中国共产主义青年团石屏县委员会2023年度部门决算

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中国共产主义青年团石屏县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团石屏县委员会是指导全县共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全县各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全县青年志愿者工作；负责开展全县青少年外事工作，加强对全县青年社团的指导和管理。指导全县团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全县农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。指导全县中职中学共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全县中学的共青团工作；负责全县“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全县少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是开展形式多样的主题教育学习宣传贯彻党的二十大。二是全力推进共青团重点工程。三是着力抓好共青团重点行动。四是团结带领青年建功“十四五”。五是深化共青团改革。六是加强团的自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、学少部、组织部、宣传部；下属单位2个，分别是：

1.石屏县青年志愿者服务中心（未单独开设账户，无资金核算）

2.石屏县青少年宫（经费皆由共青团石屏县委转入，已由转入单位本级核算）

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团石屏县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产主义青年团石屏县委员会

纳入中国共产主义青年团石屏县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位应编制范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团石屏县委员会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员5人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团石屏县委员会2023年度收入合计242.83万元。其中：财政拨款收入224.34万元，占总收入的92.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.49万元，占总收入的7.62%。与上年相比，收入合计增加6.82万元，增长2.89%。其中：财政拨款收入增加14.07万元，增长6.69%，主要原因是人员职级晋升，工资及保险缴费基数增加；上级补助收入0.00万元，无变动；事业收入0.00万元，无变动；经营收入0.00万元，无变动；附属单位上缴收入0.00万元，无变动；其他收入减少7.25万元，下降28.18%，主要原因是本级收到其他单位转拨资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团石屏县委员会2023年度支出合计247.83万元。其中：基本支出126.16万元，占总支出的50.91%；项目支出121.67万元，占总支出的49.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3.53万元，增长1.45%。其中：基本支出增加0.93万元，增长0.74%；项目支出增加2.60万元，增长2.19%；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变动；经营支出0.00万元，与上年相比无变动；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变动。主要原因是人员职级晋升，工资及保险缴费基数增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团石屏县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.70万元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.47万元，占基本支出的5.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团石屏县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.石财预〔2023〕1号返回红财行发〔2022〕50号2022年8月至12月地方项目州级生活补助经费 0.61万元；

2.红财行发〔2023〕11号大学生志愿服务西部计划2023年1月至7月地方项目州级志愿者生活补助经费10.50万元；

3.石财预〔2023〕1号返回红财行发〔2022〕35号2022年1月至7月地方项目省级生活补助经费3.58万元；

4.石财预〔2023〕1号石屏县预防青少年违法犯罪工作经费1.45万元；

5.红财行发〔2022〕73号2023年大学生志愿服务西部计划中央财政补助经费 18.39万元；

6.红财行发〔2023〕55号2023年8月至12月地方项目志愿者州级生活补助经费7.50万元；

7.石财预字〔2023〕1号就业创业及农村劳动力转移专项资金2.56万元；

8.红财行发〔2023〕17号大学生志愿服务西部计划2023年1月至7月地方项目省级志愿者生活补助经费 10.50万元；

9.石财预〔2023〕1号关工委工作经费 2.00万元；

10.石财预〔2023〕1号返回红财行发〔2022〕55号2022年8月至12月地方项目省级生活补助经费7.50万元；

11.石财预字〔2023〕146号共青团年中工作经费20.00万元；

12.红财行发〔2023〕58号2023年8月至12月地方项目志愿者省级生活补助经费7.50万元；

13.石财预字〔2023〕84号共青团石屏县委工作经费6.00万元；

14.石财预字〔2023〕1号创业担保贷款服务补助经费2.20万元；

15.石财预〔2023〕1号青少年活动工作经费2.00万元；

16.石单位资金〔2023〕1号“青清异龙”志愿服务项目工作经费3.27万元；

17.石单位资金〔2023〕1号团县委2017年30%2021年70%小额担保工作经费及利息等工作经费1.11万元；

18.石单位资金〔2023〕1号青年企业家孵化中心建设项目经费10.00万元；

19.石单位资金〔2023〕1号石屏县青年工作经费5.00万元；三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团石屏县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出224.34万元,占本年支出合计的90.52%。与上年相比增加14.07万元，增长6.69%,主要原因是人员职级晋升，工资及保险缴费基数增加导致人员经费的增加和西部计划项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出197.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%。主要用于在职人员工资福利支出，保障机构运转公用经费支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于在职职工养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于职工缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.99万元，决算为0.46万元，完成年初预算的9.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为4.99万元，决算为0.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.22%，具体是国内接待费支出决算0.46万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团石屏县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.99万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的9.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为4.99万元，决算为0.46万元，完成年初预算的9.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行规定，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.26万元，增长130%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变动；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年相比无变动；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长130%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度，本单位接待爱心企业家、上级领导批次、人次增加，导致决算数超上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待爱心企业家、上级领导调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团石屏县委员会2023年机关运行经费支出6.62万元，比上年增加0.27万元，增长4.25%，主要原因是办公支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费0.40万元，邮电费0.21万元，差旅费0.77万元，工会经费0.44万元，公务接待费0.30元，其他交通费用4.45元，其他商品和服务支出0.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团石屏县委员会资产总额22.4万元，其中，流动资产16.67万元，固定资产5.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.67万元，其中固定资产增加0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0.89万元，其中：授予小微企业合同金额0.89万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500171201111