石屏县市场监督管理局2025年部门预算

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石屏县市场监督管理局2025年部门预算

石屏县市场监督管理局2025年预算公开目录

第一部分 石屏县市场监督管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县市场监督管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县市场监督管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案根据《中共云南省委办公厅处云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号） 、《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈石屏县机构改革方案〉的通知》（红办发〔2019〕12号）、《中共石屏县委关于贯彻中央和省委州委深化党政机构改革精神的实施意见》（石发〔2019〕1号）、《中共石屏县委 石屏县人民政府关于印发〈石屏县深化机构改革实施方案〉的通知》（石发〔2019〕2号）和《中共石屏县委 石屏县人民政府关于印发〈石屏县机构改革方案〉的通知》（石发〔2024〕3号）精神，石屏县市场监督管理局（以下简称县市场监管局）是石屏县人民政府工作部门，为正科级。在县市场监督管理局加挂县市场监管综合行政执法大队牌子，实行“局队合一”的体制，加挂石屏县人民政府食品安全委员会办公室牌子。

（1）负责市场综合监督管理；

（2）负责市场主体统一登记注册许可；

（3）负责市场监督管理综合执法工作；

（4）负责反不正当竞争统一执；

（5）负责监督管理市场秩序；

（6）负责宏观质量管理；

（7）负责产品质量安全监督管理；

（8）负责特种设备安全监督管理；

（9）负责食品安全监督管理综合协调；

（10）负责食品安全监督管理；

（11）负责统一管理计量工作；

（12）负责统一管理标准化工作；

（13）负责统一管理检验检测工作；

（14）负责统一管理、监督和综合协调全县认可工作；（15）负责知识产权保护工作；

（16）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；

（17）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理；

（18）负责消费维权体系建设；

（19）负责价格监督检查。

（20）完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

石屏县市场监督管理局共设置14个内设机构，包括：办公室、科技和财务科、人事科、法规科、注册审批科、网络交易和信用监督管理科、质量广告监督管理和知识产权保护科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量认证认可监督管理科、反不正当竞争和价格监督检查。9个派出机构，包括：异龙所、宝秀所、龙朋所、坝心所、牛街所、大桥所、新城所、龙武所、哨冲所。

所属单位2个，分别是：

1.石屏县消费者协会办公室

2.石屏县药品不良反应与药物滥用监测中心

（三）重点工作概述

2025年，石屏县市场监督管理局将认真学习党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实县委、县政府的决策部署和省州市场监督管理部门的工作要求，以党建为统领，坚持以人民为中心，紧盯民生领域，统筹推进食品药品、特种设备、质量安全监管和优化营商环境、促进市场主体倍增等工作。包括：1.持续优化营商环境，促进市场主体倍增；2.加大反垄断和反不正当竞争执法力度，维护市场秩序；3.聚焦“四大安全”，全力保障人民群众生命健康安全；4.实施质量强县战略，提高经济发展质量；5.紧盯重点领域，强化监管；6.加强事中事后监管，促进信用体系建设；7.加强法治建设，规范执法行为；8.落实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制56人，工勤人员编制4人，事业编制7人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43 人，其中： 离休 0人，退休 43人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16365628.25元，其中：一般公共预算16365628.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年13494408.67元对比增加2871219.58元，主要原因是2025年新增办公楼租金项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 16365628.25元，其中:本年收入16365628.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16365628.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13494408.67元对比增加2871219.58元，主要原因是2025年新增办公楼租金项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16365628.25元。财政拨款安排支出 16365628.25元，其中：基本支出13366713.11元，与上年13140408.67元对比增加226304.44元，主要原因是在职实有人数增加1人，工资收入增加；项目支出2998915.14元，与上年354000元对比增加2644915.14元，主要原因是2025年新增办公楼租金项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013801款一般公共服务（类）市场监督管理事务(款) 行政运行（项）支出7598100.24元，主要用于行政单位人员工资福利、人员公用经费等方面的支出；与上年7745431.40元对比减少147331.16 元，主要原因是行政人员在职实有人数变动，调入3人，新招录2人，退休3人，调出1人，在职死亡1人，总体上增加人员工资低于减少人员工资，所以总收入比去年减少。

2.2013802款一般公共服务（类）市场监督管理事务(款) 一般行政管理事务（项）支出2684915.14元，主要用于行政单位知识产权保护经费20000.00元、营业执照印制采购费20000.00元、办公楼租金2644915.14元。与上年对比增加2644915.14元，主要原因是办公楼租金项目资金增加。

3.2013804款一般公共服务（类）市场监督管理事务(款) 市场主体管理（项）支出50000元，主要用于商事制度改革、行政审批、价格监督检查、网络和广告监管、行政执法等市场主体监管工作经费支出；与上年对比持平。

4.2013805款一般公共服务（类）市场监督管理事务(款)市场秩序执法（项）支出50000元，主要用于开展“管集市”专项行动、消费者权益日宣传活动、“消费满意示范店”创建工作，解决消费者投诉、加强12315消费维权服务站建设等支出。与上年对比持平。

5.2013812一般公共服务（类）市场监督管理事务(款) 药品事务（项）支出54000元，主要用于药品（含中药、民族药）安全监管等支出；与上年对比持平。

6.2013816一般公共服务（类）市场监督管理事务(款)食品安全监管（项）支出160000元，主要用于食品安全监管和食品地方抽检等支出；与上年对比持平。

7.2013850一般公共服务（类）市场监督管理事务(款) 事业运行（项）支出1261225.17元，主要是事业人员工资福利、人员公用经费等方面的支出；与上年1145036.51元对比增加116188.66元，主要原因调入事业人员1人，工资增加，部门预算经费增加，所以事业运行支出增加。

8.2080501款社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出1417976.8元，主要用于离退休人员工资、离退休人员公用经费等方面的支出；与上年1278423.60元对比增加139553.2元，主要原因是2024年退休人员新增3人，部门预算经费增加，所以行政单位离退休支出增加。

9.2080505款社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1137457.6元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险费方面的支出；与上年1142765.12元对比减少5307.52元，主要原因是在职实有人数变动，总体上增加人员工资低于减少人员工资，养老保险和职业年金基数调整，部门预算经费整体减少，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

10.2080801款社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出15996.00元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金等方面的支出；与上年15096.00元对比增加900元，主要原因遗属补贴核定标准变化。

11.2101101款卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出461500.58元，主要用于缴纳行政人员医疗保险费；与上年477796.30元对比减少16295.72元，主要原因是行政人员在职实有人数变动，调入3人，新招录2人，退休3人，调出1人，在职死亡1人，总体上增加人员工资低于减少人员工资，所以部门预算医疗经费减少，所以行政单位医疗支出减少。

12.2101102款卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出89227.29元，主要用于缴纳事业人员医疗保险费；与上年76236.47元对比增加12990.82元，主要原因是调入事业人员1人和医疗保险基数增加，部门预算医疗经费增加，所以事业单位医疗支出增加。

13.2101103款卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出420166.13元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出；与上年285583.9元对比增加134582.23元，主要原因是退休人员医疗补助增加，部门预算经费增加，所以公务员医疗补助支出增加。

14.2101199款卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出59617.22元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；与上年 63263.85元对比减少3646.63元，主要原因是临聘人员减少1人，所以其他行政事业单位医疗支出减少。

15.2210201住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出905446.08元，主要用于财政补助在职人员的住房公积金支出。与上年910775.52元对比减少5329.44元，主要原因是在职实有人数变动，调入4人，新招录2人，退休3人，调出1人，在职死亡1人，总体上增加人员工资低于减少人员工资，部门预算经费减少，所以住房公积金支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算财政拨款支出16365628.25元,其中：基本支出13366713.11元，项目支出2998915.14元。按照经济科目分类，其中：工资福利支出11154534.07元，商品和服务支出3781421.38元（含项目支出），对个人和家庭的补助1429672.8元；项目支出2998915.14元（含在商品和服务支出中）。

1.工资福利支出11154534.07元，主要包括：基本工资3062712.00元、津贴补贴3650316.00元、奖金716986.00元、绩效工资643296.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1137457.6元、职工基本医疗保险缴费550727.87元、公务员医疗补助缴费420166.13元、其他社会保障缴费67426.39元、住房公积金905446.08元。与上年11059500.43元对比增加95033.64元，主要原因是公务员医疗补助中退休人员医疗补助增加，所以工资福利支出增加。

2.商品和服务支出3781421.38元，主要包括：办公费130300.00元、印刷费40000.00元、水费18000.00元、电费20000.00元、邮电费52000.00元、物业管理费62000.00元、差旅费69000.00元、公务接待费10000.00元、工会经费58806.24元、公务用车运行维护费45000.00元、其他交通费用（包含公务交通补贴）525400.00元、劳务费51000.00元、租赁费2644915.14元、其他商品和服务支出4000.00元。与上年1145288.64元对比增加2636132.74元，主要原因是租赁费增加。

3.对个人和家庭的补助1429672.8元，主要包括：退休费1413676.8元、生活补助15996.00元。与上年1289619.60元对比增加140053.2元，主要原因是退休人员新增3人，部门预算经费增加，所以对个人和家庭的补助支出增加。

4.项目支出2998915.14元。其中：商品和服务支出354000.00元，基本建设资本性支出0元，资本性支出0元。与上年354000.00元对比增加2644915.14元，主要原因是办公楼租金项目资金增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额127000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算127000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县市场监督管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计490000.00元，较上年减少4000.00元，下降0.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县市场监督管理局2025年因公出国（境）费预算为0

石屏县市场监督管理局

2025年2月7日

元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因无。

（二）公务接待费

石屏县市场监督管理局2025年公务接待费预算为190000.00元，较上年减少2000.00元，下降1.04%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。公务接待费减少的原因：严格执行中央八项规定要求，厉行节约，控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县市场监督管理局2025年公务用车购置及运行维护费为300000.00元，较上年减少2000.00元，下降0.66%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费300000.00元，较上年减少2000.00元，下降0.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。公务用车运行维护费减少的原因：严格执行中央八项规定要求，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县市场监督管理局2025年县本级项目支出共有7项，安排项目资金2998915.14元，其中：食品药品监督管理经费160000.00元，三级指标，指标值食品药品安全监管，绩效指标值设定依据及数据来源：《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》等法律法规以及本局年初工作任务计划安排，《云南省食品药品安全“十四五”规划》省局工作要点及本局工作任务安排；消费者权益保护经费50000.00元，三级指标，指标值消费者权益保护，绩效指标值设定依据及数据来源：省、州、县年初工作要点及任务分解；药品抽检购买样品经费54000.00元，三级指标，指标值药品抽样检查，绩效指标值设定依据及数据来源：《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》等法律法规以及本局年初工作任务计划安排，《云南省食品药品安全“十四五”规划》省局工作要点及本局工作任务安排；市场监管经费50000.00元，三级指标，指标值市场监管工作，绩效指标值设定依据及数据来源：《广告法》、《电子商务法》、《价格法》、石屏县市场监管局2024年工作要点及任务分解，国家和省局安排的各项专项检查；

知识产权保护经费20000.00元，三级指标，指标值知识产权保护工作，绩效指标值设定依据及数据来源：石市监〔2023〕22号、省、州、县年初工作要点及任务分解；营业执照印制采购费20000.00元，三级指标，指标值营业执照印制采购，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《市场监管总局关于启用新版营业执照的通知》(国市监注(2018]253号)和省市场监督管理局有关全省市场监管部门营业执照印制服务采购由省级市场监管部门统一组织实施要求以及招投标情况，深入实施经营主体倍增计划；办公楼租金2644915.14元，三级指标，指标值办公楼租金，绩效指标值设定依据及数据来源：石市监报〔2024〕1号 、2号。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

3.项目支出：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员方面的支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县市场监督管理局2025年机关运行经费安排778206.24元，与上年791288.64元对比减少13082.4元，主要原因是在职人员变动，公用经费减少，所以部门预算机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县市场监督管理局资产总额5810614.77元，其中，流动资产407612.93元，固定资产净值5402996.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少506267.07元，其中货币资金减少240994.42元，固定资产减少265272.65元。货币资金减少的原因是应缴财政款在2024年及时上缴，所以货币资金减少；固定资产减少的原因是计提累计折旧6405021.68元，所以固定资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产113.09平方米，资产出租收入133894.52元，原因是一次性收取龙朋所三年房屋出租收入150500元，上税16605.48元，所以本年资产出租收入为133894.52元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

石屏县市场监督管理局

2025年2月7日

监督索引号53252500144600111