中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2025年部门预算

监督索引号53252500113100000

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2025年部门预算

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研视察研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，提出意见和建议。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会设有县政协专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会；县政协办事机构1个：县政协办公室。所属单位1个：政协石屏县委员会委员服务中心，加挂政协石屏县委员会信息中心牌子（非独立核算单位、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，牢记政治责任，发扬优良传统，充分发挥专门协商机构作用，不断推动协商民主广泛多层制度化发展，为进一步全面深化改革开辟石屏现代化建设广阔前景广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

一是加强党对政协工作的全面领导

始终保持“同心向党”的政治本色和政治属性，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，持续深化理论武装，持续深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，深刻领悟习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想丰富内涵，更加坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。完善“党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员、委员联系界别群众”的“三联系”工作机制，强化思想引领，正确处理一致性和多样性的关系，求同存异、聚同化异，切实把党中央决策部署落实下去、把社会各界智慧和力量凝聚起来，推动全县各族干部群众政治上团结合作、思想上共同进步、行动上步调一致。落实全面从严治党主体责任，坚持重大事项、重要工作、重要活动向县委请示报告，加强基层党组织建设，改建机关党总支，增设政协退休党支部，规范履职临时党支部建设。强化意识形态工作责任落实，严把舆论导向，不给错误言论提供传播途径。全面落实党风廉政建设责任制，持续推动整治形式主义为基层减负工作，深化作风革命效能革命，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

二是推动协商民主广泛多层制度化发展

认真落实中央和省州县党委关于健全协商民主机制改革部署，健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制。完善政协石屏县委员会全体会议、常务委员会议和主席会议工作规则，围绕全县经济、政治、文化、社会和生态文明建设开展全体会议协商和议政性专题常委会协商，推动协商议政制度化、规范化和程序化。进一步规范调研视察工作，支持委员主动履职，构建主席会集体调研协商、专委会专题调研协商、委员自主调研协商广泛多层级履职机制。加强反映社情民意，拓宽社情民意信息收集渠道，健全协商成果和社情民意信息采纳、落实、反馈机制，推动群众关心热点、难点问题解决。发展基层协商民主，深化“院坝协商”，规范协商流程，聚焦群众急难愁盼忧和基层治理痛点堵点难点选准协商议题，每个乡镇至少组织开展1场协商活动。健全对重大决策部署贯彻落实情况实施专项监督机制，对异龙湖保护治理、巩固拓展脱贫攻坚成果助推乡村振兴等重要工作开展专题监督，综合运用提案、调研、考察、会议、听证、公示、民意调查等方式开展民主监督。坚持履职为民，落实委员联系界别群众制度机制，支持和组织委员立足岗位开展服务为民活动。

三是围绕推进中国式现代化石屏实践议政建言

聚焦进一步全面深化改革和推动高质量发展，围绕助力打好“三大战役”、壮大“三大经济”、实现“三大目标”开展议政协商，提出具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议。持续开展异龙湖保护治理专项督察，对河道管护和异龙湖补水工程设施运行情况、异龙湖流域湿地管护工作进行视察。紧扣事关经济社会发展大局，对“十四五”规划实施情况和“十五五”规划编制工作开展专题议政性协商。紧盯产业发展等乡村振兴重点，开展加快新能源产业、旅居产业发展专题协商。紧抓优化营商环境和改进便民服务，对政务服务中心建设运行情况进行视察。紧跟巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴和“三农”工作，对县农业农村局开展民主评议。围绕铸牢中华民族共同体意识、教育等民生事业，开展民族团结示范县创建、海亮教育集团办学情况民主监督协商。发挥政协提案推动党委和政府实现决策民主化、科学化及工作落实的作用，积极培育重点提案、精品提案，政协领导牵头开展重点提案督办协商，助推经济社会发展和民生改善。

四是切实加强政协“两支队伍”建设

强化委员政治使命和责任担当，以“书香政协”、专委会活动为抓手，常态化开展委员读书、理论学习和政治培训。坚持增强理想信念与提升履职能力并重，组织一批政协委员和政协干部进高校进党校培训，不断提高思想认识水平和履职能力。持续推进委员工作室建设，不断拓展委员履职平台阵地。支持政协书画院引领文艺创作，推动文史资料工作与繁荣石屏文化相促进，持续做好石屏故事系列文史资料编辑，编撰出版《石屏故事—石屏人走西头》（暂定名），协助省政协做好《云南“两烟”发展历程》石屏史料征集。加强政协机关干部教育管理，提高机关干部服务意识、组织能力，发挥专委会基础性作用，充分利用“数字政协”保障委员知情明政，做好委员服务管理，为委员履职创造良好条件，把政协机关建设成为委员之家、民主之家、团结之家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10944279.17元，其中：一般公共预算10944279.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，减少8729.23元，减少0.08%，主要原因分析：在职实有人数比去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10944279.17元，其中:本年收入10944279.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10944279.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少8729.23元，减少0.08%，主要原因分析：在职实有人数比去年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10944279.17元。财政拨款安排支出10944279.17元，其中：基本支出9761279.17元，与上年对比减少8729.23元，减少0.09%，主要原因分析：在职实有人数比去年减少；项目支出1183000元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201款（一般公共服务支出/政协事务/行政运行）2025年预算支出6296701.04元，与上年相比减少353538.11元，减少5.31%，主要用于本部门人员工资及保证机构正常运转日常事务支出。主要原因分析：在职实有人数比去年减少。

2.2010202款（一般公共服务支出/政协事务/一般行政管理事务）2025年预算支出105000元，与上年支出相比持平，主要用于一般行政管理事务中政协常委履职经费的支出。

3.2010204款（一般公共服务支出/政协事务/政协会议）2025年预算支出300000元，与上年支出数相比持平，主要用于政协全会支出。

4.2010205款（一般公共服务支出/政协事务/委员视察）2025年预算支出360000元，与上年支出数相比持平，主要用于委员视察支出。

5.2010250款（一般公共服务支出/政协事务/事业运行）2025年预算支出213121.29元，与上年相比增加213121.29元，主要用于事业单位人员经费支出。 主要原因分析：增加事业人员。

6.2010299款（一般公共服务支出/政协事务/其他政协事务支出）2025年预算支出418000元，与上年支出数相比持平，主要用于其他政协事务支出。

7.2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政事业单位离退休）2025年预算支出1030450.4元，与上年相比增加130398元，主要用于本部门离退休人员的经费支出。主要原因分析：离退休人员增加，社会保障和就业支出调整增加。

8.2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）2025年预算支出831095.36元，与上年相比减少19819.36元，主要用于部门在职人员缴纳的基本养老保险支出。主要原因分析：在职实有人数比去年减少。

9.2080801款（社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤支出）2025年预算支出0元，与上年相比减少支出9756元，主要用于部门退休死亡抚恤费支出。主要原因分析：死亡抚恤费补助人员去世。

10.2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）2025年预算支出385184.03元，与上年相比减少23347.77元，主要用于本部门在职人员和离退休人员缴纳的医疗保险支出。主要原因分析：在职实有人数比去年减少。

11.2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）2025年预算支出15335.01元，与上年相比增加7726.62元，主要用于本部门在职人员缴纳的医疗保险支出。主要原因分析：本年新增事业人员1名。

12.2101103款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）2025年预算支出306398.15元，与上年相比增加91892.9元，主要用于本部门在职人员和离退休人员缴纳的公务员医疗补助保险支出。主要原因分析：退休人员数量增加，人员政策性调资，公务员医疗补助基数提高，支出增加。

13.2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）2025年预算支出40654.69元，与上年相比减少3060.96元，主要用于本部门在职人员和离退休人员的其他行政事业单位医疗支出。主要原因分析：在职实有人数比去年减少。

14.2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）2025年预算支出667339.2元，与上年相比减少17346.24元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。主要原因分析：在职实有人数比去年减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出8089096.13元，与上年相比减少97975.07元。主要原因分析：在职实有人数比去年减少。

1.30101基本工资2315832元，与上年相比减少41628元，主要用于本部门在职人员的基本工资支出。主要原因分析：在职实有人数比去年减少。

2.30102津贴补贴2823852元，与上年相比减少137244元，主要用于本部门在职人员的津贴补贴支出。主要原因分析：在职实有人数比去年减少。

3.30103奖金595106元，与上年相比减少8719元，主要用于本部门在职人员的奖金支出。主要原因分析：在职实有人数比去年减少。

4.30107绩效工资106956元，与上年相比增加52920元，主要用于本部门在职人员的绩效工资支出。主要原因分析：增加事业人员1名。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费831095.36元，与上年相比减少19819.36元，主要用于本部门在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。主要原因分析：在职实有人数比去年减少。

6.30110职工基本医疗保险缴费400519.04元，与上年相比减少15621.15元，主要用于本部门在职人员和离退休人员缴纳的医疗保险费支出。主要原因分析：在职实有人数比去年减少。

7.30111公务员医疗补助缴费306398.15元，与上年相比增加91892.9元，主要用于本部门在职人员和离退休人员缴纳的公务员医疗补助保险支出。主要原因分析：退休人员增加且人员政策性调资，公务员医疗补助缴费基数提高，支出增加。

8.30112其他社会保险缴费41998.38元，与上年相比减少2410.22元，主要用于本部门在职人员和离退休人员的其他社会保险缴费支出。主要原因分析：在职实有人数比去年减少。

9.30113住房公积金667339.20元，与上年相比减少17346.24元，主要原因分析：在职实有人数比去年减少。

302商品和服务支出1661732.64元，比上年减少119396.56元 。（其中：基本支出629732.64元，比上年减少45996.56元，项目支出1032000元，比上年减少73400元）。主要原因分析：积极响应国家提出的过紧日子的要求，精打细算，减少不必要的开支。包括办公费122500元，邮电费28600元，差旅费50500元，培训费344500元，会议费318000元，工会经费44732.64元，劳务费35000元，福利费66000元，其他交通费(公务交通补贴)465000元等。 主要原因分析：积极响应国家提出的过紧日子的要求，精打细算，减少不必要的开支。

303对个人和家庭的补助预算支出1163450元。比上年增加202242元（其中：退休费1027450.4元）。主要原因分析：人员政策性调资，增加退休人员4名。

310资本性支出15000元，比上年减少8600元。主要原因分析：积极响应国家提出的过紧日子的要求，精打细算，减少不必要的开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额55000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计599000元，与上年相比持平。

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会部门2025年公务接待费预算为599,000元，与上年相比持平。国内公务接待批次为24次，共计接待520人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会部门2024年县本级项目支出共有5项，安排项目资金1183000元，其中：政协常委履职经费专项资金安排105000元，政协会议项目经费安排300000元，委员活动经费专项资金安排360000元，七委一室办公经费专项资金安排400000元；常委会项目经费安排18000元；三级指标，指标值：紧紧围绕政协全面工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中国特色社会主义理论、宪法法律和国家方针政策、统一战线理论和人民政协理论；负责政协石屏县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会、党组会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作；组织实施政协石屏县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定，全面加强和提升县政协政治协商、民主监督、参政议政职能。围绕县政协常委会重点调研视察和全县中心工作、重大事项，以及人民群众关注度高的问题开展政治协商，以提案、调研视察报告、专题汇报会等形式，广集民智，提出许多符合石屏实际、符合群众意愿、具有可操作性的对策建议，为县委、县政府决策提供有力参考。绩效指标值设定依据及数据来源：依据《中国人民政治协商会议章程》《关于加强社会主义协商民主建设的意见》，部门职能职责、县委专题研究石屏县政协年度政治协商计划、统计等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会部门2025年机关运行经费安排629732.64元，主要用于保障机构正常运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、交通补贴、公务接待费、工会经费、日常维修费、一般设备购置费、水电费及其他费用。与上年对比比上年减少45996.56元，主要原因分析：积极响应上级提出的过紧日子的要求，节约开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会部门资产总额1068945.43元，其中，流动资产71141.92元，固定资产1446978.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加348383.02元，其中固定资产增加436007元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月。

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会

2025年2月6日

监督索引号53252500113100111