石屏县人大常委会办公室2025年部门预算

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石屏县人大常委会办公室2025年部门预算

石屏县人大常委会办公室2025年部门预算公开目录

第一部分 石屏县人大常委会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县人大常委会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县人大常委会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

10、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

11、根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门主要领导人员的任免。

12、按照人民法院组织法和人民检察组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由县人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15、决定授予地方荣誉称号。

16、完成上级人民代表大会其及常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县人大常委会办公室共设有9个正科级机构，分别为：县人大民族外事侨务委员会、县人大财政经济委员会、县人大监察和司法委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会、县人大常委会选举联络委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。财政全额拨款公益一类事业单位1 个，即：石屏县人大常委会信息中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大政治，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”工作思路，在县委的领导下，发展全过程人民民主，充分发挥人大代表作用，切实加强自身建设，依法行使重大事项决定权、监督权、任免权，为助力全县高质量完成“十四五”规划目标，实现“十五五”规划良好开局打牢基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10962386.67元，其中：一般公共预算10962386.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少32464.66元，主要原因分析人员减少、工资减少和各缴费基数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10962386.67元，其中:本年收入10962386.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10962386.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少32464.66元，主要原因分析人员减少、工资减少和各缴费基数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10962386.67元。财政拨款安排支出10962386.67元，其中：基本支出9653386.67元，与上年对比减少32464.66元，主要原因分析人员减少，工资及各种缴费基数的减少；项目支出1309000.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出－人大事务－行政运行2010101款6097239.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.62%，主要用于人大常委会机关行政人员工资及日常工作开支、人大常委会例会经费。与上年对比减少458120.72元，主要原因分析因为人员减少、工资减少和各缴费基数的减少。

2、一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务2010102款450000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%，主要用于9个工委（室）工作经费支出，与上年对比无变化。

3、一般公共服务支出－人大事务－人大会议2010104款300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，主要用于人民代表大会会议经费支出，与上年对比无变化。

4、一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力2010107款93000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，主要用于人大代表履职能力提升工作经费支出，与上年对比无变化。

5、一般公共服务支出－人大事务－代表工作2010108款418000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，主要用于人大代表活动经费支出，与上年对比无变化。

6、一般公共服务支出－人大事务－其它人大事务支出2010199款30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，主要用于“三沿”地区世界环保行工作经费支出。与上年对比无变化。

7、一般公共服务支出－人大事务－事业运行2010150款218294.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，主要用于人大常委会办公室所属股所级财政全额拨款公益一类事业单位人员工资及日常工作支出。与上年对比增加7160.96元，主要原因分析工资增加，各种缴费基数增加。

8、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休2080501款1143757.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%，主要用于人大常委会机关退休人员退休费、公用经费支出。与上年对比增加164563.4元，主要原因分析退休人员增加费用增加。

9、社会保障和就业支出－行政事业单位基本养老保险缴费支出2080505款809206.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少57493.12元，主要原因分析在职人员减少及养老保险缴费基数减少。

10、卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2101101款374261.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%，主要用于行政单位医疗经费支出。与上年对比减少34761.27元，主要原因分析在职人员减少及医疗保险缴费基数减少。

11、卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2101102款15723.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于事业单位医疗经费支出。与上年对比增加1111.88元，主要原因分析主要原因分析工资增加，各种缴费基数增加。

12、卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2101103款321792.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，主要用于公务员医疗补助支出。与上年对比增加103424.37元，主要原因分析公务员医疗补助基数增加。

13、卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2101199款42017.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，主要用于医疗补助支出。与上年对比减少3949.54元，主要原因分析在职人员减少医疗补助基数减少。

14、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出2210201款649092.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。与上年对比减少46582.56元，主要原因分析在职人员减少及住房公积金基数减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年财政拨款支出总计10962386.67元（其中：基本支出9653386.67元，项目支出1309000.00元），按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出7897116.87元，机关商品和服务支出616012.4元，对个人和家庭的补助支出1140257.40元。 项目支出1309000.00元。

工资福利支出7897116.87元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资5683643.00元、社会保障缴费1564380.91元、住房公积金649092.96元。

与上年对比基本支出减少324646.6元，主要原因分析人员减少工资减少，各种保险缴费基数减少。与上年对比项目支出无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额87400.00元，其中：政府采购货物预算87400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县人大常委会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150000.00元，较上年增加122800.00元，增加451.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县人大常委会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县人大常委会办公室2025年公务接待费预算为150000.00元，较上年增加122800.00元，增长451.47%，国内公务接待批次为25次，共计接待280人次。

增长原因：2024年数据录入错误。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县人大常委会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年县本级项目支出共有6项，安排项目资金1309000.00元。

其中：(一)一般行政管理事务支出中各专工委室工作经费安排450000.00元，三级指标，指标值年初工作计划，绩效指标值设定依据及数据来源：落实全面从严治党主体责任，持续加强人大常委会及机关党的建设。加强人大组织建设和人大干部队伍建设，做好干部培训、培养、选拔和使用工作，建设忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。完善地方立法、备案审查、代表履职服务、选举任免、预算联网监督等信息系统，探索建设司法、环保等监督平台，加快机关办公自动化建设。加强对乡镇人大主席团的工作指导，组织开展上下级人大联动的重要执法检查、专题调研和代表视察，全面提升全县人大工作水平。

（二）人大常委会例会经费安排18000.00元，三级指标，指标值法定会议，绩效指标值设定依据及数据来源：工作监督、法律监督、人事任免。

（三）人民代表大会会议经费安排300000.00元，三级指标：召开人大代表会议，指标值1、人大代表参会率，指标值98、服务对象满意度，指标值95，绩效指标值设定依据及数据来源：按工作计划完成。

（四）人大常委会组成人员履职经费安排93000.00元。三级指标，指标值年初工作计划，绩效指标值设定依据及数据来源：加强代表履职培训，提高履职能力。健全代表退出和增补机制，不断深化代表履职服务管理.

（五）县人大代表活动经费安排418000.00元。三级指标，组织县人大代表视察、培训。绩效指标值设定依据及数据来源：密切人大代表同人民群众的联系，建立健全代表联系人民群众的制度，认真组织代表视察和调研，拓宽代表联系群众的方式和渠道。发挥代表活动阵地作用，组织各级人大代表进站（室）开展活动，实现人大代表联系群众经常化制度化。加强代表履职培训，提高履职能力。健全代表退出和增补机制，不断深化代表履职服务管理。

（六）其他人大事务支出中“三沿”地区、世界环保行工作经费安排30000.00元。三级指标，指标值年初工作计划，绩效指标值设定依据及数据来源：按工作计划完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存技术包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.人大代表：人大代表是人民代表大会的简称，是一个特定的概念，是对一种专门职务的特称。人大代表的产生，要通过严格的法律程序且肩负着相应的法定职责。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县人大常委会办公室2025年机关运行经费财政拨款预算616012.40元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、会议费、工会经费、其他交通费等日常支出。与上年相比减少59966.56元。减少原因行政基础公用经费预算支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县人大常委会办公室资产总额529658.21元，其中，流动资产18926.15元，固定资产510732.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加48839.26元，其中固定资产增加48402.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

石屏县人大常委会办公室

2025年2月6日

监督索引号53252500110100111