石屏县新城乡中心学校2025年部门预算

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石屏县新城乡中心学校2025年部门预算

石屏县新城乡中心学校2025年预算公开目录

第一部分石屏县新城乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石屏县新城乡中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分石屏县新城乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案我校主要职责为：实施九年义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

我石屏县新城乡中心学校设有：校长办公室、副校长办公室、学校办公室、工会、教导处、政教处、总务处、教科室、财务室、信息技术中心、少团办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务

1.积极办好本乡的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3.按照上级有关部门的规定，负责对本乡中小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5.组织开展本乡中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,592,599.74元，其中：一般公共预算11,592,599.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年12,349,994.23元对比减少757,394.49元，减少6.13%，主要原因是在职人员退休导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,592,599.74元，其中:本年收入11,592,599.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,592,599.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12,349,994.23元对比减少757,394.49元，减少6.13%，主要原因是在职人员退休导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,592,599.74元。财政拨款安排支出11,592,599.74元，其中：基本支出11,577,199.74元，与上年12,333,394.23元对比减少756,194.49元，减少6.13%，主要原因是在职人员减少导致预算支出减少；项目支出15,400.00元，与上年16,100.00元对比减少700.00元，增加4.35%，主要原因为城乡义务教育中小学生均公用经费项目金额较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类205类02款02项小学教育支出5,613,711.03元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、一个月基本工资额度、绩效工资、工伤保险、生育保险、工会经费等，较上年执行数5,850,235.39元减少236,524.36元，减少4.04%，减少的主要原因是在职人员减少。

2.按支出功能科目分类205类02款03项初中教育支出1,409,466.49元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、一个月基本工资额度、绩效工资、工伤保险、生育保险、工会经费等，较上年执行数1,931,280.04元减少521,813.55元，减少27.02%，减少的主要原因是在职人员减少。

3.按支出功能科目分类208类05款02项事业单位离退休支出1,763,659.80元，主要用于退休干部公用经费、退休费等，较上年执行数1,674,382.20元增加89,277.60元，增加5.33%，增加主要原因是对退休人员进行了增资调整及退休人员增加。

4.按支出功能科目分类208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出1,007,965.08元，主要用于职工基本养老保险缴费，较上年执行数,123,281.92元减少115,316.84元，减少10.27%，减少的主要原因是在职人员减少。

5.按支出功能科目分类208类08款01项死亡抚恤支出37,020.00元，主要用于符合条件的死亡抚恤人员，较上年执行数35,724.00元增加了1,296.00元，增加3.63%，增加主要原因是对享受遗属补助的人员进行了增资调整。

6.按支出功能科目分类210类11款02项事业单位医疗支出498,665.99元，主要用于职工基本医疗保险缴费与大病补充医疗保险缴费，较上年执行数551,586.62元减少52,920.63元，减少9.59%，减少的主要原因是在职人员减少，相应调减了医疗保险缴费基数。

7.按支出功能科目分类210类11款03项公务员医疗补助支出442,352.06元，主要用于职工医疗补助，较上年执行数284,323.00元增加158,029.06元，增加55.58%，增加的主要原因是公务员医疗补助缴费比率上升。

8.按支出功能科目分类210类11款99项其他行政事业单位医疗支出71,416.13元，主要用于职工工伤保险缴费，较上年执行数66,417.54元增加4,998.59元，增加7.53%，增加的主要原因是2024年3月对在职人员进行了增资调整，相应调增了工伤保险缴费基数。

9.按支出功能科目分类221类02款01项住房公积金支出748,343.16元，主要用于单位为职工承担的住房公积金缴费，较上年执行数832,763.52元减少了84,420.36元，减少了10.14%，减少的主要原因是在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出11,577,199.74元，项目支出15,400.00元）。

1.30101基本工资，支出2,975,265.00元（其中：基本支出2,975,265.00元，项目支出0元）。与上年数3,279,192.00元相比减少303,927.00元，减少9.27%，减少的主要原因是在职人员减少，故基本工资相应减少。

2.30102津贴补贴，支出597,000.00元（其中：基本支出597,000.00元，项目支出0元）。与上年数654,552.00元相比减少57,552.00元，减少8.79%，减少的主要原因是在职人员减少，故津贴补贴相应减少。

3.30103奖金，支出256,488.75元（其中：基本支出256,488.75元，项目支出0元）。与上年数264,416.00元相比减少7,927.25元，减少3.00%，减少的主要原因在职人员减少，故奖金相应减少。

4.30107绩效工资，支出3,059,328.00元（其中：基本支出3,059,328.00元，项目支出0元）。与上年数3,436,152.00元相比减少376,824.00元，减少10.97%，减少的主要原因是在职人员减少，故绩效工资相应减少。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出1,007,965.08元（其中：基本支出1,007,965.08元，项目支出0元）。与上年数1,123,281.92元相比减少115,316.84元，减少10.27%，减少的主要原因是在职人员减少，故基本养老保险缴费相应减少。

6.30110职工基本医疗保险缴费，支出498,665.99元（其中：基本支出498,665.99元，项目支出0元）。与上年数551,586.62元相比减少52,920.63元，减少9.59%，减少的主要原因是在职人员减少，故职工基本医疗保险缴费减少。

7.30111公务员医疗补助缴费，支出442,352.06元（其中：基本支出442,352.06元，项目支出0元）。与上年数284,323.00元相比增加158,029.06元，增加55.58%，增加的主要原因是公务员医疗补助缴费比率上升。

8. 30112其他社会保障缴费，支出115,514.60元（其中：基本支出115,514.60元，项目支出0元）。与上年数115,561.13元相比减少46.53元，减少0.04%，减少的主要原因是在职人员减少，故其他社会保障缴费减少。

9. 30113住房公积金，支出748,343.16元（其中：基本支出748,343.16元，项目支出0元）。与上年数832,763.52元相比减少84,420.36元，减少10.14%，减少的主要原因是在职人员减少，故住房公积金相应支出减少。

10. 30199其他工资福利支出，支出18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0元）。与上年数18,000.00元相比增加0元，增加0%，与上年持平。

11. 30201办公费，支出20,400.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出14,400.00元）。与上年数21,300.00元相比减少900.00元，减少3.40%，减少主要原因是学生总人数减少导致生均公用经费预算减少，故办公费支出增加。

12. 30228工会经费，支出57,597.30元（其中：基本支出57,597.30元，项目支出0元）。与上年数63,459.84元相比减少5,862.54元，减少9.24%，减少主要原因是在职人员减少，工会经费随之减少。

13. 30302退休费，支出1,703,659.80元（其中：基本支出1,703,659.80元，项目支出0元）。与上年数1,614,682.20元相比增加-88,977.60元，增加5.51%，增加主要原因是退休人员增加，故退休费增加。

14. 30305生活补助，支出91,020.00元（其中：基本支出91,020.00元，项目支出0元）。与上年数89,724.00元相比增加1,296.00元，增加1.44%，增加主要原因是对享受遗属补助的人员进行了增资调整。

15.30217公务接待费，支出1,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,000.00元）。与上年数1,000.00元相比增加0元，增加0%，与上年持平。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县新城乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县新城乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

石屏县新城乡中心学校2025年公务接待费预算为57,000.00元，较上年减少元，增长（下降）1,000.00%，国内公务接待批次为31次，共计接待970人次。

减少变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县新城乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县新城乡中心学校2025年机关运行经费安排0元。与上年对比增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县新城乡中心学校部门资产总额14,338,733.75元，其中，流动资产737,994.48元，固定资产11,551,385.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,848,538.00元，无形资产200,815.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,754,940.00元，其中固定资产增加1,754,940.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入3,140.43元（部分房租尚未收到），其中出租资产3237.82平方米，资产出租收入3,140.43元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2024年1月上报）资产月报数。

石屏县新城乡中心学校

2025年2月7日

监督索引号53252500936002700111