石屏县林长制办公室2025年部门预算

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石屏县林长制办公室2025年部门预算

石屏县林长制办公室2025年预算公开目录

第一部分 石屏县林长制办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县林长制办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县林长制办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县林长制办公室主要职责是负责指导全县林长制工作的实施、督察和考核，为总林长、林长、总督察、副总督察开展工作提供服务保障；厘清森林草原资源保护发展方面的突出问题、重大风险和重点任务；组织落实林长制领导小组议定事项、总林长和林长确定事项、总督察和副总督察交办事项，负责横向与纵向的沟通协调工作，推动解决森林草原资源保护的内生动力问题、长远发展问题和统筹协调问题；整合各部门、各方面的力量，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的林草资源保护发展长效机制。

（二）机构设置情况

石屏县林长制办公室属于财政全额拨款的公益一类事业单位，是林业和草原局下属的股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强“智慧林长”运行管理，确保按时按质完成巡林任务。

二是严格贯彻落实省州总林长令，按时发布县总林长令

省州总林长令发布后，及时转发到各乡镇、林场，并结合实际提出贯彻落实意见。根据工作需要发布第1、2号总林长令，制定贯彻落实方案，将总林长令各项工作任务具体化、清单化，督促县乡各级、各部门抓好工作落实，限期完成总林长令工作目标任务。

三是强化林长制督查，确保林草工作落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入699110.53元，其中：一般公共预算699110.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比减少117992.08元，减少14.00%，主要原因分析根据石人社发〔2024〕104号，2024年8月份退休职工1名。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入699110.53元，其中:本年收入699110.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款699110.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少117992.08元，减少14.00%，主要原因分析根据石人社发〔2024〕104号，2024年8月份退休职工1名。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出699110.53元。财政拨款安排支出699110.53元，其中：基本支出699110.53元，与上年对比减少117992.08元，减少14.00%，主要原因分析根据石人社发〔2024〕104号，2024年8月份退休职工1名。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2080502款支出55970.00元，占一般公共预算拨款支出的8.00%，主要用于退休人员退休费，与上年对比增加28002.40元，增加100.00%，主要原因分析根据石人社发〔2024〕104号，2024年8月份退休职工1名。

2.2080505款支出67636.00元，占一般公共预算拨款支出的10.00%，主要用于养老保险费支出，与上年对比减少16354.72元，减少19.00%，主要原因分析根据石人社发〔2024〕104号，2024年8月份退休职工1名。          

3.2101102款支出33658.63元，占一般公共预算拨款支出的5.00%，主要用于医疗保险支出，与上年对比减少7055.96元，减少17.00%，主要原因分析根据石人社发〔2024〕104号，2024年8月份退休职工1名。

4.2101103款支出22690.60元，占一般公共预算拨款支出的3.00%，主要用于医疗保险支出，与上年对比增加1703.70元，增加8.00%，主要原因分析根据石人社发〔2024〕104号，2024年8月份退休职工1名，缴费基数调高。

5.2101199款支出4144.90元，占一般公共预算拨款支出的1.00%，主要用于事业单位医疗支出，与上年对比减少1350.75元，减少24.00%，主要原因分析根据石人社发〔2024〕104号，2024年8月份退休职工1名。

6.2130204款支出464326.72元，占一般公共预算拨款支出的66.00%，主要用于在职人员工资福利支出，与上年对比减少110644.91元，减少19.00%，主要原因分析根据石人社发〔2024〕104号，2024年8月份退休职工1名。

7.2210201款支出50683.68元，占一般公共预算拨款支出的7.00%，主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金，与上年对比减少12291.84元，减少19.00%，主要原因分析根据石人社发〔2024〕104号，2024年8月份退休职工1名。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出699110.53元，项目支出0.00元）。

与上年对比减少117992.08元，减少14.00%，主要原因分析根据石人社发〔2024〕104号，2024年8月份退休职工1名。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

部门预算支出699110.53元,按照经济分类科目分类，其中：

1.工资福利支出683367.89元（包括基本工资184332.00元，津贴补贴21180.00元，奖金16261.00元，绩效工资224052.00元，机关事业单位基本养老保险缴费67636.00元，事业单位退休费55770.00元，职工基本医疗保险缴费33658.63元，公务员医疗补助22690.60元，其他社会保障缴费7103.98元，住房公积金50683.68元）。与上年对比减少114279.68元，减少14.00%，主要原因分析根据石人社发〔2024〕104号，2024年8月份退休职工1名。

2.商品和服务支出15742.64元（包括办公费1700.00元，差旅费2000.00，工会经费7542.64元，其他商品和服务支出4500.00元）。与上年对比减少3712.40元，减少19.00%，主要原因分析根据石人社发〔2024〕104号，2024年8月份退休职工1名。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。与上年对比无变化。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县林长制办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少2000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县林长制办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无变化。

（二）公务接待费

石屏县林长制办公室2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少2000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是我单位厉行节约，按财政要求压减“三公”经费预算，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县林长制办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县林长制办公室2025年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县林长制办公室2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县林长制办公室资产总额31.03元，其中，流动资产31.03元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7.88元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县林长制办公室

2025年02月08日

监督索引号53252503200100900111