石屏县坝心中学2025年部门预算

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石屏县坝心中学2025年部门预算

石屏县坝心中学2025年预算公开目录

第一部分 石屏县坝心中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县坝心中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县坝心中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义建设者和接班人。我校是全日制初级中学，承担义务教育初中阶段教育教学工作。

（二）机构设置情况

石屏县坝心中学设有：办公室、总务处，教务处，工会室，德育室。

（三）重点工作概述

2024年在县教育体育局及当地党委、政府的领导、关怀下，在全校教职工的支持和配合下，全面推进素质教育，抓学习、抓师德、抓常规、抓改革、抓安全、抓特色。坚持以科学发展观统领学校工作全局，办人民满意教育为宗旨，走“不求人人升学，但求人人成才”的办学之路，进一步贯彻“以人为本”的教学思想，规范教育管理，提升教学质量，努力完成了预定工作目标。所做的重点工作是：一、加强教育教学管理。二、重视德育工作。三、做好校园建设工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制51人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,393,070.98元，其中：一般公共预算13,393,070.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年相比减少764,373.7元，减少7.81%，减少的原因是人员减少，人员工资支出以及养老保险等社会保险缴费，公积金缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,393,070.98元，其中:本年收入13,393,070.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,393,070.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年相比减少764,373.7元，减少7.81%，减少的原因是人员减少，人员工资支出以及养老保险等社会保险缴费，公积金缴费减少。

四、预算单位支出情况

2025年石屏县坝心中学预算总支出13,393,070.98元。财政拨款安排支出13,393,070.98元，其中：基本支出13，371，970.98元，与上年对比减少763，475.70元，减少5.33%，减少的原因是人员减少，人员工资支出以及养老保险等社会保险缴费，公积金缴费减少。

项目支出22,000.00元，与上年对比减少900.00元，减少4.09%，主要原因是县级公用经费增加。

主要原因是县级公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050203初中教育支出8，933,848.86元；2080502款事业单位离退休1,037,369.40元；2080505款机关事单位养老保险费支出1,290,318.08元；2080801 死亡抚恤金30,864.00元；2101102款事业单位医疗637,874.78元，2101103款公务员医疗补助支出435,229.07元，2210201款住房支出955,635.84元;2011199款其他行政事业单位医疗支出71,930.95元,与上年相比减少764,373.7元，增减变动情况如下：

1、2050203款比上年减少757，295.13元，减少7.81%，主要原因是人员减少人员工资支出减少。

2、2080502款比上年增加160,567.60元，主要原因是退休人员增加。

3、2210201款比上年减少83,221.92元，减少8.01%，主要原因是本年人员减少缴费基数减少，缴费减少。

4、2101102款比上年减少56962.22元，减少8.20%，主要原因是本年人员减少缴费基数减少，缴费减少。

5、2101103款比上年增加77,065.67元，增长21.52%，主要原因是本年缴费基数增加，缴费增加。

6、2080505款比上年减少111,468.16元，减少17.55%，主要原因是本年人员减少缴费基数减少，缴费减少。

7、2080801款与上年一致。主要原因是遗属补助没有增加。

8、2011199款其他行政事业单位医疗支出71,930.95元，比上年增加6,938.46元，增长10.68%，主要原因是本年增加缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按部门预算支出经济分类科目，包括：301工资福利支出12,226,828.14元。301工资福利支出包括：30101基本工资3,955,272.00元，30102津贴补736,488.00元，30103奖金339,956.00元，30107绩效工资3,747,672.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,290,318.08元，30110职工基本医疗保险缴费637,874.78元，30111公务员医疗补助缴费435,229.07元，30112其他社会保障缴费128,382.37元，30113住房公积金955,635.84元。

与上年对比减少918,100.90元，减少69.82%，主要原因是2025年比2024年人员减少，人员工资支出及社会保险缴费减少。

302商品和服务支出80,509.44元，302商品和服务支出包括：30201办公费3,600.00元，30228工会经费76,909.44元。

与上年对比减少27,542.4元，减少25.49%，原因是本年减少了县级公用经费及工会经费比上的减少。

303对个人和家庭补助支出1,064,633.4元，303对个人和家庭补助支出包括: 30302退休费1,033,769.40元，30305生活补助30,864.00。

与上年对比增加160,167.6元，增长17.71%，原因是本年退休人员增加退休费增加。

2.政府预算支出经济分类科目

505对事业单位经常性补助12,307,337.58元， 505对事业单位经常性补助包括:50501工资福利支出12,226,828.14元，50502商品和服务支出80,509.44元。

与上年对比减少945,643.30元，减少7.14%，主要原因是2025年比2024年人员减少，人员工资支出及社会保险缴费减少。

509对个人和家庭的补助904,465.8元， 509对个人和家庭的补助包括:50901社会福利和救助30,864.00元，50905离退休费873,601.80元。

与上年对比增加1,056.00元，增长0.12%，原因是本年遗属补贴增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县坝心中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,300.00元，较上年减少20元,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县坝心中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县坝心中学2025年公务接待费预算为7,740.00元，较上年减少10元，下降0.13%，国内公务接待批次为30次，共计接待258人次。减少原因是本年公务接待比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县坝心中学2025年公务用车购置及运行维护费为30,560.00元，较上年减少10元，减少0.03%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,560.00元，较上年减少10元，，减少0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2025年与2024年相比，公务用车购置及运行维护费减少10元，减少0.03%。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按 原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县坝心中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县坝心中学资产总额21,711,707.40元，其中，流动资产558,016.60元，固定资产21,153,690.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程4471314.30元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少402,568.65元，其中固定资产减少577,904.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6,000.00元，其中出租资产120平方米，资产出租收入6,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

石屏县坝心中学  

2025年2月8日

监督索引号53252500936001500111