中国共产党石屏县委员会办公室2023年度部门决算

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　　中国共产党石屏县委员会办公室2023年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　十二、国有资产使用情况表 

　　十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况 

　　十四、2023年度部门整体支出绩效自评表 

　　十五、2023年度项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党石屏县委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　县委办公室是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，主要职责是： 

　　1.围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作。 

　　2.负责党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，县委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。 

　　3.负责督办上级党委领导批示和上级党委机关交办件；负责起草石屏县贯彻落实上级党委领导批示情况报告；负责督办县委领导批示和交办件。 

　　4.围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。 

　　5.负责落实中央、省委、州委和省州党委机关在石屏县召开会议的承办和协调。 

　　6.负责县委重要会议的安排、组织和会务工作。 

　　7.负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。 

　　8.负责县委领导各类重要调研、公务活动的协调安排。 

　　9.负责对乡镇和县级部门的综合考评工作，指导乡镇党委和县级部门开展检查考评工作。 

　　10.负责县委部分文稿和县委主要领导重要文稿的协调组织、起草工作；承担或参与县委重要综合性文稿的起草工作。 

　　11.负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。 

　　12.负责县委领导、县委办机关职工的后勤保障服务工作，负责机关行政事务和财务经费的管理工作。 

　　13.负责县委办及其所属单位的机构编制，人事管理工作。 

　　14.贯彻执行党中央有关档案管理的政策性法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。 

　　15.负责对乡镇党委办公室、县级各部门办公室进行业务指导。 

　　16.完成县委和县委领导交办的其他任务。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　一是围绕中心，高效对接精准服务。围绕县委“333”工作思路和县委中心工作，坚持统筹谋划、综合协调，充分发挥中枢作用，加强与县级四大办之间，与各部门之间的工作沟通协调，使各方面力量向县委中心工作聚焦，围绕大局着力。 

　　二是精益求精，促办文办会精简提质。认真做好各级党委文件、批示、指示的传达办理，积极主动向上请示汇报，准确把握上级文件精神指示要求，对下及时做好情况调度和联系指导，坚持提前介入、整体谋划、优化细节、快速反应，推动会议活动精简提质。 

　　三是严督实查，强化跟踪问效。充分发挥督查督办推动工作落实的“利剑”作用，聚焦异龙湖保护治理、产业发展、人居环境提升、乡村振兴等重点领域、重点项目、重点工作开展专项督查，有效推动各项工作落到实处。围绕贯彻落实省州系列“三年行动”实施情况开展督查，确保省委州委工作要求有效落实。 

　　四是奋勇争先，持续推动信息排位靠前。突出以谋资政、以策辅政的特殊地位和作用，坚持抓落实导向、中心导向、问题导向、情报导向、智库导向。着力在推动紧急信息更快、动态信息更准、经验信息更亮、问题信息更深、智库信息更新上下功夫，坚持“天天抓实，月月抓紧”，较好完成上级下达任务，真正实现信息工作的“提质增效”。 

　　五是审慎严密，后院巩固稳固扎实。从细从实将保密工作抓在日常经常，积极开展保密知识业务培训、保密警示教育和检查，严防各类失泄密事件发生。同时，按照事前防范、事中化解、事后处置相结合的要求，不断完善应急工作预案，健全应急联动机制，严格落实日常和应急值班制度，确保紧急事务和突发事件及时有效处理。严肃财经纪律，严格执行公务用车、办公用房、公务接待等各项纪律规定。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　中国共产党石屏县委员会办公室共设置11个内设机构，包括：综合科、办文法规科、督查科、政策研究科（县委改革办秘书）、机要通信和密码管理科、保密科、档案综合法规科、档案业务指导科、总值班室、行政科、县委国安办秘书科。所属单位0个。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入中国共产党石屏县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党石屏县委员会办公室。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党石屏县委员会办公室2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制9人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休1人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。 

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 

　　车辆编制4辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党石屏县委员会办公室2023年度收入合计9,199,891.45元。其中：财政拨款收入9,199,453.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入437.50元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,615,996.96元，下降14.94%。其中：财政拨款收入减少1,616,102.13元，下降14.94%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加105.17元，增长31.65%。主要原因是：财政拨款收入减少主要是财政拨入项目经费减少，其他收入增加主要是银行存款利息收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党石屏县委员会办公室2023年度支出合计9,457,919.65元。其中：基本支出7,075,218.93元，占总支出的74.81%；项目支出2,382,700.72元，占总支出的25.19%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,680,829.49元，下降15.09%。其中：基本支出增加129,072.44元，增长1.86%；项目支出减少1,809,901.93元，下降43.17%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：基本支出增加主要是人员调入，增加人员经费支出；项目支出减少主要是财政拨款项目经费支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障中国共产党石屏县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,075,218.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,646,867.12元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费428,351.81元，占基本支出的6.05％。人均公用经费支出10,983.38元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障中国共产党石屏县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,382,700.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1.县委全会经费50,000.00元，主要用于部署党委全会工作的正常开展和实施。 

　　2.信息网站维护工作经费30,000.00元，主要用于信息网站维护工作的开展，保障电子政务外网的统一性、完整性和安全性。 

　　3.电子政务经费100,000.00元，主要用于充分整合资源，实现电子政务外网的统一性、完整性和安全性，进一步适应协同型电子政务应用系统发展，有效满足各级各部门的现实工作需要。 

　　4.档案局抢救保护经费50,000.00元，主要用于完成档案扫描8万张，500卷档案数字化处理。 

　　5.中共石屏县委办公室办公经费567,808.59元，主要用于保障县委办党务中心工作正常开展。 

　　6.2023年县级领导工作经费200,000.00元，主要用于2023年县级领导工作正常开展。 

　　7.2023年春节走访慰问经费50,000.00元，主要用于2023年春节走访慰问活动。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党石屏县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出9,199,453.95元，占本年支出合计的97.27%。与上年相比减少1,616,102.13元，下降14.94%，主要原因是财政拨款项目经费支出减少，较上年相比主要是档案数字化处理项目经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出7,032,897.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%。主要用于单位职工人员经费支出及保障机构正常运转的办公费、邮电费、差旅费等商品和服务费用支出。 

　　2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,180,846.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出564,781.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于职工基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出； 

　　10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出420,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于缴存单位职工住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为336,842.00元，决算为48,077.59元，完成年初预算的14.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为54,572.00元，决算为2,888.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.01%，完成年初预算的5.29%；公务接待费支出年初预算为282,270.00元，决算为45,189.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.99%，完成年初预算的16.01%，具体是国内接待费支出决算45,189.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党石屏县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为336,842.00元，支出决算为48,077.59元，完成年初预算的14.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为54,572.00元，决算为2,888.59元，完成年初预算的5.29%；公务接待费支出年初预算为282,270.00元，决算为45,189.00元，完成年初预算的16.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制“三公”经费支出。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少73,026.06元，下降60.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加46.94元，增长1.65%；公务接待费支出决算减少73,073.00元，下降61.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委办机要通讯工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次254人（其中：外事接待人次0人）。主要用于异龙湖保护治理、产业发展、人居环境提升、乡村振兴、调研巡视、专项检查等相关工作产生的23批次254人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党石屏县委员会办公室2023年机关运行经费支出428,351.81元，比上年减少81.47元，下降0.02%，主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常工作开展的公用经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，中国共产党石屏县委员会办公室资产总额26,949,515.88元，其中，流动资产19,312.24元，固定资产16,271,347.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,558,856.60元，无形资产1,100,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少838,205.24元，其中固定资产减少732,758.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产935项，账面原值1,180,544.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额117,808.59元，其中：政府采购货物支出115,240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,568.59元。授予中小企业合同金额115,240.00元，其中：授予小微企业合同金额115,240.00元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我部门无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。 

　　其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 

　　存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 

　　项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。 

　　监督索引号53252500120101111