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石屏县教育体育局（部门）2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

2. 负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

3. 指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学、幼儿园教师、教练员继续教育和培训工作。

4. 统筹管理教育体育经费；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

5. 承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

6. 统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学工作；协调边远少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

7. 指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

8. 规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

9. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

10. 负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

11. 负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

12. 负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导县属中职学校开展毕业生就业创业工作。

13. 指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

14. 贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

15. 推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16. 实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17. 统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办上级体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18. 规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面加强党对教育工作的领导。一是党的工作覆盖率达100%。县委教育工委下辖91个党组织（其中：党委3个、党总支11个，党支部77个），有党员1411名。二是党建工作扎实开展。组织工委、党组理论学习中心组集中学习研讨2次；举办学习贯彻党的二十大精神专题研讨班暨2023年“万名党员进党校”培训班1期，1200余名党员干部、教师参加学习培训；严格执行“第一议题”学习制度。利用工委会、党组会、局务会学习习近平总书记重要讲话精神、指示批示精神32篇；组织收看“云岭夜校”3期，5000余人次参加收看学习。

2.全县教育事业开创新局。一是学前教育普及普惠大幅提升。加大学前教育投入力度，提升幼儿园办园品质。截至目前，全县117个行政村（含社区）中，104个已实现“一村一幼”目标，覆盖率达90.43%，等级幼儿园84所，占比达66.14%；全县幼儿园校舍建筑面积达7.40万㎡；二是学前教育普及普惠县创建顺利推进。三是义务教育办学水平不断提高。严格落实“五项管理”相关要求，开齐课程开足课时。义务教育基本均衡成果得到巩固，优质均衡发展有序推进。四是高中阶段教育质量持续向好。高中教育提质成效明显，规模逐步扩大，普通高中专任教师学历合格率99.23%，职业高中专任教师学历合格率达100%，全县普通高中在校学生达5541人，中职学生达1104人，高中阶段毛入学率达96.01%。

3.全县体育事业发展焕发生机。5月，高水平展示“2023异呼百应·奔跑迈向新征程”石屏异龙湖环湖马拉松赛。7月，成功组织举办全县小学生运动会。8月，圆满承办州“乡村振兴杯”篮球联赛和全州教体系统“钟声杯”篮球赛。9月，承办石屏县“粮安杯”全民健身运动会暨“中国农民丰收节”活动赛事。10月，全县篮球协会成立。年底，省级U21大学生篮球联赛即将在石屏开赛。

4.教育交流合作开创新局。一是石屏一中与海亮集团合作办学不断深化。与海亮教育集团合作办学体制机制不断完善，与海亮教育集团沟通对接、资源引进不断加大；二是石屏高级中学与西南林业大学开启帮扶合作；三是与上海徐汇区有关学校和兰州大学建立友好合作关系，多次派出校长、副校长、骨干教师到上海徐汇区有关学校、兰州大学和海亮教育集团进行培训学习。

5.学前教育普及普惠县创建工作推进有力。2月，制发《石屏县2023年创建国家学前教育普及普惠工作方案》（石政办发〔2023〕6号），《石屏县教育体育局2023年创建国家学前教育普及普惠县工作实施方案》（石政体发〔2023〕2号），细化工作措施，理清工作思路，各项工作有序开展。举办石屏县2023年创建国家学前教育普及普惠县动员培训。5月，召开“石屏县2023年学前教育普及普惠发展工作推进会议”。9月11日—12日，州督导评估组对我县学前教育普及普惠发展工作进行州级初核。10月，对各乡镇中心小学、幼儿园开展学前教育普及普惠进行工作调度，全面开展州级初核发现问题整改工作，切实有效做好我县整改工作，全力推进学前教育普及普惠县创建。

6.各项督导、监测工作推进有力有序。一是县级政府履行教育职责督导评估相关工作顺利完成。对乡镇、有关部门履行教育职责情况进行考评，在认真开展全县自查自评基础上形成《石屏县人民政府关于2022年履行教育职责情况自评报告》；二是圆满完成义务教育优质均衡发展监测。三是国家义务教育质量监测工作有序完成。制定《石屏县2021年国家义务教育质量监测发现主要问题整改方案》《石屏县2023年国家义务教育质量监测实施工作细则》，成立实施工作领导小组，完成《石屏县2021年国家义务教育质量监测发现主要问题整改落实情况报告》；四是2023年春秋两季学期综合督导顺利完成。五是督学责任区工作有效开展。六是普通高中、幼儿园综合评价工作有序完成。

7.各项教育科学研究工作扎实开展。积极开展各学科课程管理，组织中小学13个县级学科中心教研组开展语文、数学、英语、化学、生物、历史、音乐美术、体育等学科教研活动12次；组织省州教师（含教研员）线上线下培训5次，参训教师4200余人，深入中小学课堂听课180多节次，组织省级论文竞赛参赛130多人。组织中考、高考复习调度5次，涉及中学13所，抽调调度组人员61人，指导培训学科教师1830人。组织14个学科开展中心教研组课堂竞赛活动。组织教师参与业务进修和培训，全学年共组织中小学教师参加省州县各级培训12次，培训中小学教师2500余人。

8.切实推进教育基础设施建设工作。努力改善办学条件：一是做好项目前期工作。县教育体育局依据国家与省制定的有关义务教育学校布局相关意见和要求，以及县域内义务教育优质均衡发展的总体要求结合本县实际情况，认真对照“十四五”期间我县教育建设项目年度目标任务，扎实推进项目前期工作，做到早谋划早布置，做好项目申报工作；二是教育基础设施不断夯实。2023年完成石屏县异龙镇瑞生小学建设项目，石屏县宝秀镇凤山小学综合楼建设项目、石屏县宝秀镇草皮街幼儿园建设项目，石屏县异龙镇中心幼儿园扩建项目、石屏县哨冲镇中心幼儿园扩建项目，正常推进龙朋镇甸中小学学生宿舍、坝心中学食堂等建设项目；三是完成固定资产投资4500万元。四是完成2023年绿美学校建设。

9.校园安全防线不断筑牢。一是学校“三防”建设基础得到夯实。石屏县144所学校，学校安保人员共255人，配比率达100%。全县中小学、幼儿园一键式报警、视频监控安装率达到100％,并实现与公安等部门联网；二是“平安校园”创建有力推进。创建县级“平安校园”学校9所、州级“平安校园”学校9所、省级“平安校园”学校6所，有效提升学校安全管理水平；三是校园安全重点领域专项治理有力推进。开展安全教育课和防溺水、防交通事故专题教育，对事故频发的水库坝塘高温季节进行人工巡防。开展“交通安全”专项行动，开展防治学生欺凌综合治理，强化校园欺凌防范。四是持续开展校园及周边环境专项整治行动。与县公安局、县市场监督管理局联合开展以校园周边环境治安安全和食品安全治理，开展普法强基补短板专项行动；五是师生安全防范意识全面提升。完善中小学法治副校长制度，联合县公安局、县司法局为全县各学校配备并聘任法治副校长。

10.青少年校外活动平台内容得到拓展丰富。发挥青少年活动中心优势，配合校内教育开设书法、象棋、围棋、绘画、乒乓球、钢琴、吉他、架子鼓、古筝、舞蹈、声乐与普通话、科技实践与创作、篮球等20余门兴趣培训。周末及寒暑假免费开放活动中心党史国情教育基地、科普互动室、图书室、承先堂等功能室，活动的人数达10000多人。组织开展各类文艺、科普类活动。联合石屏县图书馆、新春童润幼儿园共同举办元宵节系列活动。举办“红心向党·匠心育人”幼儿园红色主题模型教育竞赛活动，共有414名队员参赛。组织部分小学生到红河州中小学示范性综合实践基地开展综合实践研学活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（县委教育工作领导小组秘书组秘书科）、县委教育工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、人事科、政策法规与安全管理科、计划财务科、教育科（民办教育科）、德育科、体育科、基础设施建设科、县学生资助管理中心、县招生考试委员会办公室、电化教育室。所属单位29个，分别是：

1.石屏县教育科学研究所

2.石屏县教师发展中心

3.石屏县幼儿园

4.石屏县职业高级中学

5.石屏高级中学

6.云南省石屏县第一中学

7.云南省石屏县第二中学

8.云南省石屏县第三中学

9.云南省石屏县陶村中学

10.石屏县冒合中学

11.石屏县宝秀中学

12.石屏县大桥中学

13.石屏县哨冲民族中学

14.石屏县龙武中学

15.石屏县坝心中学

16.石屏县牛街中学

17.石屏县东风小学

18.石屏县异龙镇中心小学

19.石屏县宝秀镇中心小学

20.石屏县大桥乡中心小学

21.石屏县龙朋镇中心小学

22.石屏县哨冲镇中心小学

23.石屏县龙武镇中心小学

24.石屏县坝心镇中心小学

25.石屏县牛街镇中心小学

26.石屏县青少年校外活动中心

27.石屏县特殊教育学校

28.石屏县新城乡中心学校

29.石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）

（二）决算单位构成

纳入石屏县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共30个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位29个。分别是：

1.石屏县教育体育局（本级）

2.石屏县教育科学研究所

3.石屏县教师发展中心

4.石屏县幼儿园

5.石屏县职业高级中学

6.石屏高级中学

7.云南省石屏县第一中学

8.云南省石屏县第二中学

9.云南省石屏县第三中学

10.云南省石屏县陶村中学

11.石屏县冒合中学

12.石屏县宝秀中学

13.石屏县大桥中学

14.石屏县哨冲民族中学

15.石屏县龙武中学

16.石屏县坝心中学

17.石屏县牛街中学

18.石屏县东风小学

19.石屏县异龙镇中心小学

20.石屏县宝秀镇中心小学

21.石屏县大桥乡中心小学

22.石屏县龙朋镇中心小学

23.石屏县哨冲镇中心小学

24.石屏县龙武镇中心小学

25.石屏县坝心镇中心小学

26.石屏县牛街镇中心小学

27.石屏县青少年校外活动中心

28.石屏县特殊教育学校

29.石屏县新城乡中心学校

30.石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）

纳入石屏县教育体育局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县教育体育局部门2023年末实有人员编制3083人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制3069人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3094人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1918人（离休0人，退休1918人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生39260人。年末遗属121人。

车辆编制26辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县教育体育局部门2023年度收入合计752,885,001.18元。其中：财政拨款收入729,943,253.33元，占总收入的96.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入18,299,485.31元（含教育收费2,415,681.11元），占总收入的2.43%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,642,262.54元，占总收入的0.62%。与上年相比，收入合计增加32,604,958.21元，增长4.53%。其中：财政拨款收入增加32,604,958.21元，增长4.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加10,596,435.91元，增长137.56%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少4,141,150.61元，下降47.15%。主要原因为：追加2023年初中计算机网络教室及实验仪器设备等设施设备购置补助资金448,942.00元，收到国家开发银行云南省分行拨入2021年度生源地助学工作代理专项经费179,400.00元，2021年度助学工作奖励资金311,800.00元，收石屏县特殊教育学校公厕及户外长廊工程与修缮工程项目资金，本年体育赛事较上年增加，用于体育事业的彩票公益金支出增加，乡村少年宫项目资金增加。

二、支出决算情况说明

石屏县教育体育局部门2023年度支出合计754,501,665.24元。其中：基本支出662,851,849.34元，占总支出的87.85%；项目支出91,649,815.9元，占总支出的12.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加49,033,695.76元，增长6.95%。其中：基本支出增加35,436,788.93元，增长5.65%；项目支出增加13,596,906.83元，增长17.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因为支出2023年初中计算机网络教室及实验仪器设备等设施设备购置补助资金448,942.00元且本年自有资金大部分均在此款项支出，支出石屏县特殊教育学校公厕及户外长廊工程与修缮工程项目资金，本年体育赛事较上年增加，用于体育事业的彩票公益金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出662,851,849.34元。与上年相比，基本支出增加35,436,788.93元，增长5.65%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出574,563,307.59元，占基本支出的86.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,288,541.75元，占基本支出的13.32％。主要原因为本年日常开支增加，各项保险基数提高，遗属补助标准提高，自有资金支出增多。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91,649,815.9元。其中：基本建设类项目支出450,000.00元。与上年相比增加13,596,906.83元，增长17.42%。主要原因为支出2023年初中计算机网络教室及实验仪器设备等设施设备购置补助资金448,942.00元，支出石屏县特殊教育学校公厕及户外长廊工程与修缮工程项目资金，本年体育赛事较上年增加，用于体育事业的彩票公益金支出增加。

具体项目开支情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县教育体育局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出726,292,952.27元,占本年支出合计的96.26%。与上年相比增加29,493,139.17元，增长4.23%，主要原因是为本年日常开支增加，各项保险基数提高，遗属补助标准提高，项目资金支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31,409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于支付县委教育工委组织专项经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于校园安全维修维护；

5.教育（类）支出562,635,790.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.47%。主要用于在职人员工资支出、保障各单位正常运转、学校建设等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出149,126.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于业余体育运动学校人员工资支出。

8.社会保障和就业（类）支出72,363,507.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出52,875,101.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出8,385.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于支付仁寿村小学创建绿美校园的费用；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38,219,632.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,567,212.81元，决算为691,863.4元，完成年初预算的44.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为389,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.31%；公务用车运行维护费支出年初预算为647,570.56元，决算为275,959.4元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.89%，完成年初预算的42.61%；公务接待费支出年初预算为919,642.25元，决算为26,304.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.80%，完成年初预算的2.86%，具体是国内接待费支出决算26,304.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县教育体育局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,567,212.81元，支出决算为691,863.4元，完成年初预算的44.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为389,600.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为647,570.56元，决算为275,959.4元，完成年初预算的42.61%；公务接待费支出年初预算为919,642.25元，决算为26,304.00元，完成年初预算的2.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为秉承厉行节约原则，反对浪费，将“三公”经费支出严控在预算内，把有限的资源更多地用在教育体育发展工作上。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上减少86,746.25元，下降11.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置费支出决算减少140,816.82元，下降26.55%；公务用车运行维护费支出决算增加29,323.57元，增长11.89%；公务接待费支出决算增加24,747.00元，增长1589.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年部分费用未能支出，在今年支出，故支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。根据红公车办复〔2023〕82号文件批复，石屏县龙朋镇中心小学购置广汽传祺M8公务用车一辆；根据云南省公务用车配备通知，石屏县异龙镇中心小学本年购置传褀牌GAC6510MDA6C多用途乘用公务车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级的教育督导、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县教育体育局部门2023年机关运行经费支出3,555,504.12元，比上年增加2,476,187.11元，增长229.42%，主要原因是主要原因为本年付石屏一中2022至2023学年基础管理费、北京师范大学2023年义务教育质量监测等费用。单位机关运行经费主要用于维修（护）费220,000.00元，劳务费116,250.00元，委托业务费3,728,929.50元，其他交通费用154,800.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县教育体育局部门资产总额1,201,757,644.76元，其中，流动资产31,329,461.91元，固定资产822,641,670.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程118,333,296.3元，无形资产229,453,215.62元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,834,345.16元，其中固定资产增加80,870,222.4元。处置房屋建筑物41,401.36平方米，账面原值204,063,430.06元；处置车辆3辆，账面原值366,100.00元；报废报损资产7406项，账面原值3,943,605.35元，实现资产处置收入77,437.40元；出租房屋17,132.18平方米，账面原值21,369,859.88元，实现资产使用收入2,997,527.60元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额14,630,890.96元，其中：政府采购货物支出5,815,963.00元；政府采购工程支出5,160,714.69元；政府采购服务支出3,654,213.27元。授予中小企业合同金额13,319,649.50元，其中：授予小微企业合同金额10,299,236.37元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

监督索引号53252500936001111