异龙湖管理局2023年度决算

监督索引号53252500233301000

异龙湖管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 异龙湖管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》;

2.组织实施异龙湖保护管理规划;

3.组织开展异龙湖水生生物资源调查，并建立档案;

4.负责异龙湖引水、蓄水、输水的调度和取水的管理。依法收取水资源费;

5.发放非机动船入湖许可证，登记和检验渔业船舶;

6.负责异龙湖国家湿地公园的综合管理、保护、合理利用等工作。组织开展水生生物资源调查并建立档案，开展湖泊生态修复，科学合理划定引鸟区和生物栖息地，保护异龙湖生物多样性;

7.在生态保护核心区按照批准的权限，相对集中行使水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源等部门部分行政处罚权;

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

守住水质只能变好，不能变坏这个底线，力争水质稳定向好转变。要充分考虑借助自然的力量，利用好气温等关键要素，重点围绕外源输入要坚决堵住，内源负荷要尽力清除等几方面开展工作。一是做好外源阻隔。加强河道巡查，一经发现问题，立即通报。常态化开展主要入湖河道水质监测分析工作。通过对河道断面进行水质采样，科学、精准进行污染溯源，并针对性提出防控措施，进一步为河道水质改善工作查缺补漏，为异龙湖保护治理提供长期、稳定、系统、全面的科技支撑。二是加快清除污染源。加快推进异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程，最大限度消除湖内植物腐烂隐患，削减湖泊内源污染，减少藻类食物源，持续推进异龙湖藻水分离项目规范化运行，有效降低藻类含量。加快异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复，探索多措施系统修复湖内水生态。三是加强监管，严格执行《异龙湖保护管理条例》。切实做好日常巡查，并大力推进异龙湖流域智慧监管平台建设，为异龙湖保护治理和日常监管工作提供科技支撑。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

异龙湖管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、规划管理科、湿地管理科、保护治理科、异龙湖综合执法大队,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入异龙湖管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个：异龙湖管理局（石屏县异龙湖国家湿地公园管理局)，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

异龙湖管理局2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员21人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

异龙湖管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；异龙湖管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

异龙湖管理局2023年度收入合计47934343.99元。其中：财政拨款收入47834267.49元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100076.50元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计减少16000800.92元，下降25.03%。其中：财政拨款收入减少16050339.43元，下降25.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加49538.51元，增长98.02%。主要原因为减少了九大高原湖泊保护治理省级补助项目资金。

二、支出决算情况说明

异龙湖管理局2023年度支出合计47959320.29元。其中：基本支出5072547.29元，占总支出的10.58%；项目支出42886773.00元，占总支出的89.42%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少16637042.46元，下降25.76%。其中：基本支出增加147936.78元，增长3.00%；项目支出减少16784979.24元，下降28.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是九大高原湖泊保护治理项目决算支出数减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障异龙湖管理局正常运转的日常支出5072547.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4701931.08元，占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费370616.21元，占基本支出的7.31％。人均公用经费支出13726.53元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障异龙湖管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42886773.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.异龙湖流域监测体系建设（异龙湖流域智慧监管平台建设）项目经费976700.00元，主要用于异龙湖流域智慧监管平台的建设；

2.异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程二期前期工作经费300000.00元，主要用于异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程二期的前期费；

3.异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目经费13607000.00元，主要用于保护及修复大水河至龙井村西侧湖内沼泽湿地4.1k㎡，提高湿地生物多样性，提升湿地综合服务功能；

4.异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程项目经费713000.00元，主要用于实施“异龙湖草渣及湖底腐殖质清理工程”、实施“异龙湖水生植物残体打捞工程”；

5.2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金298000.00元，主要用于采购渔政执法快艇；

6.异龙湖管理局年度运行经费2361264.20元，主要用于异龙湖保护治理；

7.异龙湖保护治理资金1700000.00元，主要用于异龙湖保护治理；

8.生态廊道维护项目专项资金100000.00元，主要用于生态廊道智能匝道建设；

9.县人大拨入工作经费4514.81元，主要用于日常办公经费；

10.异龙湖除藻净化水质提升项目经费194000.97元，主要用于异龙湖除藻净化水质提升项目未批先建项目处罚款；

11.自有资金利息收入经费537.99元，主要用于日常办公经费；

12.州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室运转保障经费2124066.92元，主要用于“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室日常运转；

13.异龙湖湿地管护提升项目经费7761319.00元，主要用于异龙湖湿地的日常管护；

14.异龙湖“两线”划定及物理标识落地项目资金1899434.71元，主要用于异龙湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线物理标识（界桩、标识牌）设计、测绘、埋设；

15.异龙湖底层杂食性鱼类捕控资金37934.40元，主要用于开展为期10天的异龙湖底层杂食性鱼类捕控；

16.异龙湖数字监管平台运维项目资金489000.00元，主要用于湖内和入湖河道水质监测设备运行维护及手工监测，异龙湖数字监管平台的环湖监控、电力等日常维护；

17.异龙湖绿色渔业控藻项目资金2000000.00元，主要用于建设1个土著鱼苗繁育基地，开展渔业资源调查，实施增殖放流；对绿色渔业控藻进行科研监测；

18.异龙湖除藻净化水质提升项目（一期)（一般债券转贷）经费300000.00元，主要用于在异龙湖管理局仁寿村管理站附近空地新建1座处理量为17.5万m³/d的一号水质提升站和藻泥临时堆埋场；

19.异龙湖藻水分离站运维项目资金8000000.00元，主要用于规范运维异龙湖藻水分离站，处理藻水5000万立方米；

20.2022年度云南省社会科学普及示范基地工作资金20000.00元，主要用于社会科普示范基地的材料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

异龙湖管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出47834267.49元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比减少16050339.43元，下降25.12%,主要原因是九大高原湖泊保护治理项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出859712.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，主要用于机关事业单位基本养老保险费用。

9.卫生健康（类）支出351587.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，主要用于职工医疗保保险、养老保险等社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出15596700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.61%，主要用于异龙湖流域监测体系建设项目、异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程二期项目、异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目的支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出30733039.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.25%，主要用于其他水利支出及渔业发展支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出293228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为299356.00元，决算为6012.46元，完成年初预算的2.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为53350.00元，决算为6012.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.27%；公务接待费支出年初预算为246006.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

异龙湖管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为299356.00元，支出决算为6012.46元，完成年初预算的2.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为53350.00元，决算为6012.46元，完成年初预算的11.27%；公务接待费支出年初预算为246006.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约，控制支出，公务接待及公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加527.04元，增长9.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加527.04元，增长9.61%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了公务用车定位系统维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、外出开会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

异龙湖管理局2023年机关运行经费支出370616.21元，比上年增加4622.53元，增长1.26%，主要原因是在职人员工资及社保费缴费基础提高，人员经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，异龙湖管理局资产总额202402457.67元，其中，流动资产2158365.29元，固定资产58300599.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程141746617.98元，无形资产196875.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36072770.72元，其中固定资产增加51330643.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19612770.77元，其中：政府采购货物支出521809.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19090961.77元。授予中小企业合同金额19608268.31元，其中：授予小微企业合同金额19608268.31元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

异龙湖管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、

存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500233301111

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