石屏县大桥乡中心小学2025年部门预算

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石屏县大桥乡中心小学2025年部门预算

石屏县大桥乡中心小学2025年预算公开目录

第一部分 石屏县大桥乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石屏县大桥乡中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县大桥乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是一所具有独立法人资格的小学，承担义务教育小学阶段的教育教学工作，主要职责是全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进辖区内教育均衡发展，创建人民满意的学校。

（二）机构设置情况

石屏县大桥乡中心小学共设置9个内设机构，包括：财务室、办公室、少队室、教科室、德育室、信息中心、总务处、教导处、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：加强党组织建设、加强党建促教学工作、加强师德师风教育、加强体育、美育、劳动教育、加强依法治教，注重教学常规工作，促进教育教学质量稳步提升，做好课后服务工作，培养学生多方面成长，重师生安全教育，提高安全意识，立足本校实际，进一步加强一校一特色建设工作，营造良好育人氛围，提升校园文化品位。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,674,580.90元，其中：一般公共预算15,674,580.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，上年总收入15,914,364.33元，今年比上年减少239,783.43元，减少1.51%，主要原因分析是在职人员人数减少5人，导致人员经费减少，收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,674,580.90元，其中:本年收入15,674,580.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,674,580.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，上年部门财政拨款收入15,914,364.33元，今年比上年减少239,783.43元，减少1.51%，主要原因分析是在职人员人数减少5人，导致人员经费减少，收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,674,580.90元。财政拨款安排支出15,674,580.90元，其中：基本支出15,654,580.90元，上年基本支出15,888,364.33元，今年比上年减少233,783.43元，减少1.47%，主要原因是在职人员人数减少，人员经费支出减少，减少基本支出；项目支出20,000.00元，与上年对比，上年项目支出26,000.00元，今年比上年减少6,000.00元，减少23.08%，主要原因分析是今年公务用车运行维护费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育，今年预算支出9,911,488.98元，主要用于教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、工会经费等。上年预算支出10,276,341.55元，与上年相比减少364,852.57元，减少3.55%，主要原因是在职人员人数减少5人，人员经费支出减少。

2080502事业单位离退休，今年预算支出1,899,317.00元，主要用于退休人员公用经费、退休费等，上年预算支出1,865,359.00元，与上年相比增加33,958.00元，增加1.82%，主要原因是根据石人社发〔2024〕17号、石人社发〔2024〕192号退休2名事业人员，退休人员增加，费用支出增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，今年预算支出1,422,881.28元，主要用于职工基本养老保险缴费，上年预算支出1,474,159.20元，与上年相比减少51,277.92元，减少3.48%，主要原因是在职人员人数减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2080801死亡抚恤，今年预算支出19,656.00元，主要用于遗属补助。上年预算支出18,468.00元，与上年相比增加1,188.00元，增加6.43%，主要原因是死亡抚恤预算支出是遗属补助预算，今年遗属补助人数不变，增加遗属补助标准。

　2101102事业单位医疗，今年预算支出704,997.22元，主要用于职工基本医疗保险缴费，上年预算支出725,279.38元，与上年相比减少20,282.16元，减少2.80%，主要原因是职工基本医疗保险缴费费率降低，导致事业单位医疗支出减少。

2101103公务员医疗补助，今年预算支出566,294.39元，主要用于公务员医疗补助缴费，上年预算支出373,855.35元，与上年相比增加192,439.04元，增加51.47%，主要原因是调整公务员医疗补助缴费基数，导致公务员医疗补助支出增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出，今年预算支出92,014.03元，主要用于工伤保险及大病补充医疗保险缴费，上年预算支出83,162.49元，与上年相比增加8,851.54元，增加10.64%，主要原因是工伤保险缴费费率提高，导致其他行政事业单位医疗支出增加。

　2210201住房公积金，今年预算支出1,057,932.00元，主要用于住房公积金缴费，上年预算支出1,097,739.36元，与上年相比减少39,807.36元，减少3.63%，主要原因是在职人员人数减少，工资支出减少，导致住房公积金预算支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资，今年财政拨款支出420,7896.00元，其中:基本支出420,7896.00元,项目支出0元。上年财政拨款支出4,298,004.00元，与上年相比减少90,108.00元，减少2.10%，主要原因是在职人员人数减少5人，岗位工资、薪级工资减少，基本工资支出减少。

30102工资福利支出-津贴补贴，今年财政拨款支出862,704.00元，其中:基本支出862,704.00元,项目支出0元。上年财政拨款支出904,956.00元，与上年相比减少42,252.00元，减少4.67%，主要原因是在职人员人数减少5人，津贴补贴减少。

30103工资福利支出-奖金，今年财政拨款支出362,208.00元，其中:基本支出362,208.00元,项目支出0元。上年财政拨款支出346,467.00元，与上年相比增加15,741.00元，增加4.54%，主要原因是今年预算事业人员优秀奖励，导致奖金增加。

　30107工资福利支出-绩效工资，今年财政拨款支出4,314,900.00元，其中:基本支出4,314,900.00元,项目支出0元。上年财政拨款支出4,553,268.00元，与上年相比减少238,368.00元，减少5.24%，主要原因是在职人员减少，导致绩效工资减少。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费，今年财政拨款支出1,422,881.28元，其中:基本支出1,422,881.28元,项目支出0元。上年财政拨款出1,474,159.20元，与上年相比减少51,277.92元，减少3.48%，主要原因是在职人员人数减少，工资减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费，今年财政拨款支出704,997.22元，其中:基本支出704,997.22元,项目支出0元。上年财政拨款出725,279.38元，与上年相比减少20,282.16元，减少2.80%，主要原因是职工基本医疗保险缴费费率降低，导致职工基本医疗保险缴费支出减少。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费，今年财政拨款支出566,294.39元，其中:基本支出566,294.39元,项目支出0元。上年财政拨款出373,855.35元，与上年相比增加192,439.04元，增加51.47%，主要原因是调整公务员医疗补助缴费基数，导致公务员医疗补助缴费支出增加。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费，今年财政拨款支出154,265.09元，其中:基本支出154,265.09元,项目支出0元。上年财政拨款出147,656.96元，与上年相比增加6,608.13元，增加4.48%，主要原因是工伤保险、失业保险缴费基数增加，其他社会保障缴费支出增加。

30113工资福利支出-住房公积金,今年财政拨款支出1,057,932.00元，其中:基本支出1,057,932.00元,项目支出0元。上年预算支出1,097,739.36元，与上年相比减少39,807.36元，减少3.63%，主要原因是在职人员人数减少，工资支出减少，导致住房公积金预算支出减少。

30201商品和服务支出-办公费，今年财政拨款支出6,500.00元，其中:基本支出6,500.00元,项目支出0元。上年财政拨款出6,400.00元，与上年相比增加100.00元，增加1.56%，主要原因是今年退休人员增加1名，退休公用经费增加。

30228商品和服务支出-工会经费，今年财政拨款支出81,529.92元，其中:基本支出81,529.92元,项目支出0元。上年财政拨款出83,152.08元，与上年相比减少1,622.16元，减少1.95%，主要原因是在职人数减少，基本工资减少，导致工会经费减少。

　30231商品和服务支出-公务用车运行维护费，今年财政拨款支出20,000.00元，其中:基本支出0元,项目支出20,000.00元。上年财政拨款出26,000.00元，与上年相比减少6,000.00元，减少23.08%，主要原因是今年公务用车运行维护费支出减少。

30302对个人和家庭的补助-退休费,今年财政拨款支出1,856,817.00元，其中:基本支出1,856,817.00元,项目支出0元。上年财政拨款出1,822,959.00元，与上年相比增加33,858.00元，增加1.86%，主要原因是根据石人社发〔2024〕17号、石人社发〔2024〕192号退休2名事业人员，退休人员增加，费用支出增加。

30305对个人和家庭的补助-生活补助,今年财政拨款支出55,656.00元，其中:基本支出55,656.00元,项目支出0元。上年财政拨款出54,468.00元，与上年相比增加1,188.00元，增加2.18%，主要原因是今年遗属补助人数不变，增加遗属补助标准，导致生活补助增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19,350.00元，其中：政府采购货物预算19,350.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县大桥乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,382.00元，较上年减少1,806.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县大桥乡中心小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县大桥乡中心小学2025年公务接待费预算为33,162.00元，较上年减少1,026.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为110次，共计接待580人次。

减少变化原因：认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县大桥乡中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为25,220.00元，较上年减少780.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费25,220.00元，较上年减少780.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：公务用车减少使用次数，主要用于保障我校在日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2. 基本支出，为保证我机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

3. 项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县大桥乡中心小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县大桥乡中心小学资产总额26,931,307.21元，其中，流动资产548,008.22元，固定资产26,383,298.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少733,527.55元，其中固定资产减少912,607.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县大桥乡中心小学    

2025年2月6日

监督索引号53252500936002000111