中国共产党石屏县委员会宣传部2023年度部门决算

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中国共产党石屏县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党石屏县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党石屏县委员会宣传部是中共石屏县委工作机关，为正科级。加挂石屏县政府新闻办公室、石屏县新闻出版（版权）局、石屏县广播电视局、石屏县委精神文明建设办公室牌子，石屏县委网信办作为县委议事协调机构设于县委宣传部。

1．主要职能。

（1）负责组织全县宣传思想文化工作，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（3）负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作。

（4）负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

（5）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县广播电视系统安全和保卫工作。

（6）统筹协调全县对外宣传工作，统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。

（7）承担县委网络安全和信息化委员会具体工作，组织开展网络安全和信息化对外交流与合作。

（8）完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦主题主线，理论武装更重实效性。“高处”领学，理论学习更深入。严格落实“第一议题”制度，持续实施“头雁领学”工程，县委理论学习中心组开展集中学习12次，各级党委（党组）学习650余次，开展列席旁听60余次，覆盖学习人数13500余人次。“广处”覆盖，理论宣传更全面。对象化、分众化、互动化广泛开展各类重大主题宣讲和常态化宣讲活动1250余场次，覆盖10.8万余人次。在红河州“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛决赛中，刘一麟、陈维、马鸿婷、李建丽获个人语言类、文艺类二等奖，获团体优秀组织奖。在第四届云南青年社科学术演讲比赛中，朱雨航荣获一等奖。“新处”实学，运用成果更丰硕。2023年“学习强国”供稿352篇，总平台采用11篇。策划推出的《寻梦石屏》外宣影视系列短视频16集，被“学习强国”总平台开设专栏进行推送。

2.坚持守正创新，新闻舆论传播更具影响力。优质策划打造精品爆款。聚焦县委“333”工作思路，围绕省委提出的“六件实事”，加强主题宣传策划，全方位、多角度对我县经济社会发展进行宣传报道。制作专题片22部，直播报道马拉松、五一杨梅节等各类重大赛事活动52场，电视台制作播出新闻1138条，微信公众号发布信息5490条，微信公众号粉丝量突破12W，抖音粉丝量突破75W。打造百万+优质爆款原创作品7件，“网络中国节春节”话题全网阅读量突破超1000万，异龙湖环湖马拉松赛全媒体后台浏览量超过9.5亿+人次。媒体联动提升传播效能。创新联动开展 “古韵新城 水墨石屏”全媒体主题采访活动，在《云南日报》、云南网集中推出新闻报道360余条次。持续深化与各级主流媒体的合作交流，在中央媒体刊播新闻649条，省级媒体刊播新闻1419条，州级媒体刊播新闻1494条。“小豆腐、大产业”园区经济案例被省作风效能办通报表扬，在新华社总台成为“首发”样板，《人民日报》对其点赞评论，并在《云南新闻联播》进行播发。

3.突出服务大局，精神文明建设更具引领力。深化拓展文明实践。依托新时代文明实践中心（所站）开展党的二十大精神宣讲、异龙湖保护治理、普法强基、清廉云南、乡村振兴、移风易俗等主题志愿服务活动4000余场次，受益人数26万余人。2023年积极组织开展以“保护母亲湖”为主题的募集公益活动，募集资金203.33万元，位列全省筹款总额百万县市第一名。精心培育选树典型。2023年度获评“新时代红河好少年”5人，“红河好人”7人，“云南好人”2人，红河州第八届道德模范2人，提名奖1人。评选石屏县高质量发展贡献奖先进个人20人。《“卫”爱“计”续，让爱回家志愿服务项目》荣获州第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛二等奖、省级优秀奖。石屏县坝心镇《留下美丽乡愁 》作品入选中国文明网“美翻了我的村”系列栏目进行展播。

4.策划创新突破，文化事业发展更具吸引力。精品创作有突破。《马缨花》入围国家群星奖，《濮拉大鼓》舞蹈获云南省第十三届民间歌舞乐展演银奖；创作的《花开》《你的远方》《奔跑在石屏》等歌曲深受群众喜爱；元旦文艺晚会《状元故里翰墨香》篇章获广大群众点赞；县博物馆获国家文物系统先进单位，县图书馆连续三次获国家一级馆；全民阅读有深化。投资50余万元分众化打造“乾洞书局”公共阅读空间。围绕传统节日、重大时间节点，开展各类读书活动1800余场次，参与群众10万余人次。

5.擦亮石屏品牌，文旅深度融合出圈更出彩。“农旅+文旅+体旅+博旅+铁旅+智旅”六旅融合发展格局初步构建，农旅方面，赛歌赛舞会、野生菌文化节、火把节、丰收节等乡镇特色民俗活动激活农民主体、乡村资源、社会力量“三方动能”，仁寿村、白浪村、拖竜黑等成为乡村旅游新爆点。文旅方面，“冬游石屏·民俗闹新春”“状元荣归”“屏邑云裳·文韵石屏”非遗文创T台秀、民俗抛绣球等活动出圈出彩。体旅方面，异龙湖环湖马拉松赛事活力四射，获评“中国最美高原湖泊专用赛道”“中国美丽乡村马拉松示范赛事”，篮球联赛、“中国农民丰收节”暨“粮安杯”全民健身运动会点燃群众全民健身热情。博旅方面，与伟光汇通文化旅游投资集团达成投资合作，诸天寺街、东后街、文成街等闲置宅院活化利用，古城夜间文化和旅游消费集散区初具成效。铁旅方面，引进复星集团实现石屏、建水“一湖育两城、米轨系乡愁”小火车联动发车。智旅方面，石屏文旅智慧导览系统搭建上线，“七一”晚会千架无人飞机燃爆石屏夜空。2023年全年共接待游客总数306.35万人次，实现旅游总收入38.29亿元，同比分别增长16.28%、18.16%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党石屏县委员会宣传部共设置9个内设机构，包括：办公室、理论教育科、新闻宣传科、广播电影电视管理科等。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党石屏县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产党石屏县委员会宣传部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党石屏县委员会宣传部2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县委员会宣传部2023年度收入合计6,920,798.35元。其中：财政拨款收入6,284,498.18元，占总收入的90.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入636,300.17元，占总收入的9.19%。与上年相比，收入合计减少2,409,942.17元，下降25.83%。其中：财政拨款收入减少2,983,242.34元，下降32.19%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加573,300.17元，增长910.00%。主要原因是：财政拨款收入减少的主要原因是人员调出，减少人员经费及公用经费收入；其他收入增加主要是县机关工委拨入2022年县级示范党支部党建工作经费5,000.00元、县人民政府烤烟生产办拨入烤烟生产宣传统筹工作经费30,000.00元、县乡村振兴局拨入石屏古城公共空间提升改造项目帮扶资金500,000.00元、石屏县人民武装部拨入宣传工作经费5,000.00元；非本级财政拨款收入96,000.00元，主要是红河州社科联拨入云岭大讲堂培训经费16,000.00元、红河州志愿服务联合会拨入工作经费800,000.00元。自有资金账户银行存款利息收入300.17元。

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县委员会宣传部2023年度支出合计6,462,405.08元。其中：基本支出3,630,116.55元，占总支出的56.17%；项目支出2,832,288.53元，占总支出的43.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,874,226.58元，下降30.78%。其中：基本支出减少234,437.93元，下降6.07%；项目支出减少2,639,788.65元，下降48.24%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：基本支出减少主要是人员调出，减少人员经费和公用经费支出；项目支出减少主要是本年度财政拨款项目经费收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党石屏县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,630,116.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,464,850.15元，占基本支出的95.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165,266.40元，占基本支出的4.55％。人均公用经费支出7,512.11元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党石屏县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,832,288.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.石财预字〔2023〕1号2022年新时代文明实践中心建设试点补助资金169,953.00元，主要用于新时代文明实践中心建设的日常支出办公费、邮电费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出。

2.石财预〔2023〕1号文明村、单位表彰及创建经费56,000.00元，主要用于文明单位创建支出的办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

3.石财预字〔2023〕1号2022年地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费46,992.00元，主要用于广播电视专项业务支出的邮电费、维修（护）费、租赁费及委托业务费。

4.石财预〔2023〕1号2023年政协委员提案办理专项经费60,000.00元，主要用于政协委员提案办理宣传专项业务支出的公务接待费、劳务费、委托业务费。

5.红财教发〔2023〕54号2023年广播电视事业发展专项资金40,000.00元，主要用于广播电视事业发展支出的维修（护）费、委托业务费。

6.石财预〔2023〕1号理论学习中心组经费20,000.00元，主要用于理论学习中心组的办公费、租赁费、会议费及其他交通费用支出。

7.石财预字〔2023〕1号2022年中央补助地方公共文化服务体系（农家书屋）建设项目补助经费232,861.86元，主要用于购置补充农家书屋图书款项支出。

8.红财教发〔2023〕26号2023年中央支持地方公共文化体系建设（农家书屋）项目补助资金236,000.00元，主要用于购置补充农家书屋图书款项支出。

9.红财教发〔2023〕96号2023年新时代文明实践中心活动补助资金4,611.39元，主要用于其他商品和服务支出。

10.石财预〔2023〕1号2023年文明村、单位表彰及创建经费24,000.00元，主要用于办公设备购置费用支出。

11.石财预字〔2023〕1号2022年度中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护补助资金168,579.90元，主要用于广播电视专项业务产生的电费、邮电费支出。

12.石财预字〔2023〕1号2022年度中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护补助经费572,967.48元，主要用于广播电视专项业务维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费用支出。

13.红财教发〔2023〕14号2023年地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费60,000.00元，主要用于广播电视专项业务产生的委托业务费用支出。

14.石财预〔2023〕1号石屏文化编撰出版经费140,000.00元，主要用于石屏文化编撰出版产生的办公费、差旅费、委托业务费及其他交通费用支出。

15.红财教发〔2023〕26号2023年中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护经费520,000.00元，主要用于广播电视专项业务产生的办公费、维修（护）费、租赁费、委托业务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出6,274,498.18元,占本年支出合计的97.09%。与上年相比减少2,952,242.34元，下降32.00%,主要原因是人员调出，减少人员经费和公用经费支出，财政拨款项目经费收入较上年减少，减少项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,086,364.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.19%。主要用于工资福利支出2,401,698.47元，商品和服务支出660,666.40元，资本性支出24,000.00元。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,208,621.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.20%。主要用于商品和服务支出1,998,411.63元，其中：办公费492,506.25元、电费204,751.94元、邮电费77,096.30元、物业管理费6,500.00元、维修（费）85032.54元、租赁费41,809.43元、培训费12,120.00元、劳务费4,593.00元、委托业务费1,053,002.17元、公务用车运行维护费10,000.00元、其他商品和服务支出11,000.00元；对个人和家庭的补助84,240.00元；资本性支出125,970.00元。

8.社会保障和就业（类）支出465,667.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出455,623.08元，行政事业单位退休人员经费600.00元、死亡抚恤金支出9,444.00元。

9.卫生健康（类）支出283,818.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费162,924.13元、公务员医疗补助缴费104,547.15元及其他社会保障缴费16,347.32元支出。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出230,026.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于单位职工住房公积金缴存支出。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为246,000.00元，决算为60,311.45元，完成年初预算的24.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为93,000.00元，决算为17,272.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.64%，完成年初预算的18.57%；公务接待费支出年初预算为153,000.00元，决算为43,039.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.36%，完成年初预算的28.13%，具体是国内接待费支出决算43,039.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为246,000.00元，支出决算为60,311.45元，完成年初预算的24.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为93,000.00元，决算为17,272.45元，完成年初预算的18.57%；公务接待费支出年初预算为153,000.00元，决算为43,039.00元，完成年初预算的28.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,458.99元，下降11.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少804.99元，下降4.45%；公务接待费支出决算减少6,654.00元，下降13.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位资金困难，认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策，开展全县各新闻媒体做好石屏县文化宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次546人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州考察石屏农文旅融合和全民阅读，采访石屏县委、县政府领导、豆腐产业园区、全域推进城乡人居环境大清理大整治攻坚行动及到石屏县拍摄宣传短视频等宣传石屏文化工作52批次546人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党石屏县委员会宣传部2023年机关运行经费支出165,266.40元，比上年减少4,418.40元，下降2.60%，主要原因是人员调出，减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费29,025.00元、手续费763.00元、差旅费10,000.00元、维修（护）费332.00元、劳务费16,000.00元、工会经费17,216.40元，公务用车运行维护费7,000.00元、其他交通费用84,930.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党石屏县委员会宣传部资产总额12,544,875.43元，其中，流动资产1,024,870.04元，固定资产7,120,005.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,400,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少884,978.20元，其中固定资产减少1,478,790.52元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额54,412.45元，其中：政府采购货物支出40,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,412.45元。授予中小企业合同金额40,000.00元，其中：授予小微企业合同金额40,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党石屏县委员会宣传部流动资产1,024,870.04元，其中：银行存款876,070.04元，预付账款148,800.00元（石屏古城书院公共空间提升改造项目预付款）。流动负债405,834.98元，其中：应缴财政款211.05元（第四季度银行存款利息），按相关文件要求在2024年1月缴入国库；其他应付款405,623.93元（石屏县应急广播体系建设项目合同履约质保金392,047.50元、代扣缴个人所得税1,367.32元、公益性岗位补贴4,088.11元、代收个人交通费200.00元、伙食费7,921.00元）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、

存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500973301111