石屏县职业高级中学2025年部门预算

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石屏县职业高级中学2025年部门预算

石屏县职业高级中学2025年预算公开目录

第一部分 石屏县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石屏县职业高级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：培养高中、中专、大专学历技术运用人才，提高社会职业素质、农艺、计算机、服务管理、军体类等高中、中专、大专学历。

石人社发〔2021〕72号石屏县人力资源和社会保障局《石屏县人力资源和社会保障局关于对石屏县编制变动及新成立事业单位岗位设置方案的核准意见》的通知确认编制75人。

（二）机构设置情况

石屏县职业高级中学共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、校团委、总务处、政教处、教科处、招生就业处、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、执行2025年教育教学工作计划，完成《2025年教育管理目标责任书》。

2、强化校园安全管理，严格执行《2025年校园安全目标责任书》。

3、完成2025年招生计划。

4、推进校园基础建设。

5、完成2025年技能培训任务，技能鉴定任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制68人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,907,173.29元，其中：一般公共预算13,881,173.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入26,000元，上年结转0元。

2025年与2024年部门财务总收入13,773,178.52元对比， 2025年比2024年增长133,994.77 元，增长0.97%。主要原因为教职工人员经费增加；学生人数比上年增加，生均公用经费及免学费、助学金增加，医疗保险基数增加，所以部门财务总收入有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 13,881,173.29元，其中:本年收入13,881,173.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,881,173.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年与2024年部门财政拨款收入13,723,178.52元对比，2025年比2024年增长157,994.77元，增长1.15%。主要原因为教职工人员经费增加；学生人数比上年增加，生均公用经费及免学费、助学金增加，医疗保险基数增加，所以财政拨款收入有所增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 13,907,173.29元。财政拨款安排支出 13,881,173.29元，其中：基本支出13,623,273.29元，2024年基本支出13,473,578.52元，与上年对比增长149,694.77元，增长1.11%。主要原因为教职工人员经费增加；2025年项目支出257,900元，2024年项目支出249,600元,与上年对比增长8,300元，增长3.33%，主要原因为学生人数比上年增加，生均公用经费及免学费、助学金增加，医疗保险基数增加，预算的总经费增加，所以部门财务总支出有所增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050302款中等职业教育总支出9,337,540.46元，其中财政拨款安排9,337,280.46元。主要用于教职工人员经费及学生免学费及助学金支出。2024年2050302款中等职业教育总支出9,387,199.64元，其中财政拨款安排9,337,199.64元。2025年比2024年减少49,659.18元，减少0.53%，主要原因为单位资金收入减少，预算的总经费减少。

2080502款事业单位离退休936,698.6元，其中财政拨款安排支出936,698.6元。2024年2080502款事业单位离退休873,151.80元，其中财政拨款安排支出873,151.80元。主要用于退休人员财政负担部分工资。2025年比2024年增长63,546.8元，增长7.28%。主要原因为2024年退休教职工新增2人，财政负担退休工资增加，预算经费增长。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1,366,592.48元，其中财政拨款安排支出1,366,592.48元，主要用于职工养老保险及职业年金。2024年2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1,375,683.68元，其中财政拨款安排支出1,375,683.68元。2025年比2024年减少9,091.2元，下降0.66%。主要原因为本年度退休3人缴费总额减少，预算总额减少。

2080801死亡抚恤支出21,252元, 其中财政拨款安排支出21,252元，主要用于支付遗属补贴。2024年2080801死亡抚恤支出20,856元, 其中财政拨款安排支出20,856元，2025年与2024年对比增长396元，增长1.9%。主要原因为遗属补贴发放金额增加，故本年预算总额增长。

2101102款事业单位医疗总支出677,076.63元，其中财政拨款安排支出677,076.63元。主要用于职工医疗保险。2024年2101102款事业单位医疗总支出681,601.06元，其中财政拨款安排支出681,601.06元。2025年比2024年减少4,524.43元，下降0.66%。主要原因为退休3人，职工医疗保险计提基数减少，预算总额下降。

2101103款公务员医疗补助预算数450,770.47元，其中财政拨款安排支出450,770.47元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助。2024年2101103款公务员医疗补助预算数351,340.75元，其中财政拨款安排支出351,340.75元。2025年与2024年对比增加99,429.72元，增长28.3%。主要原因为医疗保险基数计算方法改变，人均计提基数增加，预算总额增长。

2101109款其他行政事业单位医疗支出75,882.81元，其中财政拨款安排支出75,882.81元，主要用于支付在职人员工伤和大病保险补助。2024年2101109款其他行政事业单位医疗支出64,894.07元，其中财政拨款安排支出64,894.07元。2025年与2024年对比增长10,988.74元，增长16.93%。主要原因为基数计算方法改变，人均计提基数增加，预算总额增长。

2210201款住房公积金总支出1,015,359.84元，其中财政拨款安排支出1,015,359.84元。主要用于教职工住房公积金。2024年2210201款住房公积金总支出1,018,451.52元，其中财政拨款安排支出1,018,451.52元。2025年比2024年减少3091.68元，下降0.3%。主要原因为本年度退休3人缴费总额减少，预算总额减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资支出4,108,452元（其中：基本支出4,108,452元，项目支出0元），2024年30101基本工资支出4,135,524元（其中：基本支出4,135,524元，项目支出0元），2025年比2024年减少27,072元，下降0.65%。主要原因为2024年退休3人,基本工资总额下降。

30102津贴补贴支出392,304元（其中：基本支出392,304元，项目支出0元），2024年30102津贴补贴支出395,724元（其中：基本支出395,724元，项目支出0元），2025年比2024年减少3,420元，下降0.86%。主要原因为2024年退休3人，津贴补贴总额下降。

30103奖金支出352,871元（其中：基本支出352,871元，项目支出0元），2024年30103奖金支出334,127元（其中：基本支出334,127元，项目支出0元），2025年比2024年增长18,744元，增长5.6%。主要原因为本年度增加了事业单位优秀人员奖励，奖金总额增加。

30107绩效工资支出4,086,576元（其中：基本支出4,086,576元，项目支出0元），2024年30107绩效工资支出4,081,848元（其中：基本支出4,081,848元，项目支出0元），2025年比2024年增长4,728元，增长0.12%。主要原因教职工绩效工资增长，绩效工资总额增加。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,366,592.48元（其中：基本支出1,366,592.48元，项目支出0元），2024年30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,375,683.68元（其中：基本支出1,375,683.68元，项目支出0元），2025年比2024年减少9,091.2元，下降0.66%。主要原因为2024年退休3人,计提养老保险和职业年金减少。

30110职工基本医疗保险缴费677,076.63元（其中：基本支出677,076.63元，项目支出0元），2024年30110职工基本医疗保险缴费681,601.06元（其中：基本支出681,601.06元，项目支出0元），2025年比2024年增长4,524.43元，增加0.66%。主要原因为2024年退休3人，计提基本医疗保险总额减少。

30112其他社会保障缴费135,671.23元（其中：基本支出135,671.23元，项目支出0元），2024年30112其他社会保障缴费125,080.23元（其中：基本支出125,080.23元，项目支出0元），2025年比2024年增长10,591元，增长8.47%。主要原因为缴费基数增加,计提其他社会保障缴费增加。

30111公务员医疗补助缴费450,770.47元（其中：基本支出450,770.47元，项目支出0元），2024年30111公务员医疗补助缴费351,340.75元（其中：基本支出351,340.75元，项目支出0元），2025年比2024年增长99,429.72元，增长28.3%。主要原因为缴费基数增加，公务员医疗补助缴费增加。

30113住房公积金支出1,015,359.84元（其中：基本支出1,015,359.84元，项目支出0元），2024年30113住房公积金支出1,018,451.52元（其中：基本支出1,018,451.52元，项目支出0元），2025年比2024年减少3,091.68元，下降0.3%。主要原因为2024年退休3人,计提住房公积金下降。

30217公务接待费支出2,000元（其中：基本支出0元，项目支出2,000元），2024年30217公务接待费支出10,000元（其中：基本支出0元，项目支出10,000元），2025年比2024年减少8000元，下降80%。主要原因为本着厉行节约的原则预算,本年和去年预算数下降。

30213维修（护）费支出50,000元（其中：基本支出0元，项目支出50,000元），2024年30213维修（护）费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），2025年比2024年增长50,000元，增长100%。主要原因为去年预算时维修（护）费支出没有预算，本年新增维修（护）费支出。

30231公务用车运行维护费支出15,000元（其中：基本支出0元，项目支出15,000元），2024年30231公务用车运行维护费支出15,000元（其中：基本支出0元，项目支出15,000元），2025年比2024年增长0元,下降0%。主要原因为公务用车费用本着厉行节约的原则预算和去年相同。

30305生活补助支出21,252元（其中：基本支出21,252元，项目支出0元），2024年30305生活补助支出20,856元（其中：基本支出20,856元，项目支出0元），2025年比2024年增加396元，增长1.9%。主要原因为遗属标准变更，补贴数额增加。

30302退休费支出933,498.6元（其中：基本支出933,498.6元，项目支出0元），2024年30302退休费支出870,151.8元（其中：基本支出63,346.8元，项目支出0元），2025年比2024年增加66,546.8元，增长7.28%。主要原因为2024年退休教职工新增3人，财政负担退休工资增长，预算经费增长。

30228工会经费79,649.04元（其中：基本支出79,649.04元，项目支出0元），2024年30228工会经费80,190.48元（其中：基本支出80,190.48元，项目支出0元），2025年比2024年减少541.44元，下降0.68%。主要原因为2024年退休3人，工会经费预算减少。

30201办公费支出4200元（其中：基本支出3200元，项目支出1000元），2024年30201办公费支出205,840元（其中：基本支出3000元，项目支出202,840元），2025年比2024年减少201,640元，下降97.96%。主要原因为生均公用经费中办公费比上年度预算减少,故预算有较大幅度减少。

30308助学金支出66,200元（其中：基本支出0元，项目支出66,200元），2024年30308助学金支出60,000元（其中：基本支出0元，项目支出60,000元），2025年比2024年增长6200元，增长10.33%。主要原因为本年学生人数比去年增加，助学金支出增加。

30209物业管理费支出124,700元（其中：基本支出0元，项目支出124,700元），2024年30209物业管理费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），2025年比2024年增长124,700元，增长100%。主要原因为2024年没有预算物业管理费，物业管理费支出增加。

30226劳务费支出25,000元（其中：基本支出0元，项目支出25,000元），2024年30209劳务费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），2025年比2024年增长25,000元，增长100%。主要原因为2024年没有预算劳务费，劳务费支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额129,700元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算129,700元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,000元，较上年70,000元减少11,000元，下降15.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县职业高级中学2025年公务接待费预算为30,000元，较上年40,000元减少10,000元，下降25%，国内公务接待批次为25次，共计接待220人次。减少变动主要原因：我校落实过“紧日子”要求，从严控制公务接待规模和接待标准，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，本着厉行节约的原则预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为29,000元，较上年30,000元减少1,000元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29,000元，较上年30,000元减少1,000元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变动主要原因分析本着厉行节约原则较上年预算减少。公务用车运行维护费用主要用于：保障学校日常公务活动及招生宣传工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2. 上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3. 结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4. 基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5. 项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县职业高级中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县职业高级中学资产总额30,624,412.99元，其中，流动资产77,724.22元，固定资产26,196,688.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程250,000元，无形资产4,100,000元，其他资产0元。与上年31,175,672.02元相比，本年资产总额减少551,259.03元，其中固定资产增加442,332元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入14,062.5元，其中出租资产1,081平方米，资产出租收入14,062.5元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县职业高级中学

2025年2月6日

监督索引号53252500936000400111