石屏县人民医院2025年部门预算

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石屏县人民医院2025年部门预算

石屏县人民医院2025年预算公开目录

第一部分 石屏县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县人民医院是一所集医疗、教学、防治一体的二级甲等综合性医院，是石屏县医疗保健中心、防盲治盲技术指导中心、120急救中心、两癌普查普治示范医疗单位、是石屏县青少年近视防治工程定点医院、是城镇职工、城镇居民定点医院，是红河州结核病、艾滋病防治定点医院，是特慢病门诊、红河州职工工伤保险定点医疗机构、是人寿保险公司定点医疗机构。担负着各基层卫生院的业务技术指导及医学院校学生的临床实习教学任务。

（二）机构设置情况

石屏县人民医院设有两个院区，共有行政管理科室18个，分别是党办（文化办）、院办公室、财务科、医务科（病案统计、医患办）、护理科、二院建设项目办公室、总务科（保卫科）、绩效考核管理科（审计科）、社会服务部、控感科、人事科、公共卫生科、科教科、信息科、医保办、质控办（等级办）、设备科、车队，临床科室30个，医疗辅助科室7个，职工670人。老院区编制床位300张，异龙院区编制床位420张，合计编制床位720张，实际开放床位610张。老院区占地54亩，设有心血管内科、呼吸与危重症医学科、普通外科.肛肠科、肿瘤科、泌尿外科.烧伤科、骨科、神经外科.胸外科.血管外科.颌面外科、妇科、产科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科.医学美容科、口腔科、急诊医学科（120急救）、感染性疾病科、重症医学科、麻醉科（手术室）、疼痛科、健康管理中心。新投入使用的异龙院区占地70亩，建设项目有医疗综合楼、门诊楼、心身医学科楼、医康养综合楼等，设有肾病学科.血液科.风湿免疫科、神经内科、消化内分泌、临床营养科、儿科、康复医学科、中医科、老年病科、精神科。两个院区均设有医学检验科、病理科、输血科、医学影像科（X线诊断、CT诊断、磁共振诊断）、超声影像科.心电图室、药剂科。其中，儿科、妇产科、神经内科、眼科、康复医学科为省级临床重点专科，2022年口腔科，精神医学科为省级临床薄弱专科建设科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我院将持续全力推进三级医院晋级工作。通过精细化管理运营，全成本核算，开源节流、降本增效，充分发挥医院运营管理委员会的职能，持续推进医院可持续发展。加强人才培养和引进。以“大格局、一体化、共进退”的理念推进县域紧密型医共体的运营管理，通过全盘联动的工作模式，利用现代信息技术，优化体系内管理流程，提高工作效率和服务质量。建立专门的医共体互联互通信息系统，完成县域紧密型医共体“党的二十大中心”的统一管理，促进县域紧密型医共体步入良性发展轨道，为全县患者提供更加便捷、高效的医疗服务。

加强学科建设，助推医院可持续高质量发展。继续加强急诊急救“五大中心”、临床服务“五大中心”、等中心的建设和运行，争取2025年临床服务“五大中心”全部通过省级验收评审。争取老年病护理院建设项目获得上级部门资金支持，平稳有秩推进该项目建设的后期发展。优化院内管理，对职能部门及临床科室进行有效整合，整合护理单元，提高工作效率，减少中段梗阻。进一步落实“医疗质量安全核心制度”，规范诊疗行为，持续提升医疗质量，保证患者安全。严格遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，加强医院行业建设工作，持续推进医药领域腐败问题集中整治走深走实，继续强化“一岗双责”意识，加强对“权、钱、人、项目”等重点部位和关键环节的监督，对人事、财务、设备、基建、药剂等敏感岗位人员实行定期或不定期约谈。深化医院文化建设，强化医务人员的职业道德教育，提升医院整体形象。

加强医院随访工作，持续关注和改善患者就医体验，确保患者在医院的每一个环节都能感受到温馨和尊重。开展“我陪患者去就诊”活动，通过定期收集患者意见和建议，不断优化服务流程，提升患者满意度。强化医院内部管理，确保医院运营的规范性和高效性。运用DRG管理，通过内控管理工作不断完善内部规章制度，加强内部监督，确保医院各项业务活动合法、合规、有序进行。积极履行社会责任，主动承担政府指令性工作，通过参与医疗保障、对口支援、健康教育、疾病预防等公益活动，加强医院品牌建设，塑造医院良好形象，增强医院的竞争力和影响力，赢得社会的广泛认可和尊重。加强医院安全保卫工作，确保医院环境的安全稳定。

规范对二级库的管理，建立与之相匹配的信息化建设系统，加强对耗材进销存的自查自纠工作管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制221人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制221人。在职实有210人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助210人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员198人，其中：离休0人，退休198人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收235,591,168.15元，其中：一般公共预算18,821,168.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入216,770,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加945,311,83元，主要原因是今年增加了离退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资、公务员医疗补助及单位医疗费的预算数 。事业收入增加216,770,000.00元，主要原因是今年增加了单位事业收入的预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,821,168.15元，其中:本年收入18,821,168.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,821,168.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加945,311,83元，主要原因是今年增加了离退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资、公务员医疗补助及单位医疗费的预算数 。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出235,591,168.15元。财政拨款安排支出18,821,168.15元，事业支出216,770,000.00元。其中：基本支出18,821,168.15元，与上年对比增加945,311,83元，主要原因是今年增加了离退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资、公务员医疗补助及单位医疗费的预算数 ；项目支出0元，与上年对比无增减变化；事业支出增加216,770,000.00元，主要原因是今年增加了单位事业收入的预算数，故事业支出的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502事业单位离退休支出5,518,877.20元,主要用于事业单位离退休人员经费和公用经费财政承担部分。与上年对比增加143,213.60元，主要原因是退休人员增加。

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,704,129.44元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。与上年对比增加47,701.76元,主要原因是在职人员养老保险缴费基数提高。

　　3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,852,064.72元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费。与上年对比增加23,850.88元，主要原因是在职人员职业年金缴费基数提高。

　　4、2080801死亡抚恤支出9,696元，主要用于遗属补助人员经费。与上年对比减少60元，主要原因是遗属生活补助标准降低。

5、2100201综合医院支出7,090,280.40元，主要用于机关事业单位在职人员基本工资补助。与上年对比增加160,339.20元，主要原因是在职人员的职称变动增加岗位工资及每年增加薪级工资。

6、2101103公务员医疗补助564,729.39元，主要用于退休人员公务员医疗补助。与上年对比增加564,729.39元，主要原因是去年此项预算由财政局社保科统一做预算，今年由单位做预算。

　7、2101199其它行政事业单位医疗支出81,391.00元，主要用于退休人员大病保险。与上年对比增加5,537元，主要原因退休人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出12,646,474.56元（其中基本支出12,646,474.56元，项目支出0元），与上年对比增加231,861.84元，主要原因是在职人员的职称变动增加岗位工资及每年增加薪级工资。

对个人和家庭补助支出6,154,793.59元（其中基本支出6,154,793.59元，项目支出0元），与上年对比增加712,949.99元，主要原因是退休人员增加及本年增加了退休人员的公务员医疗补助支出。

商品和服务支出19,900元（其中基本支出19,900元，项目支出0元），与上年对比增加500元，主要原因是退休人员增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额39,500,000.00元，其中：政府采购货物预算17,000,000.00元、政府采购服务预算22,500,000.00元、政府采购工程预算0元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　石屏县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动情况。

（二）公务接待费

石屏县人民医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变动情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县人民医院2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县人民医院资产总额233,598,887.60元，其中，流动资产69,215,452.29元，固定资产77,672,834.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程86,710,601.19元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,133,588.53元，其中固定资产减少9,872,856.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值40,000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县人民医院

2025年2月7日

监督索引号53252500536100400111