云南省石屏县第一中学2025年部门预算

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云南省石屏县第一中学2025年部门预算

云南省石屏县第一中学2025年预算公开目录

第一部分云南省石屏县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省石屏县第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分云南省石屏县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。根据国家教育政策和教育部门的要求，制定符合学生实际情况和教学目标的教学计划，确保教学质量和效果；建立健全学生管理制度，加强学生管理，确保学生的健康成长和全面发展；注重教师的培训和发展，提高教师的教学水平和教育教学能力，同时加强教师队伍建设，吸引优秀人才加入教育事业，提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、教科处、学生处、德育处、团委、工会、信息中心9个处室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作是负责初中、高中学生教育培养工作。在县委、县政府的领导下，积极开展教育教学工作，完成2025年中、高考工作；积极组织教师参加培训，提升教师的教学能力；加强教师队伍建设，吸引优秀人才加入教育事业；认真开展各项安全防范活动，提升学生安全防范意识，保障学生人身安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制225人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制222人。在职实有211人，其中：财政全额保障211人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员119人，其中：离休0人，退休119人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入39,866,256.14元，其中：一般公共预算39,866,256.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.0元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加764,665.67元，增长1.96%，主要原因是保险和公积金基数增加、人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39,866,256.14元，其中:本年收入39,866,256.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,866,256.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加764,665.67元，增长1.96%，主要原因是保险和公积金基数增加、人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39,866,256.14元。财政拨款安排支出39,866,256.14元，其中：基本支出39,837,456.14元，与上年对比增加764,680.67元，增长1.96%，主要原因是保险和公积金基数增加，社保和公积金支出增加、人员工资支出增加；项目支出28,800.00元，与上年对比减少15.00元，下降0.05%，主要原因是公务用车和公务接待费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育2025年预算数为10,246,670.11元，主要用于初中人员支出。较上年预算数减少460,891.06元，下降4.30%，主要原因是初中人员减少，相关基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资减少。

2.2050204高中教育2025年预算数为15,735,893.37元，主要用于高中人员支出。较上年预算数增加551,954.45元，增长3.64%，主要原因是调整基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资标准，高中人员工资支出增加。

3.2080502事业单位离退休2025年预算数为3,474,139.20元，主要用于退休人员支出。较上年预算数增加249,201.40元，增长7.73%，主要原因是退休人员增加，增加退休费支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为3,909,076.00元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。较上年预算数减少1,831.52元，下降0.05%，主要原因是2025年在职教职工减少1人。

5.2080801死亡抚恤支出（遗属补助）2025年预算数为45,696.00元，主要用于发放遗属人员生活补助。较上年预算数减少9,816.00元，下降17.68%，主要原因是遗属人员减少1人。

6.2101102事业单位医疗支出2025年预算数为1,934,188.03元，主要用于缴纳医疗保险费支出。较上年预算数增加10,275.29元，增长0.53%，主要原因是2025年缴费基数调增。

7.2101103公务员医疗补助支出2025年预算数为1,382,726.73元，主要用于公务员医疗补助支出。较上年预算数增加391,019.13元，增长39.43%，主要原因是2025年缴费基数调增。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为233,105.90元，主要用于支付大病保险费用和工伤保险费用。较上年预算数增加31,528.38元，增长15.64%，主要原因是2025年缴费基数调增。

9.2210201住房公积金支出2025年预算数为2,904,760.80元，用于缴纳住房公积金支出。较上年预算数增加3,225.60元，增长0.11%，主要原因是2025年住房公积金计提基数比2024年增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中：基本支出39,837,456.14元，项目支出28,800.00元。与上年对比，基本支出增加764,680.67元，增长1.96%，主要原因是增加人员类支出；项目支出减少15.00元，下降0.05%，主要原因是公务用车和公务接待费减少。

按照经济分类科目分类，基本支出：301工资福利支出36,098,504.54元，较上年预算数增加524,989.75元，增长1.48%，主要原因是社保及公积金基数调整、人员工资增加。（其中：30101基本工资11,335,620.00元，较上年预算数增加13,476.00元，增长0.12%，主要原因是薪级增长，薪级工资增加；30102津贴补贴1,170,432.00元，较上年预算数增加8,196.00元，增长0.71%，主要原因是教龄增长、教龄津贴增加；30103奖金977,485.00元，较上年预算数增加65,773.00元，增长7.21%，主要原因是2025年新增事业人员优秀奖励；30107绩效工资12,080,088.00元，较上年预算数增加3,408.00元，增长0.03%，主要原因是绩效工资标准提高；30108机关事业单位养老保险缴费3,909,076.00元，较上年预算数减少1,831.52元，下降0.05%，主要原因是2025年较2024年减少1人；30110职工基本医疗保险缴费1,934,188.03元，较上年预算数增加10,275.29元，增长0.53%，主要原因是计提基数比上年增加；30111公务员医疗补助1,382,726.73元，较上年增加391,019.13元，增长39.43%，主要原因是计提基数比上年增加；30112其他社会保险缴费404,127.98元，较上年预算数增加31,448.25元，增长8.44%，主要原因是工伤保险、失业保险、大病保险缴费基数上调；30113住房公积金2,904,760.80元，较上年预算数增加3,225.60元，增长0.11%，主要原因是住房公积金计提基数比上年增加。）

302商品和服务支出231,116.40元，较上年预算数增加705.52元，增长0.31%，主要原因是2025年退休人员增加。（其中：30201办公费12,000.00元，较上年预算数增加400.00元，增长3.45%，主要原因是退休人员比上年增加；30228工会经费219,116.40元，较上年预算数增加305.52元，增长0.14%，主要原因是2025年在职教职工基本工资增加。）

303对个人和家庭的补助3,507,835.20元，较上年预算数增加238,985.40元，增长7.31%，主要原因是2025年退休人员增加。（其中：30302退休费3,462,139.20元，较上年预算数增加248,801.40 元，增长7.74%，主要原因是退休人员比上年增加；30305生活补助45,696.00元，较上年预算数减少9,816.00元，下降17.68%，主要原因是2025年遗属人员减少1人。）

项目支出：30231公务用车运行维护费21,905.00元，较上年预算数减少10.00元，下降0.05%，主要原因是学校厉行节约减少不必要的公务用车开支。30217公务接待费6,895.00元，较上年预算数减少5.00元，下降0.07%，主要原因是学校厉行节约，减少不必要的公务接待开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额16,935.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算16,935.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省石屏县第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,800.00元，较上年减少15.00元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省石屏县第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省石屏县第一中学2025年公务接待费预算为6,895.00元，较上年减少5.00元，下降0.07%，国内公务接待批次为11次，共计接待115人次。

增减变动主要原因分析：学校厉行节约，减少不必要的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省石屏县第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为21,905.00元，较上年减少10.00元，下降0.05%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21,905.00元，较上年减少10.00元，下降0.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因分析：学校厉行节约，减少不必要的公务用车开支，主要用于保障学校教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省石屏县第一中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省石屏县第一中学资产总额83,514,675.62元，其中，流动资产410,300.76元，固定资产49,295,774.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33,808,600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,475,638.13元，其中固定资产减少2,467,285.53元。处置房屋建筑物3,827.50平方米，账面原值3,163,751.28元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入654,992.90元，其中出租资产140.00平方米，资产出租收入654,992.90元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

                        云南省石屏县第一中学

2025年2月6日

监督索引号53252500936000600111