石屏县医疗保障局2025年部门预算

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石屏县医疗保障局2025年部门预算

石屏县医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分石屏县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石屏县医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分石屏县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻省州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度相关政策并组织实施。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

6.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

石屏县医疗保障局设有：办公室、医疗保险管理中心、规划财务和法规科、基金监管科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、医疗保险信息中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县医疗保障局将会继续贯彻落实中央、省、州、县各项决策部署，明确职能定位和工作要求，坚持以人民为中心的发展理念，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务，努力开创全县医疗保障工作发展新局面。

1.抓实“政策”落实，稳步推动各项惠民政策落地落实。

一是打好全民参保攻坚战。按照“挖潜能、优结构、提质量、强宣传”的思路，严格落实未参保人员户籍地、常住地双重动员责任，强化上下联动、协同作战，持续巩固拓展全民参保成果。

二是持续巩固拓展医保脱贫攻坚成果助力乡村振兴。一是严格执行困难人群资助参保和医疗救助政策，坚决守牢不发生因病规模性返贫的底线。二是抓实参保工作，确保脱贫人口和监测对象基本医保参保率达99%以上，实现“应保尽保”。

三是稳步推进多层次医保体系建设。立足医保部门职能，进一步发挥普惠型商业补充医疗保险在保障民生方面的作用，积极开展宣传工作，推动我县多层次医疗保障体系建设，减轻群众看病就医负担，扩大群众受益面。

四是推进集采工作效益提升。严格落实国家、省、州药品耗材采购及使用监管相关要求，组织医疗机构贯彻落实药品耗材集中带量采购报量、采购工作，确保药品耗材集中带量采购政策落地见效。

2.抓实“服务”质效，提升医保经办服务温度。

一是提升经办服务水平。积极推进医保服务向金融机构、定点医药机构、参保单位等延伸。

二是持续扩大异地就医结算范围。把全县符合条件的医疗机构纳入到异地就医结算的范围内，做到应纳尽纳。

3.抓实“监管”能力，持续保持打击欺诈骗保高压态势

坚决守护好人民群众的“看病钱”、“救命钱”，保持打击欺诈骗保高压态势，加强与公安、卫健、市场监管等部门的协调联动，形成打击欺诈骗保的工作合力。扩大对《中华人民共和国社会保险法》《医疗保障基金使用监督管理条例》的宣传面，形成人人知法、守法，共同守护基金安全的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5558330.03元，其中：一般公共预算5558330.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比部门财务总收入减少1334074.10元,减少19.36%,减少的主要原因是：事业人员增加1人、离休干部医疗费用大幅度减少及各种社会保险缴费基数的提高，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入比上年增加20292.64元、“2101101行政单位医疗”收入比上年减少718726.79元、“2101102事业单位医疗”收入比上年减少629428.81元、“2101103公务员医疗补助”收入比上年增加8359.59元、“2101199其他行政事业单位医疗支出”收入比上年减少1472.79元、“2101501行政运行”收入比上年减少130544.48元、“2101550事业运行”收入比上年增加102387.02元、“2210201住房公积金”收入比上年增加15059.52元。综合以上原因,导致本年收入预算数小于上年。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5558330.03 元，其中:本年收入5558330.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5558330.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少1159121.66元,减少17.26%,减少的主要原因是：事业人员增加1人、离休干部医疗费用大幅度减少及各种社会保险缴费基数的提高，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入比上年增加20292.64元、“2101101行政单位医疗”收入比上年减少718726.79元、“2101102事业单位医疗”收入比上年减少629428.81元、“2101103公务员医疗补助”收入比上年增加8359.59元、“2101199其他行政事业单位医疗支出”收入比上年减少1472.79元、“2101501行政运行”收入比上年增加44407.96元、“2101550事业运行”收入比上年增加102387.02元、“2210201住房公积金”收入比上年增加15059.52元。综合以上原因,导致本年财政拨款收入预算数小于上年。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5558330.03元。财政拨款安排支出5558330.03元，其中，基本支出5508330.03元。部门预算总支出与上年对比减少1334074.10元,减少19.36%,减少的主要原因是：事业人员增加1人、离休干部医疗费用大幅度减少及各种社会保险缴费基数的提高，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出比上年增加20292.64元、“2101101行政单位医疗”支出比上年减少718726.79元、“2101102事业单位医疗”支出比上年减少629428.81元、“2101103公务员医疗补助”支出比上年增加8359.59元、“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出比上年减少1472.79元、“2101501行政运行”支出比上年减少130544.48元、“2101550事业运行”支出比上年增加102387.02元、“2210201住房公积金”支出比上年增加15059.52元。综合以上原因,导致本年部门支出预算数小于上年。

项目支出50000.00元,与上年相比无变动。本部门项目支出主要用于提升综合监管、宣传引导、医保经办服务管理、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休财政拨款支出2025年预算数为32773.00元，主要用于本部门退休人员的工资支出。

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费财政拨款支出2025年预算数为439724.48元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

3. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗财政拨款支出2025年预算数为662295.58元，主要用于缴纳行政人员医疗保险费182295.58元及行政单位离休干部医疗费用480000.00元。

4. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗财政拨款支出2025年预算数为510430.63元，主要用于缴纳事业人员医疗保险费30430.63元、事业单位离休干部医疗费240000.00元、财政托管企业离休干部医疗费240000.00元。

5. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助财政拨款支出2025年预算数为112937.84元,主要用于财政拨款行政事业人员公务员医疗补助保险补助支出。

6. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗财政拨款支出2025年预算数为16948.56元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出5496.56元、大病医疗保险缴费支出11452.00元。

7.210（类）15（款）01（项）行政运行财政拨款支出2025年预算数为2961177.16元,主要用于行政人员工资福利和日常办公费用支出。

8.210（类）15（款）50（项）事业运行财政拨款支出2025年预算数为421568.38元,主要用于事业人员工资福利和日常办公费用支出。

9.2101599其他医疗保障管理事务财政拨款支出2025年预算数为50000.00元，主要用于提升综合监管、宣传引导、医保经办服务管理、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

10.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为350474.40元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

与上年对比财政拨款安排支出按功能科目分类减少1159121.66元,减少17.26%,减少的主要原因是：事业人员增加1人、离休干部医疗费用大幅度减少及各种社会保险缴费基数的提高，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出比上年增加20292.64元、“2101101行政单位医疗”支出比上年减少718726.79元、“2101102事业单位医疗”支出比上年减少629428.81元、“2101103公务员医疗补助”支出比上年增加8359.59元、“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出比上年减少1472.79元、“2101501行政运行”支出比上年增加44407.96元、“2101550事业运行”支出比上年增加102387.02元、“2210201住房公积金”支出比上年增加15059.52元。综合以上原因,导致本年财政拨款安排支出按功能科目分类预算数小于上年。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县医疗保障局2025年部门预算支出5558330.03元（其中：基本支出5508330.03元，项目支出50000.00元），按照经济分类科目分类：

1.301工资福利支出4207455.11元。主要包括：基本工资1173696.00元（其中行政运行 1016508.00元,事业运行157188.00元）、津贴补贴1394388.00元（其中行政运行 1376388.00元,事业运行18000.00元)、奖金289178.00元（其中行政运行275179.00元,事业运行13999.00元)、绩效工资214716.00元、机关事业单位基本养老保险缴费439724.48元、职工基本医疗保险缴费212726.21元(其中行政单位医疗182295.58元,事业单位医疗30430.63元)、其他社会保障缴费19614.18元(其中行政人员14550.95元,事业人员5063.23元)、公务员医疗补助缴费112937.84元、住房公积金350474.40元。

2.302商品和服务支出341201.92元。主要包括：办公费 7200.00元、公务接待费8000.00元、工会经费22501.92元、其他交通费用（公务交通补贴）236600.00元、其他商品和服务支出13000.00元、邮电费5000.00元、水费900.00、培训费3000.00元、劳务费35000.00元、差旅费10000.00元。

3.303对个人和家庭的补助支出992673.00元。主要用于离休干部医疗费用补助。

4.310资本性支出17000.00元。主要包括：办公设备购置费15000.00元、信息网络及软件购置更新费2000.00元。

与上年对比财政拨款安排支出按经济科目分类减少1159121.66元,减少17.26%,减少的主要原因是：事业人员增加1人、离休干部医疗费用大幅度减少及各种社会保险缴费基数的提高，“对个人和家庭的补助”支出比上年减少1325327.00元、“工资福利支出”比上年增加161877.42元、“商品和服务支出”比上年减少12672.08元、“资本性支出”比上年增加17000.00元。综合以上原因,导致本年财政拨款安排支出按经济科目分类预算数小于上年。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额17000.00元，其中：政府采购货物预算17000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000.00元，较上年减少600.00元,减少1.32%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2025年石屏县医疗保障局因公出国（境）费预算数0元，较上年无增无减,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2025年石屏县医疗保障局公务接待费预算数45000.00元，较上年减少600.00元,减少1.32%,国内接待批次为56次，共计接待620人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年石屏县医疗保障局公务用车购置及运行维护费预算数0元，较上年无增无减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增无减；公务用车运行维护费0元，较上年无增无减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县医疗保障局2025年县本级项目支出共有1项，安排项目资金50000.00元，其中：工作经费项目安排50000.00元，项目年度绩效目标是围绕石屏县医疗保障局主要职责，提升综合监管、宣传引导、医保经办服务管理、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。项目共设指标6个：

（1）产出指标6个： 信息数据安全=100％、系统全年正常运行时长≧7200小时、县域内一站式结算覆盖率=100％、定点医药机构监督检查覆盖率≧90%、医保信息系统运行维护响应时间≦30分钟、系统正常使用年限≧1年。

（2）效益指标1个：群众看病就医方便程度明显提高。

（3）满意度指标1个：参保人员对医疗保障满意度≧85％。

绩效指标值设定依据及数据来源于事业发展运行情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县医疗保障局2025年机关运行经费安排308201.92元，主要用于日常办公费用支出。与上年相比增加4327.92元,增加1.42%,增加的主要原因是2025年调入事业人员1人，公用经费比上年增加4327.92元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县医疗保障局资产总额575744.00元，其中，流动资产69959.15元，固定资产299125.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6659.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少64163.12元，其中固定资产减少58221.37元，流动资产减少10313.61元，无形资产增加4371.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县医疗保障局

2025年2月5日

监督索引号53252500576400111