云南省石屏县第三中学2025年部门预算

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云南省石屏县第三中学2025年部门预算

云南省石屏县第三中学2025年预算公开目录

第一部分云南省石屏县第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省石屏县第三中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 云南省石屏县第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织实施教育教学活动。实施初中教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长室、校务办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、财务室、电教室、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作是确保资金使用规范，及时上报有关材料及报表，坚持财务工作制度。做到科目齐全，账目清楚，明细分类。严格执行财务预决算制度。年初研究制定出学校全年经费支出计划，根据计划负责编制学校经费预算，确保资金使用规范。及时上报有关材料及报表，实行财务公开。定期审查财务账目，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污挪用，努力把好财务关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制78人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,737,738.50元，其中：一般公共预算13,737,738.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加了391,632.84元，增加了2.93%，主要原因是2025年在职人增加，造成人员工资福利收入增加，各种保险缴费基数增加，造成相应收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,737,738.50元，其中:本年收入13,737,738.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,737,738.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了391,632.84元，增加了2.93%，主要原因是2025年在职人增加，造成人员工资福利收入增加，各种保险缴费基数增加，造成相应收入增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出13,737,738.50元。财政拨款安排支出  13,737,738.50元，其中：基本支出 13,737,738.50元，与上年对比增加了391,632.84元，增加了2.93%，主要原因是2025年在职人增加，造成人员工资福利收入增加，各种保险缴费基数增加，造成相应收入增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050203初中教育支出9,194,289.12元；2080502事业单位离退休支出1,043,697.60元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,328,598.88元；2080801死亡抚恤支出17,892.00元；2101102事业单位医疗支出650,476.21元；2101103公务员医疗补助支出448,278.52元；2101199其他行政事业单位医疗支出77,386.97元；2210201住房公积金支出977,119.20元。

与上年相比初中教育支出增加181,933.29元，减少2.02%；2080502事业单位离退休支出增加63,123.20元，增加6.44%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加21,855.36元，增加1.67%；2080801死亡抚恤支出增加48.00元，增加0.27%， 2101102事业单位医疗支出增加10,799.33元，增加1.69%；2101103公务员医疗补助支出增加118,548.17元，增加35.95%；2101199其他行政事业单位医疗支出增加12,612.53元，增加19.47%；2210201住房公积金支出增加12,612.96元，增加1.31%。初中教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助支出、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金支出增加由于在职人员增加造成以上支出增加；事业单位离退休支出增加是由于退休人员增加造成事业单位离退休支出增加，死亡抚恤支出增加是由于遗属补助标准增加造成其支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13,706,638.50元，项目支出31,100.00元）。基本支出具体支出为30101基本工资3,790,596.00元，30102津贴补贴829,596.00元，30103奖金327,583.00元，30107绩效工资4,084,068.00元，30108机关事业单位基本养老保险1,328,598.88元，30110职工基本医疗保险缴费650,476.21元，30111公务员医疗补助缴费448,278.52元，30112其他社会保障缴费135,513.17元，30113住房公积金977,119.20元，30201办公费（退休）3,600.00元，30228工会经费73,219.92元，30302退休费1,040，097.60元，30305生活补助（遗属补助）17,892.00元。项目支出具体支出为物业管理费24,100.00元，公务用车运行维护费7,000.00元。

与上年对比30101基本工资支出比上年减少5,544.00元，减少0.15%，30102津贴补贴支出比上年增加32,724.00元，增加4.11%，30103奖金支出比上年增加21,588.00元，增加7.06%，30107绩效工资支出比上年增加101,328.00元，增加2.54%，30108机关事业单位基本养老保险支出比上年增加21,855.36元，增加1.67%，30110职工基本医疗保险缴费支出比上年增加10,799.33元，增加1.69%，30111公务员医疗补助缴费支出增加118,548.17元，增加35.95%，30112其他社会保障缴费支出比上年增加13,568.70元，增加11.13%，30113住房公积金支出比上年增加12,612.96元，增加1.31%，30201办公费（退休）支出比上年增加200.00元，增加5.88%，30228工会经费支出比上年减少218.88元，减少0.30%，30302退休费支出比上年增加62,923.20元，增加6.44%，30305生活补助（遗属补助）支出比上年增加48.00元，增加0.27%。物业管理费支出比上年增加24,100.00元，增加100.00%，公务用车运行维护费比上年减少1,000.00元，减少9.59%。基本工资减少是在职人员减少的基本工资数比增加人员的基本工资数大、奖金、工会经费减少和基本工资有关，津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费支出、机关事业单位基本养老保险支出、公务员医疗补助缴费支出、其他社会保障缴费支出、住房公积金支出增加是由于缴费基数增加是由于在职人增加造成相应的工资和保险都加，退休费支出、办公费（退休）支出增加是由于退休人员增加，生活补助（遗属补助）支出增加，是由于补助标准提高。公务用车运行维护费减少是减少的主要原因主要是各部门落实过“紧日子”要求，从严控制公务接待规模和接待标准，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，本着厉行节约的原则，严格控制成本形成实效。 物业管理费增加是上年的劳务费预算今年预算在物业管理。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省石屏县第三中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,900.00元，较上年减少60.00元，下降0.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省石屏县第三中学2025因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省石屏县第三中学2025年公务接待费预算为23,680.00元，较上年减少30.00元，下降0.13%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是各部门落实过“紧日子”要求，从严控制公务接待规模和接待标准，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，本着厉行节约的原则，严格控制成本形成实效。 物业管理费增加是上年的劳务费预算今年预算在物业管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省石屏县第三中学2025年公务用车购置及运行维护费为21,220.00元，较上年减少30.00元，下降0.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费21,220.00元，较上年减少30.00元，下降0.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是各部门落实过“紧日子”要求，从严控制公务接待规模和接待标准，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，本着厉行节约的原则，严格控制成本形成实效。 物业管理费增加是上年的劳务费预算今年预算在物业管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省石屏县第三中学2025年县本级项目支出共有2项，安排项目资金31,100.00元，其中：公务用车运行维护费支出安排7,000.00元，物业管理费安排24,100.00元。

与上年对比增加了1,200.00元，增加了4.01%，主要原因是县级专项资金支出预算增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

三、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省石屏县第三中学2025机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省石屏县第三中学资产总额37,592,737.44元，其中，流动资产803,219.75元，固定资产33,987,517.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,650,000.00元，无形资产1,152,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,901,280.42元，其中固定资产减少1,831,527.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

云南省石屏县第三中学    

2025年2月6日

监督索引号53252500936000800111