石屏县幼儿园2025年部门预算

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石屏县幼儿园2025年部门预算

石屏县幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 石屏县幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、石屏县幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育的服务机构。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。3、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。4、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（二）机构设置情况

石屏县幼儿园设有：办公室、教师会议室、党员活动室、财务室、档案室等。

（三）重点工作概述

2024年，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，保障学龄前儿童接收学前教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,089,746.83元，其中：一般公共预算11,059,746.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000元，上年结转20,000元。

与上年对比减少37,771.87元，下降0.34%。主要原因是保障教育支出及社会保障和就业支出费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,059,746.83元，其中:本年收入11,059,746.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,059,746.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少37,771.87元，下降0.34%。主要原因是保障教育支出及社会保障和就业支出费用减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,089,746.83元。财政拨款安排支出 11,059,746.83元，其中：基本支出10,768,746.83元，与上年对比减少358771.87元，主要原因是保障教育支出及社会保障和就业支出费用减少。项目支出321,000元，与上年对比减少18,800元，主要原因2025年初预算全年生均公用经费时学生人数比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. （1）按支出功能科目分类列“（205类）－（2050201款）”支出6,602,176.45元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出等。

与上年相减少480,240.85元，下降6.78%，主要原因是在职人员减少，学校的日常开支减少。

（2）按支出功能科目分类列“（205类）－（2050999款）”支出291,000元，主要用于商品和服务支出。

与上年相比减少28,800元，下降9%，主要原因是2025年做年初预算时学生人数比上年减少，故公办幼儿园生均公用经费比上年减少。

2. 按支出功能科目分类列“（208类）－（2080502款）”支出1,515,494.12元，主要用于事业单位离退休费支出。

与上年相比增加59,320.4元，增加4.07%，主要原因是退休人员增加和退休人员调资。

3. 按支出功能科目分类列“（208类）－（2080505款）”支出985,769.28元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

与上年相比减少30,921.44元，下降3.04%，主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 按支出功能科目分类列“（210类）－（2101102款）”支出489,647.47元，主要用于在职人员事业单位医疗保险缴费支出。

与上年相比减少6,447.49元，下降1.30%，主要原因是在职人员减少，事业单位医疗保险缴费支出减少。

5.按支出功能科目分类列“（210类）－（2101103）”支出401,001.84元，主要用于公务员医疗补助的支出。

与上年相比增加145,282.79元，增加56.81%，主要原因是公务员医疗补助调费率调整，在职人员公务员医疗补助调整缴费基数，缴费支出增加。

6.按支出功能科目分类列“（210类）－（2101199）”支出68,816.23元，主要用于工伤保险和大病医疗保险支出。

与上年相比增加了7,525.28元，增加了12.28%，主要原因是在职人员工伤保险和大病医疗保险调整缴费基数，缴费支出增加。

7. 按支出功能科目分类列“（221类）－（2210201款）”支出735,841.44元，主要用于住房保障支出。

与上年相比减少23,290.56元，下降3.07%，主要是在职人员减少，缴费支出有所减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县幼儿园2025年财政拨款预算支出总计10,768,746.83元。

1. 301工资福利支出9,198,761.67元，（主要包括：30101基本工资2,823,552元，30102津贴补贴290,244元，30103奖金243,546元，30107绩效工资3,116,217元，30108机关事业单位基本养老保险缴费985,769.28元，30110职工基本医疗保险缴费489,647.47元，30111公务员医疗补助401,001.84元，30112其他社会保障支出111,943.64元，30113住房公积金735,841.44元）。

与上年对比减少96,763.23元，下降1.04%，主要原因是本年在职人员减少，各项工资及社保缴费减少。　

2. 302商品和服务支出59,791.04元，（主要包括：30201办公费5,300元，30228工会经费54,491.04元）。

与上年对比减少1,329.04元，下降2.17%，主要原因是在职人员减少，工会经费预算人数预算，故工会经费预算支出减少。

3. 303对个人和家庭补助1,510,194.12元（主要指：30302退休费1,510,194.12元）。

与上年对比增加59,120.4元，增加4.07%，主要原因是退休人员增加，支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,697元，较上年减少3元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县幼儿园2025年公务接待费预算为12,697元，较上年减少3元，下降0.02%，国内公务接待批次为38次，共计接待315人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　  2. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县幼儿园2025年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县幼儿园资产总额1,903,776.2

元，其中，流动资产128,477.08元，固定资产1,775,299.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少207,705.47元，其中固定资产减少208,962.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县幼儿园

2025年2月5日

监督索引号53252500936000300111