中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2023年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

对照政府批准的“三定”方案，中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研视察研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，提出意见和建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚持和加强党的全面领导。一是突出思想政治引领。坚持以理论学习中心组学习为引领，常态化开展“第一议题”学习、专题学习、集中研讨和“三会一课”、主题党日活动，深入学习贯彻党的二十大精神，跟进学习习近平总书记重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。共开展理论学习中心组学习8次、党组会学习6次、“三会一课”和主题党日活动31次、干部职工会集中学习30余次。二是认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。把加强党的理论学习作为贯穿主题教育始终的主线，注重自主学习，制定党支部主题教育工作计划，按月组织开展理论学习中心组集中学习研讨和党支部“三会一课”、主题党日活动，结合“书香政协”建设抓学习，在以学铸魂中强党性筑根基。大兴调查研究之风，确定6个调研课题、6个民生项目清单，开列5项为民办事清单，在调查研究中解难题促发展。坚持边学习、边对照、边检视、边整改，在检视整改中出实招见实效。三是扎实推进全面从严治党。持续开展政协党建工作提质增效三年行动计划，强化党建引领，建强机关党支部，规范专委会履职临时党支部工作。严格落实民主集中制和请示报告制度，重大事项及时向县政协党员和县委常委会报告。加强党风廉政建设，推进“清廉云南建设”石屏实践行动，坚持把维护党章权威，严守党规党纪作为党风廉政建设的第一要务，严格执行中央八项规定精神，持续有力纠治“四风”，坚决破除特权思想和特权行为。四是全面落实意识形态工作责任制和网络安全工作责任制。定期分析研判意识形态（网络意识形态）情况，强化意识形态和网络安全知识教育，加强各类宣传阵地建设管理，坚持正面宣传，把好舆论导向，确保意识形态和网络安全。省州媒体共采用政协工作信息42篇（条），“石屏政协”微信公众号发布64篇。

2、扎实履行人民政协各项职责使命。一是高效协商议政。政协全会期间，对“一府两院”和经济社会发展、财政预决算工作进行协商，提出50余条意见建议。组织委员提交提案95件，审查立案85件，开展提案质量提升行动，提案面商率、办复率均为100%。二是积极建言资政。引导委员进园区、进企业、进乡村，助推园区提质、企业发展、乡村振兴“三进三助”行动，积极帮助引资、引技、引才、引项目，在经济建设主战场建功立业。举行专题议政和“助企纾困”大走访大调研，开展15次视察调研，形成了14个协商专报。三是强化民主监督。聚焦峨石红高速公路项目建设、不动产权证办理等工作开展专题视察监督，对县教体局工作进行民主评议，组织委员对县级部门工作进行监督13次。四是开展“院坝协商”。聚焦群众“急难愁盼”问题，联合9个乡镇、带动24个部门开展“院坝协商”17场次，参与人数432人次，收集建议76条，10个协商议题已转化成果，其余7个协商议题正在持续转化成果中。今年6月，承办全州政协系统“开展院坝协商·建设文明村寨”行动暨“拼经济出真招抓落实——政协委员在行动”工作现场推进会，并作为典型经验在全州政协系统推广。五是做实文史资政。加大文史资料征编，成立文史资料编纂委员会和领导小组办公室，制定编纂方案，选配28名熟悉了解石屏历史的文化工作者组成政协文史工作专家委员会。制定文史工作专家委员会章程和文史资料征编计划，完成《石屏县政协文史资料合辑》编撰，讲好“石屏故事”。

3、助推落实县委中心工作任务。一是助推异龙湖保护治理。以异龙湖保护治理工作为统领，组织开展异龙湖流域垃圾收运处理专题协商，助力减少面源污染。认真落实5种责任，下派1名“湖泊革命”工作队员，组织动员政协干部和委员常态化开展“清河护湖行动”。二是助推乡村振兴。以“五项助推”“10件实事”为主要内容，深化“双助推”工作。组织开展“加快蔬菜产业链建设，促进乡村振兴”专题协商和“激活民族文化遗产，推进文旅深度融合发展”界别协商。下派2名驻村队员助推乡村振兴，协调15万元资金、400余吨混凝土，实施新城乡坟岭干村入村道路硬化建设。三是助推经济发展。聚焦县委拼经济工作部署，及时组织开展“拼经济出真招抓落实——政协委员在行动”，组织部分政协委员深入47家企业进行调研，并召集44家企业开展了“下沉一线、助企纾困、为民办事”活动，收集企业诉求78条。持续深入开展助推市场主体倍增“5+5”行动，助推新增市场主体327户。四是助推民生事业。积极巩固卫生县城、文明县城，开展“绿美机关”创建，推进绿美健康石屏建设。加强法治平安建设，全面落实法治建设和安全生产责任，始终坚持把法治建设、平安创建、安全生产、粮食安全等工作摆上重要议事日程，加强法治宣传教育和安全生产知识培训，强化防范能力，全面依法履职。

4、持续提升“两支队伍”履职能力。一是深化作风革命效能革命。大力倡导和践行“十种鲜明导向”，持续深化减负工作，结合调研视察工作，深入一线宣讲党的政策理论40次，收集反馈社情民意80余条，为民办事50余件。二是健全组织机构强保障。增补政协委员3名，选举产生秘书长。创建2个委员特色工作室，开展“五个一”委员履职活动。制定《政协石屏县委员会关于加强和改进调研视察工作的实施办法》，深化委员履职考核办法等制度。县政协办公室被评为“在乡村振兴和湖泊革命攻坚战工作中表现突出的派出单位”和“全县驻村帮扶工作先进集体”。三是注重培训提升能力。采取“请进来”“走出去”相结合方式强化培训教育。1月14日，对全体委员进行党的二十大精神培训；6月11日至17日，组织33名政协委员和政协干部赴湖南大学进行培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会共设置8个内设机构，包括：县政协专门委员会7个，县政协办事机构1个：

1.政协石屏县委员会提案委员会（简称：县政协提案委）；

2.政协石屏县委员会经济委员会（简称：县政协经济委）

3.政协石屏县委员会农业和农村委员会（简称：县政协农业农村委）；

4.政协石屏县委员会人口资源环境委员会（简称：县政协人资环委）；

5.政协石屏县委员会教科卫体和社会法制委员会（简称：县政协教科卫体和法制委）；

6.政协石屏县委员会民族宗教和港澳台侨外事委员会（简称：县政协民宗和港澳台侨外事委）；

7.政协石屏县委员会文化文史和学习委员会（简称：县政协文化文史和学习委）；

8.政协石屏县委员会办公室（简称：县政协办公室）。

所属单位1个，政协石屏县委员会委员服务中心，加挂政协石屏县委员会信息中心牌子，非独立核算单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员45人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员45人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2023年度收入合计10675194.55元。其中：财政拨款收入10675160.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34.12元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加476829.36元，增长4.68%。其中：财政拨款收入增加476795.24元，增长4.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加34.12元，增长100%。主要原因是一般公共服务收入、社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入调整增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2023年度支出合计10675160.43元。其中：基本支出9035567.91元，占总支出的84.64%；项目支出1639592.52元，占总支出的15.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加475620.24元，增长4.66%。其中：基本支出增加160097.72元，增长1.77%；项目支出增加315522.52元，增长19.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出调整增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9035567.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8435070.98元，占基本支出的93.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费600496.93元，占基本支出的6.65％。人均公用经费支出13344.38元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1639592.52元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.常委会项目经费18000元，主要用于常委会会议所需办公用品，资料、材料的打印所需费用；

2.七委一室办公经费专项资金项目经费400000元，主要用于以下方面：一是办公场所的提升改造、办公设备的购置，办公用品的购买等费用；二是工作人员履职所发生的交通费、差旅费，下乡人员的补助费等；三是日常办公所需的电话费、劳务人员工资、公务接待费等；四是工作人员的福利费、工会经费等；五是购买书籍、征订报刊及其它零星开支的费用；

3.政协会议项目经费253,120元，主要用于政协全会的会议用资料印刷服务，复印纸、办公用品购买，会议期间伙食费、住宿费、误工补贴及会议保洁、用水、用茶，会议宣传等的费用；

4.委员活动经费专项资金项目经费360000元，主要用于以下方面：一是委员培训、调研、考察的费用；二是委员履职所需办公用品，资料、材料的制作所需费用；三是委员履职期间发生的交通费、差旅费等的费用；四是为委员征订书箱、报刊支出的费用，出版委员活动有关书籍的费用等；

5.政协常委履职经费专项资金项目经费使用资金104984.60元。主要用于购买常委履职所需使用的办公用品，办公设备及常委走访下乡支付的公务用车使用费等；

6.2023年基层政协建设项目经费88488元，主要用于购买办公电脑；组织委员培训，加强委员自身建设与履职能力提升；组织各界别活动组开展重点协商和协商在基层活动；

7.2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金40000元，主要用于织委员开展视察调研、重点协商和协商在基层活动中产生的公务交通使用费、院坝协商标牌制作费及协商项目补助费等，致力于促进乡村振兴，促进农业农村发展；

8.补助县政协工作项目经费159999.92元。主要用于购买办公用电脑、打印机、复印机，办公用桌子椅子等，不断改善办公环境，提升办公效率。

9.2023年县级领导工作经费215000元，主要用于购买办公材料、印刷政协文史资料等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出10675160.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加476795.24元，增长4.67%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8343452.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.16%。主要用于机关行政运行支出，包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和资本性支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1026238.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于不驻会人员的工资、退休人员公用和基本养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出751575.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出553894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为599440.00元，决算为22280.00元，完成年初预算的3.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为599440.00元，决算为22280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.72%，具体是国内接待费支出决算22280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为599440.00元，支出决算为22280.00元，完成年初预算的3.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为599440.00元，决算为22280.00元，完成年初预算的3.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公函接待审批制度，按照过“紧日子”有关要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32567.48元，下降59.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少32567.48元，下降59.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公函接待审批制度，按照过“紧日子”有关要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及外县来考察学习、调研等相关工作，产生的接待批次及人次等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2023年机关运行经费支出600496.93元，比上年减少49077.91元，下降7.55%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，加强经费的管理使用。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、租车费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会资产总额720562.41元，其中，流动资产50,718.55元，固定资产669,843.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加237830.05元，其中固定资产增加239653.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额338428.92元，其中：政府采购货物支出121128.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出217300.00元。授予中小企业合同金额168428.92元，其中：授予小微企业合同金额168428.92元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500113101111