石屏县教师发展中心2025年部门预算

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石屏县教师发展中心2025年部门预算

石屏县教师发展中心2025年预算公开目录

第一部分 石屏县教师发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县教师发展中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县教师发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培养师资人才，促进教育事业发展。在职中小学、幼儿园教师继续教育，教师专业发展规划。

（二）机构设置情况

石屏县教师发展中心设有：办公室、财务室、国培计划办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：服务于教师的需求和专业发展，建立可持续的、互动的“教师支持服务体系”，切实承担起教师能力建设、培训后的后续服务以及培训质量监测的职能；继续推进“国培计划”有序进行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。与上年相比，增加1人，原因为本单位今年有2名在职人员退休，1名退休人员死亡。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 2,214,382.47元，其中：一般公共预算2,214,382.47元，与上年相比减少8,429.42元，下降0.38%，主要原因是根据石人社发〔2024〕127号及石人社发〔2024〕128号文件退休2人，根据石人社发〔2024〕131号文件调入2人。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2,214,382.47元，其中:本年收入 2,214,382.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,214,382.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比减少8,429.42元，下降0.38%，主要原因是根据石人社发〔2024〕127号及石人社发〔2024〕128号文件退休2人，根据石人社发〔2024〕131号文件调入2人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2,214,382.47元。财政拨款安排支出 2,214,382.47元，其中：基本支出 2,214,382.47元，与上年相比减少8,429.42元，下降0.38%，主要原因是根据石人社发〔2024〕127号及石人社发〔2024〕128号文件退休2人，根据石人社发〔2024〕131号文件调入2人。项目支出0元，较上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050801款教育支出：2025年预算数为1,258,097.39元，主要用于在职人员工资福利的支出和失业保险、工会经费支出。与上年对比减少66,930.48元，下降5.05%，主要原因是根据石人社发〔2024〕127号及石人社发〔2024〕128号文件退休2人，根据石人社发〔2024〕131号文件调入2人。

　　2080502款事业单位离退休：2025年预算数为431,325.00元，主要用于支付退休人员工资。与上年对比增加33,197.20元，增长8.34%，主要原因是根据石人社发〔2024〕127号及石人社发〔2024〕128号文件退休2人。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数为184,424.96元，主要用于支付在职人员基本养老保险。与上年对比减少10,944.80元，下降5.60%，主要原因是根据石人社发〔2024〕127号及石人社发〔2024〕128号文件退休2人，根据石人社发〔2024〕131号文件调入2人。

　　2101102款事业单位医疗:2025年预算数为91,526.51元,主要用于支付在职人员医疗保险。与上年对比减少4,880.72元，下降5.06%，主要原因是根据石人社发〔2024〕127号及石人社发〔2024〕128号文件退休2人，根据石人社发〔2024〕131号文件调入2人。

2101103款公务员医疗补助:2025年预算数为96,720.67元,主要用于支付在职人员公务员医疗补助支出。与上年对比增加47,026.22元，增长94.63%，主要原因为本年提高公务员医疗补助标准，在职人员缴费基数增加。

2101199款其他行政事业单位医疗支出14,835.62元，主要用于支付工伤保险、大病医疗保险。与上年对比增加1,788.44元，增长13.71%。主要原因为本年提高其他行政事业单位医疗标准，在职人员缴费基数增加。

　　2210201款住房保障支出:2025年预算数为137,452.32元,主要用于支付在职人员住房公积金。与上年对比减少7,685.28元，下降5.3%，主要原因是根据石人社发〔2024〕127号及石人社发〔2024〕128号文件退休2人，根据石人社发〔2024〕131号文件调入2人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县教师发展中心2025年一般公共预算财政拨款支出总计2,214,382.47元。其中：基本支出2,214,382.47元,与上年相比减少8,429.42元，下降0.38%，主要原因是根据石人社发〔2024〕127号及石人社发〔2024〕128号文件退休2人，根据石人社发〔2024〕131号文件调入2人。项目支出0元，较上年比较无变化。

　　按照部门预算支出经济分类科目分类：

　　2025年我单位301工资福利支出1,742,684.67元（其中：30101基本工资536,640.00元，30102津贴补贴53,916.00元，30103奖金46,220.00元，30107绩效工资572,880.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费184,424.96元，30110职工基本医疗保险缴费91,526.51元，30111公务员医疗补助缴费96,720.67元，30112其他社会保障缴费22,904.21元，30113住房公积金137,452.32元）。

　　与上年对比工资福利支出减少40,579.98元，下降2.28%，主要原因是根据石人社发〔2024〕127号及石人社发〔2024〕128号文件退休2人，根据石人社发〔2024〕131号文件调入2人，人员工资福利支出减少，相关社会保障缴费支出减少。

　　302商品和服务支出41,872.8元（其中：30201办公费8,628.80元，30207邮电费300.00元，30299其他商品和服务支出22,571.20元，30228工会经费10,372.80元，）。

　　与上年对比减少946.64元，下降2.21%，主要原因是根据石人社发〔2024〕127号及石人社发〔2024〕128号文件退休2人，根据石人社发〔2024〕131号文件调入2人。

　　303对个人和家庭的补助429,825.00元（其中：30302退休费429,825.00元）。

　　与上年对比增加33,097.20元，增长8.34%，主要原因是本年新增退休人员2人，人员工资支出增加。  

　　项目支出0元，与上年一致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县教师发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,740.00元，较上年减少20元，下降1.14%，具体变动情况如下：，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县教师发展中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与2024年预算一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县教师发展中心2025年公务接待费预算为1,740.00元，较上年减少20元，下降1.14%，主要原因是秉承厉行节约的原则，严格控制支出。国内公务接待批次为10次，共计接待72人次。与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县教师发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元，与2024年预算一致；公务用车运行维护费0元，与2024年预算一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县教师发展中心2025年机关运行经费财政拨款预算0元，与2024年预算一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县教师发展中心资产总额11,079,054.93元，其中，流动资产38.36元，固定资产2,474,242.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,604,773.61元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,074,357.29元，主要原因是我单位本年度接受政府无偿划拨价值8,658,891.69元土地使用权和中共石屏县委党校无偿划拨价值2,690,000元房屋一幢;其中固定资产增加24,70012.1元,主要原因是中共石屏县委党校无偿划拨价值2,690,000元房屋一幢;处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县教师发展中心

2025年2月6日

监督索引号53252500936000200111