镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.29万元，支出决算为41.51万元，完成年初预算的105.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.03万元，决算为41.51万元，完成年初预算的143.75%；公务接待费支出年初预算为22.26万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是我镇公务车大部分车龄较长、老化严重，其耗油量和维修费用支出较高，导致公务用车经费支出较大。二是为防止矿山私挖盗采，牛街镇按照上级党委、政府的安排部署，组成了巡查小组，每天对矿山进行巡查管理，增大了公务用车的使用量。三是我镇面积较广，为红河州第一大乡镇，耕地流出图斑数量多面积大，2023年整治耕地流出，公车使用增多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.15万元，增长17.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加少0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加6.15万元，增长17.38%；公务接待费支出决算增加0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是我镇面积较广，为红河州第一大乡镇，耕地流出图斑数量多面积大，2023年整治耕地流出，公车使用增多；二是为防止矿山私挖盗采，牛街镇按照上级党委、政府的安排部署，组成了巡查小组，每天对矿山进行巡查管理，增大了公务用车的使用量；三是我镇公务车辆大部分车龄长、老化严重，耗油量大，维修费用高，导致我公务用车经费支出较大；四是2023年度我镇仍有一大部分的非财政拨款支出没有计入决算数字。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于林地巡查、矿山巡查、图斑整改及其他中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州石屏县牛街镇部门2023年机关运行经费支出37.19万元，比上年增加3.09万元，增长9.06%，主要原因是2023年外出招商引资次数增多进而差旅费增加，中心工作增加办公费相应增加，故而导致整个机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县牛街镇资产总额2132.38万元，其中，流动资产966.68万元，固定资产515.70万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程650万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加312.28万元，其中固定资产减少36.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1025.87万元，其中：政府采购货物支出301.94万元；政府采购工程支出680.00万元；政府采购服务支出43.93万元。授予中小企业合同金额1007.11万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款预算收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53252503000301111

@font-face{ font-family:"Times New Roman"; } @font-face{ font-family:"宋体"; } @font-face{ font-family:"Arial"; } @font-face{ font-family:"Arial"; } p.MsoNormal{ mso-style-name:正文; mso-style-parent:""; margin:0pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-family:'Times New Roman'; mso-fareast-font-family:宋体; font-size:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt; } span.msoIns{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:underline; text-underline:single; color:blue; } span.msoDel{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:line-through; color:red; } margin-top:72.0000pt; margin-bottom:72.0000pt; margin-left:90.0000pt; margin-right:90.0000pt; size:612.0000pt 792.0000pt; mso-header-margin:36.0000pt; mso-footer-margin:36.0000pt; } div.Section0{page:Section0;}