石屏县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算

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石屏县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算

石屏县卫生健康综合监督执法局2025年预算公开目录

第一部分 石屏县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．行使国家法律、法规赋予卫健行政部门的卫健监督职责，承担卫健行政许可审核、稽查、卫健法律、法规的宣传、培训和咨询工作，完成县卫健行政部门交付的其他卫健监督工作。

2．执行公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒卫生、传染病防治、医疗机构、采供血机构、母婴保健、执业医师等卫健法律法规的卫健监督和重大公共卫生事件的调查处理。

3．执行法律、法规和规章授权职责内各类卫生许可证的申请受理、审核。

4．对群众投诉和举报的卫生事件的调查、处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：许可办证科、医疗机构监督科、公共卫生监督科、稽查科、综合办公室、卫生协管办公室、建成区卫生监督协管站。

（三）重点工作概述

1、医疗卫生监督工作

加强日常监管，规范执业行为，抓好医疗机构监督工作。一是开展乡镇卫生院专项监督检查工作。通过现场监督检查、核查相关台账资料，召开集中反馈会的形式，重点对乡镇卫生院的医疗质量管理、依法规范执业情况、医疗质量安全核心制度落实情况、药品管理、医院感染管理、医疗废物管理等内容进行监督检查。进一步加强全县乡镇卫生院的医疗安全质量控制管理，全面提升医疗质量和医疗安全管理水平，保障人民群众健康权益。二是开展医疗废物、医疗污水、医疗辐射安全专项检查。对在检查中发现的2家村卫生室暂存柜不符合要求的情况，当场给予警告的行政处罚。对1家中医诊所将医疗废物混入生活垃圾的情况进行立案调查。对1家乡镇卫生院无《放射诊疗许可证》但仍开展DR诊疗服务的情况进行立案查处。三是强化警示教育，敲响思想警钟。督促生活美容场所负责人分清生活美容和医疗美容的区别和界限，为打击非法医疗美容、维护消费者合法权益敲响了警钟。四是强化执法检查，保持高压态势。联合多部门多次对生活美容场所及医疗美容机构开展执法检查。针对重点区域、投诉及排查线索，检查其资质是否合法、人员是否具备相应资格、设备和药品是否符合标准、是否存在非法使用医疗器械、注射药品等行为，对发现的非法医疗美容行为依法严厉查处。

2、公共场所卫生监督工作

对全县570家公共场所进行经常性监督检查2222次，监督覆盖率达99.82%，按照《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》《公共场所卫生管理规范》等法规、标准、规范的要求，对辖区内考生住宿场所及周边住宿场所卫生开展监督检查，以落实卫生许可证、从业人员健康合格证明、各项卫生管理为重点，特别是公共场所用品用具清洗消毒保洁、生活饮用水卫生管理、场所通风换气等情况。

3、学校生活饮用水监督工作

共监督检查84所中小学校(包含乡镇协管巡查)，其中中学13所、小学71所，学校已建立生活饮用水卫生管理制度，制定饮用水污染突发公共卫生事件应急预案，成立生活饮用水卫生管理组织，82所学校开展每年一次水质检测，检测项目包括：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、总硬度、铁、锰、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌共12项，其中23所学校水质检测合格，合格率28％；59所学校对供水设施、蓄水箱（池）进行清洗消毒并建立台账资料，学校配备专兼职供水人员并持有健康体检合格证明；新购买涉水产品的学校已按规定索取卫生许可批件。石屏县第二中学、石屏县宝秀中学、石屏县坝心中学一部分使用当地乡镇自来水厂供水，一部分使用未经消毒的机井水供学生洗漱、沐浴，存在极大的饮用水安全隐患，卫生监督员或乡镇协管员针对学校生活饮用水存在问题线索已下发卫生监督意见书或协管巡查建议书，责令立即或限期整改。

4、“双随机”监督工作

按时按质按量完成2024年度国家随机监督抽查计划，任务完结率达100%。今年“双随机”监督抽检任务共27户，其中：公共场所13户、生活饮用水4户、放射卫生4户、医疗卫生2户、传染病防治1户、妇幼健康2户、托育机构1户（直接下达任务）

5、行政许可工作

2024年共办理各类许可件923件，办理医疗机构注册196件;母婴保健技术服务执业许可3件;放射诊疗许可29件；办理医师执业注册196件；办理护士执业注册259件；办理公共场所卫生许可证236件；办理生活饮用水卫生许可证4件。

6、行政处罚工作

共查处行政处罚案件108起，（一般程序37起，简易程序71起）结案104起，行政罚款24.97万元，没收违法所得17629元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1598007.19元，其中：一般公共预算1598007.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比减少139396.73元，主要原因分析单位在职人员减少，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1598007.19元，其中:本年收入1598007.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1598007.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少139396.73元，主要原因分析单位在职人员减少，人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1598007.19元。财政拨款安排支出1598007.19元，其中：基本支出1598007.19元，与上年对比减少139396.73，主要原因分析：单位在职人员减少；项目支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）支出65844.8元，主要用于单位人员退休费用。与上年对比增加33011.8元，主要原因分析：2024年单位在职人员退休1人；

208（类）05（款）05(项）支出146666.56元，主要用于单位人员养老保险缴费。与上年对比减少17445.44元，主要原因分析：单位在职人员退休；

210（类）04（款）02(项）支出1147367.92元，主要用于单位人员的工资福利支出。与上年对比减少133012.88元，主要原因分析：单位在职人员退休；

210（类）11（款）01(项）支出70583.28元，主要用于单位人员的医疗保险支出。与上年对比减少9040.14元，主要原因分析：单位在职人员退休；

210（类）11（款）03(项）支出43299.34元，主要用于单位人员的医疗补助支出。与上年对比增加2256.34元，主要原因分析：缴费基数增加；

210（类）11（款）99（项）支出6332.33元，主要用于单位人员的工伤保险支出和大病补充医疗保险支出。与上年对比减少1045.77元，主要原因分析：单位在职人员退休；

221（类）02（款）01(项）支出117912.96元，主要用于单位人员的公积金缴费支出。与上年对比减少14120.64元，主要原因分析：单位在职人员退休。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1417860.47（其中：基本支出1417860.47元，项目支出0.00元）：基本工资391296.00元，津贴补贴535212.00元，奖金106558.00元，机关事业单位基本养老保险缴费146666.56元，职工基本医疗保险缴费70583.28元，其他社会保障缴费6332.33元，公务员医疗补助缴费43299.34.00元，住房公积金117912.96元。与上年对比减少256710.45元，主要原因分析：单位在职人员退休。

商品和服务支出180146.72元（其中：基本支出180146.72元，项目支出0.00元）：办公费27200.00元，工会经费7501.92元，公务交通补贴79800.00元，退休费65644.80元。与上年对比增加20132.92元，主要原因分析：单位在职人员退休。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

石屏县卫生健康综合监督执法局

2025年2月7日

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9900.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算9900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县卫生健康综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101650.00元，较上年减少100.00元，下降0.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县卫生健康综合监督执法局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

石屏县卫生健康综合监督执法局2025年公务接待费预算为24150.00元，较上年减少50元，下降0.2%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因：为进一步贯彻落实厉行节约的各项规定，按照部门预算填报说明有关要求，2025年公务接待费预算数以比2024年预算数下降填报。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县卫生健康综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为77500元，较上年减少50元，下降0.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费77500元，较上年减少50.00元，下降0.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：为进一步贯彻落实厉行节约的各项规定，按照部门预算填报说明有关要求，2025年公务用车购置及运行维护费预算数以比2024年预算数下降填报。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县卫生健康综合监督执法局2025年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0.00X元，其中：0项目安排0.00元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、社保费、住房公积金等人员经费及办公费、公务用车运行费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

２．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

３．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

４．住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

５．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

６．工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费安排114501.92元，与上年对比减少12778.88，主要原因分析单位在职人员减少，运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县卫生健康综合监督执法局资产总额6014609.70元，其中，流动资产18899.89元，固定资产5635349.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产360360.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少302229.51元，其中固定资产减少201064.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县卫生健康综合监督执法局

2025年2月7日

监督索引号53252500536100100111