石屏县龙朋镇中心卫生院2025年部门预算

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石屏县龙朋镇中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分石屏县龙朋镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县龙朋镇中心卫生院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇2.9万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。本年我院将以邓小平理论、“三个代表”、科学发展观的重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府、县卫健局及镇党委的领导和关心下，在石屏县疾病控制中心、县卫生监督所、县妇幼院等相关业务部门的帮助指导下，认真贯彻执行党的卫生计生工作方针政策，坚持以疾病预防为重点，以提高人民群众的健康水平为目的，提升医疗服务质量,加强医德医风建设,改善群众就医环境，实行保健与临床结合，面向群众、面向基层的卫生保健工作，保障农民群众身体健康。  

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：内科、儿科、外科、妇产科、口腔科、中医康复科、放射科、检验科、B超（心电）室、药剂科、公共卫生科、医务科、护理部、院感科、财务科、后勤科、信息科、人事科、医保办、党政办公室、院办公室、收费室等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：  

1、贯彻执行卫生计生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。  

2、疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传染性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。  

3、妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导等。  

4、基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的顺产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。  

5、健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。  

6、抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告、重大疾病及死亡监测等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行管理和业务指导及对乡村医生的培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制人，事业编制46人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,026,876.21元，其中：一般公共预算7,321,876.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入16,705,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　与上年对比增加2,176,298.16元，主要因为就医环境及条件不断提高病人数增加，事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 7,321,876.21元，其中:本年收入7,321,876.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,321,876.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款元。

与上年对比减少338,701.84，主要原因为2025年预算人数减少，人员工资、社保等经费等福利待遇随之减少，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 24,026,876.21元。财政拨款安排支出 7,321,876.21元，其中：基本支出7,321,876.21元，与上年对比减少338,701.84，主要原因为2025年预算人数减少，人员工资、社保等经费等福利待遇随之减少，财政拨款收入减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）2025年预算数为661,263.6元，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资发放。与上年对比增加28,344.40,主要原因为本年新增退休人员1人。  

208（类）05（款）05(项）2025年预算数为682,020.16元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。与上年相比减少40,344.80元，主要原因为本年有一名职工退休，在职人员减少，在职人员基本养老保险费用减少。

210（类）03（款）02(项）2025年预算数为4,829,744.7元，主要用于基层医疗卫生机构在职人员经费支出等。与上年相比减少276,281.61元，主要原因为本年有一名职工退休，在职人员减少，随之人员经费减少。  

210（类）11（款）02(项）2025年预算数为340,141.8元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比减少3623.19元，主要原因为本年有一名职工退休，在职人员减少，随之职工医疗保险费减少。  

210（类）11（款）03(项）2025年预算数为241,255.49元，主要用于职工公务员医疗补助。与上年相比增加64,057.04元，主要因为基数变动，公务员医疗补助增加。  

221（类）02（款）01(项）2025年预算数为513,300.96元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分支出。与上年相比减少30,723.12元，主要原因为本年有一名职工退休，在职人员减少，随之职工住房公积金单位承担部分减少。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5，139，708.96元（其中：基本支出5,139,708.96元，项目支出0元）。与上年相比减少576,562.29元，主要原因为本年有一名职工退休，在职人员减少，工资福利支出减少。　  

商品和服务支出35,980.32元（其中：基本支出35,980.32元，项目支出0元）。与上年相比减少1,561.52元，主要原因为工会经费减少  

　对个人和家庭的补助668,559.60元（其中：基本支出668,559.60元，项目支出0元）。与上年相比增加25，884.40元，主要原因为本年退休人员增加一人，财政承担退休人员工资部分及死亡抚恤生活补助增加。  

　 资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比无增减变动。

五、  对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3,100,000.00元，其中：政府采购货物预算3,003,000.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县龙朋镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,700.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县龙朋镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

石屏县龙朋镇中心卫生院2025年公务接待费预算为53,320.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县龙朋镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为19,380.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费19,380.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县龙朋镇中心卫生院2025年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县龙朋镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县龙朋镇中心卫生院资产总额28,600,573.38元，其中，流动资产13,624,186.3元，固定资产7,372,300.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程729,590.00元，无形资产6,874,497.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,772,982.95元，其中固定资产减少384,607.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值108,000.00元；报废报损资产35项，账面原值165,008.00元，实现资产处置收入2,600.00元；资产使用收入1,000.00元，其中出租资产25平方米，资产出租收入1,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县龙朋镇中心卫生院    

2025年02月07日

监督索引号53252500536100900111