石屏县牛街中学2025年部门预算

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石屏县牛街中学2025年部门预算

石屏县牛街中学2025年预算公开目录

第一部分 石屏县牛街中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县牛街中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县牛街中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县牛街中学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制88名。设校长1名、副校长2名。创办于1972年，是一所具有独立法人资格的中学，配合镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及承担牛街中学教育教学管理工作和乡镇实际的中学教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实工作，严格控制辍学，推进九年义务教育。

（二）机构设置情况

石屏县牛街中学设有：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、工会、电教室、团委、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校将继续在提高教学质量、提供优质教育资源，端正办学思想、优化办学模式等方面进一步完善，在上级主管部门的正确领导下，完成了各项教育教学任务。同时学校财务工作将继续严格执行上级部门安排的预算数，紧紧围绕学校的教育教学工作，合理使用有限的资金，保障学校教学教育工作的顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,735,882.40元，其中：一般公共预算14,735,882.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加553,327.55元，增长3.90%，主要原因是职工人数增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,735,882.40元，其中:本年收入14,735,882.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,735,882.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加553,327.55元，增长3.90%，主要原因是职工人数增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,735,882.40元。财政拨款安排支出14,735,882.40元，其中：基本支出14,699,182.40元，与上年对比增加552,527.55元，增长3.91%，主要原因是职工人数增加，人员经费增加；项目支出36,700.00元，与上年对比与上年相比增加800.00元，增长2.23%，主要原因是县级公用经费预算资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203初中教育10,672,677.20元，主要用于工资福利支出。与上年相比增加356,338.26元，增长3.45%，主要原因是职工人数增加，人员经费增加。

2080502事业单位离退休156,126.20元，主要用于对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加28,412.80元，增长22.25%，主要原因是退休人员增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费出1,524,109.60元，主要用于职工养老保险支出。与上年相比增加40,773.76元，增长2.75%，主要原因是职工人数增加，职工养老保险支出增加。

2080801死亡抚恤支16,248.00元，主要用于职工死亡抚恤支出。与上年相比增加780.00元，增长5.04%，主要原因是职工人数增加，职工死亡抚恤支出增加。

2101102事业单位医疗752,604.55元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加40,284.56元，增长5.66%，主要原因是职工人数增加，医疗保险支出增加。

2101103公务员医疗补助404,684.11元，主要用于职工医疗补助支出。与上年相比增加37,508.86元，增加10.22%，主要原因是职工人数增加，公务员医疗保险支出增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出76,548.74元，主要用于退休职工公务员医疗补助支出。与上年相比增加12,764.19元，增长20.01%，主要原因是职工人数增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

2210201住房公积金1,132,884.00元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加36,465.12元，增长3.33%，主要原因是职工人数增加，住房公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出14,699,182.40元，项目支出36,700.00元）。

30101基本工资4,160,820.00元。与上年相比增加147,720.00元，增长3.68%，主要原因是职工人数增加。

30102津贴补贴991,548.00元。与上年相比增加21,768.00元，增长2.24%，主要原因是职工人数增加。

30103奖金360,385.00元。与上年相比增加39,160.00元，增长12.19%，主要原因是职工人数增加。

30107绩效工资4,976,532.00元。与上年相比增加142,188.00元，增长2.94%，主要原因是职工人数增加。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,524,109.60元。与上年相比增加40,773.76元，增长2.75%，主要原因是职工人数增加。

30110职工基本医疗保险缴费752,604.55元。与上年相比增加40,284.56元，增长5.66%，主要原因是职工人数增加。

30111公务员医疗补助缴费404,684.11元。与上年相比增加37,508.86元，增长10.22%，主要原因是职工人数增加。

30112其他社会保障缴费143,228.54元。与上年相比增加14,548.05元，增长11.31%，主要原因是职工人数增加。

30113住房公积金1,132,884.00元。与上年相比增加36,465.12元，增长3.33%，主要原因是职工人数增加。

30201办公费500.00元。与上年相比增加100元，增长25.00%，主要原因为退休职工增加1人。

30228工会经费80,012.40元。与上年相比增加2,918.40元，增长3.79%，主要原因是职工人数增加。

30302退休费137,626.20元。与上年相比增加28,312.80，增长25.90%，主要原因为退休职工增加1人。

30305生活补助34,248.00元。与上年相比增加780.00元，增长2.33%，主要原因是遗属补助增加。

30201办公费10,000.00元。与上年相比减少6,727.00元，下降40.22%，主要原因为将2025年预算主要安排为专用材料费，减少其他费用预算安排。

30216培训费1,835.00元。与上年相比增加40.00元，增长2.23%，主要原因是新增县级公用经费预算资金。

30217公务接待费1,000.00元。与上年相比减少1,000.00元，下降50.00%，主要原因是缩减三公经费，减少公务接待费用安排。

30218专用材料费23,865.00元。上年度未安排专用材料费预算，主要原因是本单位预计2025年有专用材料费支出，调增该科目预算安排。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县牛街中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000.00元，较上年减少378.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县牛街中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县牛街中学2025年公务接待费预算为17,000.00元，较上年减少378.00元，下降2.22%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算减少主要原因是为厉行节约，减少公务接待的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县牛街中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出，为保证我校各项工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县牛街中学2025年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县牛街中学资产总额19,412,335.13元，其中，流动资产406,921.28元，固定资产18,882,066.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程123,346.68

元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少968,109.31元，其中固定资产减少424,314.25元，由于固定资产计提折旧导致减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产20平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 石屏县牛街中学

2025年02月05日

监督索引号53252500936001600111