石屏县教育体育局（本级）2025年部门预算

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石屏县教育体育局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 石屏县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县教育体育局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

（2）负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

（3）指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学、幼儿园教师、教练员继续教育和培训工作。

（4）统筹管理教育体育经费；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

（6）统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学工作；协调边远少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

（7）指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

（8）规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

（10）负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

（11）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导县属中职学校开展毕业生就业创业工作。

（13）指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

（15）推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

（17）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办上级体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

（18）规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

（19）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、县人民政府教育督导室办公室、人事科、政策法规与安全管理科、计划财务科（县勤工俭学办公室）、教育科（民办教育科）、体育科、基础设施建设科、县学生资助管理中心、县招生考试委员会办公室、电化教育室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续发力全面加强党对教育工作的领导。一是把学习党的二十大和二十届三中全会精神作为重要政治任务，通过“三会一课”、主题党日、教职工例会等方式，强化党的二十届三中全会精神及党的创新理论学习，提升党员、干部、教师理论水平。善始善终抓好党纪学习教育，拓展成果运用，以开展师德师风专项整治为抓手，转变工作作风，提升教师队伍整体素质。二是进一步完善中小学校党组织领导的校长负责制各项制度、议事规则，配齐配强中小学校领导班子成员，确保学校党组织各项职责得到发挥，依法依规办学治校。三是抓好后备干部培养。集中力量逐步解决学校领导班子平均年龄老化、结构不优、流动不畅以及年轻干部培养滞后、储备不足、使用不够的问题，加强年轻教师培养培育、选拔任用；四是筑牢意识形态阵地。定期分析意识形态方面的风险隐患，掌握教师的思想动态，提醒教师在各种班级群、工作群中要注意自己的言行，时刻维护作为一名教师的形象，坚决抵制社会不良思潮和宗教的渗透。

2.持续发力抓好规范办学提升教育教学质量

一是采取措施抓好基础教育“三率”提升。二是持续抓好各学段学生招生入学工作。严格按照县教育体育局下达各乡镇中心校在园人数指标任务，按时、足额完成在园在班幼儿指标任务，及时登录学前教育学籍管理系统建立在园幼儿学籍。三是全力抓好义务教育阶段控辍保学工作。要扎实开展“四查三比对”，通过开展四查三比对精准底数，健全完善3-18周岁文化户口册。要认真组织开展秋季学期控辍保学专项行动。要落实“双线四级六长”制责任。积极配合并参与乡镇人民政府按照“四步法”组织开展学生劝返。四是全力推进乡村小规模学校撤并工作。严格按照省、州有关会议要求，对在校生在50人以下非必要保留的乡村小规模学校制定撤并规划，列出撤并时间表逐步推进校点撤并。五是抓好学校规范办学。开齐课程开足课时，认真贯彻落实“五项管理”相关要求，全面落实“双减”政策。规范开展课后服务，严格按照服务原则、服务时间、服务方式、服务内容等组织开展。全面规范教辅教材征订和使用管理。六是抓好教师培训提升教师队伍业务素质。认真组织入职培训、全员培训、集体备课，实施教师学分管理，激发教师参训动力，促进教师终身学习，持续提升教师教书育人的能力。七是抓好中职招生工作。对中职招生工作责任再压实，底数再摸清，劝学再深入，跟踪再精准，行动再落实，确保完成上级要求的指标任务。

3.持续发力抓好师德师风专项整治。一是加强组织领导，压实整治责任。紧扣州教育体育局“师德师风建设年”实施方案，加强组织领导，切实履行学校师德师风建设主体责任和主要负责人第一责任人责任，进一步完善师德师风建设常态化长效化工作机制，统筹推进学校师德师风专项整治各项工作。二是抓实分析研判，强化源头管控。定期组织教职工学习师德师风相关法律法规、政策，对学校师德师风问题进行动态分析研判，加强警示教育力度，突出对重点对象、重点环节、重要岗位、重点领域的专项整治工作，对苗头性问题抓早抓小抓细，形成严在日常、抓在经常的管理态势。对教职工开展性侵、酒驾、赌博、电诈、有偿补课、违规开办校外培训机构等重点领域的警示教育力度及日常监管工作要进一步加强。

4.持续发力抓好民族团结进步创建“进学校”。按照《红河州持续深化民族团结进步创建“进学校”实施方案》（红教体发〔2024〕36号）《石屏县落实红河州创建新一轮全国民族团结进步示范州暨打造铸牢中华民族共同体意识示范样板工作方案》（石发〔2024〕5号）的工作要求，切实担负起政治责任和领导责任，将铸牢中华民族共同体意识教育工作纳入学校重要议事日程，做好持续深化民族团结进步创建“进学校”工作。

5.持续发力抓好校园安全建设。一是积极争取各级各部门政策和资金支持，加大校园安保和“三防”力度，提升学校安全防范能力。二是监督全县各校健全和完善安全制度和各类预案，规范管理，明确不同岗位的责任，签订安全工作责任书，实行责任追究制。三是重点抓好防溺水、学生食堂管理、交通安全、消防安全和疏散演练等工作，抓好学生寝室、危化品存放室、校门口、楼梯间等重点区域和开学前后、重大节日、特殊时期等重点时段的安全监管工作。四是确实抓好全县中小学安全隐患大排查，督促好各校及时解决安全隐患，并及时做好安全隐患排查上报工作。五是充分运用好“1530”机制加大对学生防性侵、防欺凌、防溺水等工作的宣传教育，切实加强预防未成年人违法犯罪工作。六是进一步加强对全县中小学安全工作的督查力度，督促学校切实贯彻落实各级安全工作的文件和会议精神，努力确保学校教育教学的和谐稳定。

6.分类推进教育集团化办学。按照义务教育学段和城乡一体化发展要求，推进义务教育集团化办学，“异龙镇中心学校教育集团”已实施近一年，要不断总结经验，积极稳妥、点面结合逐步推进，全域全覆盖义务教育学校。到2025年底，全县基本完成义务教育集团化办学的制度转变，集团内部管理规范化、制度化，逐步缩小城乡、校际教育差距。

7.持续发力兴赛事强体旅创品牌。持续深入推进赛事产业、赛事经济发展，积极争取筹办更大范围、更高规格、更多种类的赛事，聚全力打造“跟着赛事去旅行，体旅融合促发展”高原明珠异龙湖品牌，让体旅经济真正成为县域经济发展的新增长极。以奋发有为的精神状态，严谨务实的工作作风，敢于担当的责任意识，实干苦干的劲头，履职尽责、扎实工作，严格按照赛事举办要求，全力以赴高水平承协办好各项赛事并取得圆满成功。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26,835,083.03元，其中：一般公共预算26,635,119.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入199,963.08元，上年结转0元。

与上年对比增加476,121.68元，同比增长1.81%，主要原因为根据石人社发〔2023〕198号、石人社发〔2024〕131号调入7名事业专业技术人员。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26,635,119.95元，其中:本年收入26,635,119.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,635,119.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比474,158.60元，同比增长1.81%，主要原因为根据石人社发〔2023〕198号、石人社发〔2024〕131号调入7名事业专业技术人员。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26,835,083.03元。财政拨款安排支出 26,635,119.95元，其中：基本支出11,021,819.95元，与上年对比474,458.6元，同比增长4.5%，主要原因为根据石人社发〔2023〕198号、石人社发〔2024〕131号调入7名事业专业技术人员；项目支出15,613,300.00元，与上年对比减少300元，主要原因为经费预算补助人数有细微变动，使项目支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101款行政运行预算数1,835,447.08元，主要用于人员经费及日常运行经费。与上年相比减少297,228.08元，同比下降13.93%，主要原因为根据石组复〔2024〕34 号退休1名公务员；根据石组字〔2024〕25号、29号、36号、66号调出4名公务员，调入3名公务员。

2050199其他教育管理事务支出预算数1,242,158.53元，主要用于石屏县教职工管理服务中心人员经费开支，与上年相比增加631127.85元，同比增长103.29%，主要原因为根据石人社发〔2023〕198号调入5名事业专业技术人员且各项保险提高标准。

2050201款学前教育预算数25,200.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助，与上年相比减少3,600.00元，同比下降12.5%，主要原因为预算人数减少。

2050202款小学教育预算数1,881,600.00元，主要用于预算小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助与乡村教师生活补助，与上年相比减少463,200.00元，同比下降19.75%，主要原因为乡村教师生活补助预算减少。

2050203初中教育预算数761,500.00元，主要用于预算初中生均公用经费、初中家庭经济困难学生生活补助与乡村教师生活补助，与上年相比增加121,500.00元，同比增长18.98%，主要原因为家庭经济困难学生生活补助标准提高。

2050204高中教育预算数5,578,200.00元，主要用于预算普通高中公用经费、普通高中国家助学金、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费、普通高中家庭经济困难学生免学杂费。与上年相比减少113800元，同比下降2.00%，主要原因为预算人数减少。

2050299其他普通教育支出预算数8,091,000.00元，主要用于全县中小学后勤人员工资、石屏县第一中学托管费、基础教育学校校长职级制奖励金，与上年相比减少16,000.00元，同比下降0.2%，主要原因为基础教育学校校长职级制奖励金预算人数减少。

2050701特殊学校教育预算数35,400.00元，主要用于特殊教育学校公用经费，与上年相比减少2,200.00元，同比下降5.85%，主要原因为预算人数减少。

2050905中等职业学校教学设施预算数300,000.00元，主要用于中等职业学校教学设施建设。与上年相比无变化。

2050999其他教育费附加安排的支出预算数3,410,400.00元，主要用于预算石屏县第一中学托管费专项资金、公办幼儿园生均公用经费，与上年相比减少23,000.00元，同比下降0.67%，主要原因为预算人数减少。

2070308群众体育预算数430,915.49元，主要用于体育局体育人员经费开支，与上年相比增加209,432.5元，同比增长94.56%，主要原因为根据石人社发〔2024〕131号调入2名事业专业技术人员。

2080501行政单位离退休预算数665,272.28元，主要用于支付退休人员工资。与上年相比增加1,254.00元，同比增长0.19%，主要原因为提高退休人员工资标准。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数1,531,467.12元，主要用于支付在职人员基本养老保险。与上年相比增加248,944.08元，同比增长19.41%，主要原因为根据石组复〔2024〕34 号退休1名公务员，根据石组字〔2024〕25号、29号、36号、66号调出4名公务员，调入3名公务员；根据石人社发〔2023〕198号、石人社发〔2024〕131号调入7名事业专业技术人员。

2080801死亡抚恤41,700.00元，主要用于支付遗属补助。与上年相比减少5,388.00元，同比下降11.44%，主要原因为其中一人因领取低保，遗属补助标准降低。

2101101款行政单位医疗预算数112,966.93元，主要用于支付在职人员医疗保险。与上年相比减少20,345.7元，同比下降15.26%，主要原因为根据石组复〔2024〕34 号退休1名公务员；根据石组字〔2024〕25号、29号、36号、66号调出4名公务员，调入3名公务员。

2101102款事业单位医疗预算数119,215.56元，主要用于支付业余运动学校、教职工管理服务中心在职人员医疗保险。与上年相比增加62,891.15元，同比增长111.66%，主要原因为根据石人社发〔2023〕198号、石人社发〔2024〕131号调入7名事业专业技术人员。

2101103款公务员医疗补助预算数179,586.77元，主要用于支付公务员医疗补助。与上年相比增加81,835.72元，同比增长83.72%，主要原因为在职人员同比增加5人且新加入了退休公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出25,152.91元，主要用于支付工伤保险、大病医疗保险。与上年相比增加1,416.2元，同比增长5.97%，主要原因为在职人员同比增加5人。

2210201款住房公积金预算数367,937.28元，主要用于支付在职人员住房公积金。比上年增加60,518.88元，同比增长19.69%，主要原因为在职人员同比增加5人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出10,075,468.55元，比上年增加482,337.56元，同比增长5.03%，主要原因为在职人员同比增加5人。其中：30101基本工资，支出1,307,556.00元，与上年相比增加241,752.00元，同比增长22.68%；30102津贴补贴，支出2401212.00元，与上年相比减少605,732.00元，同比下降20.14%；30103奖金，支出228,573.00元，与上年相比增加8,476.00元，同比增长3.85%；30107绩效工资，支出791,316.00元，与上年相比增加397,224.00元，同比增长100.79%；30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出1,531,467.12元，与上年相比增加248,944.08元，同比增长19.41%；30110职工基本医疗保险缴费，支出232,182.49元，与上年相比增加42,545.45元，同比增长22.44%；30111公务员医疗补助缴费，支出179,586.77元，与上年相比增加81,835.72元，同比增长83.72%；30112其他社会保障缴费35,637.89元，与上年相比增加6,773.43元，同比增长23.47%；30113住房公积金，支出367,937.28元，与上年相比增加60,518.88元，同比增长19.69%；30199其他工资福利支出3,000,000.00元，与上年一致。

302商品和服务支出13,101,879.12元，（其中：30201办公费7,636,500.00元，30207邮电费2,000.00元，30211差旅费15,000.00元，30216培训费210,000.00元，30218专用材料费8,000.00元，30227委托业务费4,991,000.00元，30228工会经费25,179.12元，30231公务用车运行维护费27,697.18元，30239其他交通费用133,200.00元，30299其他商品和服务支出53,302.82元），比上年增加38,555.04元，同比增长0.29%，主要原因为石屏一中托管费预算增加。

303对个人和家庭的补助3,198,227.89元，（其中：30302退休费663,272.28元，30305生活补助79,155.61元，30308助学金1,255,800.00元，30309奖励金1,200,000.00元），比上年减少6,278.39元，同比下降0.2%，主要原因为预算人数减少。

310资本性支出300,000.00元（31002办公设备购置300,000.00元），与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,697.18元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算21,697.18元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县教育体育局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计185,000.00元，较上年减少1,900.00元，下降1.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县教育体育局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县教育体育局（本级）2025年公务接待费预算为117,300.00元，较上年减少1,200.00元，下降1.02%，国内公务接待批次为42次，共计接待2,300人次。

减少变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县教育体育局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为67,700元，较上年减少700元，下降1.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费67,700元，较上年减少700元，下降1.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，主要用于保障教育教学督导、学校工作检查、处理相关应急事件等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2. 上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3. 结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4. 基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5. 项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县教育体育局（本级）2025年机关运行经费安排241,379.12元，与上年对比减少3,744.96元，同比下降1.53%，主要原因为行政人员减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县教育体育局（本级）资产总额9,802,300.57元，其中，流动资产3,643,382.74元，固定资产6,158,917.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,633,303.91元，其中固定资产减少217,101.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入206,887,637.12元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县教育体育局

2025年2月6日

监督索引号53252500936002900111