石屏县龙朋国有林场2025年部门预算

监督索引号53252503200100400000

石屏县龙朋国有林场2025年部门预算

石屏县龙朋国有林场2025年预算公开目录

第一部分 石屏县龙朋国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县龙朋国有林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县龙朋国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县龙朋国有林场主要职责是：履行培育和保护森林资源、森林防火、林业有害生物防治和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。

（二）机构设置情况

石屏县龙朋国有林场设有：党政办公室、规划财务股、森林和草原防灭火股、森林草原资源管理和政策法规股、公益林和天然林管理股、林业草原改革和产业发展股、生态保护修复股、野生动植物和湿地保护股；下辖竹园、老黑山、曲佐、龙车、脚白亩、撒妈扎、方丈、石岩头八个营林区。下属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍:

1.做好森林资源保护和培育、森林抚育、森林经营管理、生态保护修复、生物多样性和野生动植物保护、林业改革和产业发展等工作。

(1)做好下半年公益林管护和天然林禁伐管护工作，进一步推进落实林长制，加强林管员管理，按时按规定开展巡护林，督促林管员积极参与森林资源保护修复经营管理、国土绿化、林政执法、林业有害生物防治、生物多样性和野生动植物保护等工作。

(2)加大违法图斑查处力度，加快植被恢复工作，按照“四个到位”的原则，持续做好森林督查工作。加大对我场范围内宜林地块的核实力度，争取上级资金，做好恢复植被工作。

(3)根据《红河州石屏县龙朋国有林场全国森林可持续经营试点实施方案（2023-2025年）》，逐步完成2024年试点项目任务20000亩；服务集体林权制度改革试点方面，根据国家林草局对试点单位动态调整情况适时开展相关项目工作。

2.进一步落实森林草原防灭火责任制，工作重点放在森林草原防火阻隔系统道路建设项目和森林火灾隐患排查上，发现隐患及时整改减少森林草原火灾的发生。认真做好今冬明春森林和草原防灭火工作，加大对林区破坏森林和野生动植物资源行为的打击力度，保护好森林资源。

3.加强管理，在上级部门的安排部署下，积极圆满完成党政、财务及党务各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有49人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助49人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9316169.35元，其中：一般公共预算9316169.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比财务总收入增加1020740.62元，增长12.30%，主要原因分析：2025年增加了龙朋国有林场办公场所租赁补助资金，财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 9316169.35元，其中:本年收入9316169.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9316169.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1020740.62元，增长12.30%，主要原因分析：2025年增加了龙朋国有林场办公场所租赁补助资金，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9316169.35元。财政拨款安排支出 9316169.35元，其中：基本支出8224525.55元，与上年对比减少70903.18元，下降0.85%，主要原因分析：2025年在职职工人数减少，基本支出减少；项目支出1091643.80元，与上年对比增加1091643.80元，增长100.00%，主要原因分析：2024无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年预算总支出9316169.35元，按支出功能科目分组：

1.2080502款支出1639282.40元，占一般公共预算拨款支出的17.60%，主要用于退休人员的退休费支出，比上年增加支出26625.40元，增长1.65%，增加原因是：退休人员退休费增加。

2.2080505款支出663061.38元，占一般公共预算拨款支出的7.12%，主要用于养老保险缴费支出，比上年减少支出23260.41元，下降3.39%，下降的原因是：2025年在职职工人数减少，养老保险缴费减少。

3.2080506款支出331530.69元，占一般公共预算拨款支出的3.56%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，比上年减少支出11630.21元，下降3.39%，下降的原因是：2025年在职职工人数减少，职业年金缴费减少。

4.2080801款支出27444.00元，占一般公共预算拨款支出的0.29%，主要用于遗属人员生活补助支出，比上年增加支出600.00元，增长2.24%，增加原因是：2025年遗属人员生活补助标准提高。

5.2101102款支出329964.53元，占一般公共预算拨款支出的3.54%，主要用于职工基本医疗保险，比上年减少支出764.26元，下降0.23%，减少原因是：2025年在职职工人数减少，基本医疗保险缴费减少。

6.2101103款支出269669.62元，占一般公共预算拨款支出的2.89%，主要用于在职职工的公务员医疗补助，比上年增加支出99190.86元，增长58.18%，增长的原因是：2025年公务医疗保险基数调整，职工公务员医疗补助支出增加。

7.2101199款支出70099.00元，占一般公共预算拨款支出的0.75%，主要用于支出在职职工工伤保险、退休职工和在职职工大病补充医疗保险，比上年增加支出3877.31元，增加5.86%，增长原因是：2025年职工大病保险及工伤保险缴费增加。

8.2130204款支出4396822.54元，占一般公共预算拨款支出的47.20%，主要用于在职人员工资福利支出，比上年减少支出147355.24元，下降3.24%，下降原因是：2025年在职职工人数减少，工资福利支出减少。

9.2130209款支出214749.60元，占一般公共预算拨款支出的2.31%，主要用于支付龙朋国有林场2025年办公场所租金，比上年增加支出214749.60元，增长100.00%，增长原因是：2024年没有办公场所租金支出。

10.2130299款支出876894.20元，占一般公共预算拨款支出的9.41%，主要用于支付龙朋国有林场2020年至2024年办公场所租金，比上年增加支出876894.20元，增长100.00%，增长原因是：2024年没有办公场所租金支出。

11.2210201款支出496651.39元，占一般公共预算拨款支出的5.33%，主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金，比上年减少支出18186.63元，减少3.53%，减少的原因是：2025年在职职工人数减少，住房公积金缴费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8224525.55元，项目支出1091643.80元）。与上年对比增长1020740.62元，增长12.30%，主要原因分析：2024年没有项目支出，2025年增加了龙朋国有林场办公场所租金支出。

部门预算基本支出8224525.55元,按照经济分类科目分类，其中：

1.工资福利支出6557799.15元（包括基本工资1828464.00元，津贴补贴196896.00元，奖金158492.00元，绩效工资2183961.60元，机关事业单位基本养老保险缴费663061.38元，机关事业单位职业年金缴费331530.69元，职工基本医疗保险缴费329964.53元，其他社会保障缴费99107.94元，公务员医疗补助269669.62元，住房公积金496651.39元。比上年减少98128.58元，下降1.47%，下降原因是：2025年在职职工人数减少，工资福利及各种社会保险缴费支出减少。

2.一般公用经费4100.00元（包括事业单位退休办公费4100.00元)比上年增加100.00元，增长2.50%，增加的原因是：退休人员增加。

3.对个人和家庭的补助1662626.40元（包括退休费1635182.40元，遗属人员生活补助27444.00元），退休费比上年增加26525.40元，增长1.65%，增加的原因是：退休人员退休费增加；遗属人员生活补助增加600.00元，增长2.24%，增加原因是:2025年遗属人员生活补助标准提高。

部门预算项目支出1091643.80元,按照经济分类科目分类，全部为林场办公场所租赁费，与上年对比增加1091643.80元，增长100.00%，主要原因分析：2024无项目支出,2025年增加了龙朋国有林场办公场所租金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县龙朋国有林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84790.00元，较上年减少110.00元，下降0.13%。减少的主要原因是：公务接待费和公务用车运行费减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县龙朋国有林场2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

石屏县龙朋国有林场2025年公务接待费预算为7890.00元，较上年减少10.00元，下降0.13%。减少的原因是厉行节约，减少公务接待支出。国内公务接待批次为10次，共接待79人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县龙朋国有林场2025年公务用车购置及运行维护费为76900.00元，较上年减少100.00元，下降0.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费76900.00元，较上年减少100.00元，下降0.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：厉行节约，减少车辆不必要的出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县龙朋国有林场2025年预算绩效目标情况：办公场所租赁补助资金1091643.80元。产出指标三级指标，办公租赁面积1376.60平方米，办公场地租金支付率100.00%，办公场地租金按时支付100.00%；效益指标三级指标，办公场地租赁费1091643.80元，保障机构正常运转；满意度指标三级指标，林场职工满意度达95.00％。

绩效指标值设定依据及数据来源：石林草报〔2024〕12号关于将县龙朋国有林场2020年至2024年办公场所租金纳入财政预算的请示；石林草报〔2024〕15号关于将县龙朋国有林场2025年办公场所租金纳入财政预算的请示。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我单位属于差额拨款的事业单位，没有机关运行经费收入，所以也没有使用机关运行经费支出，故石屏县龙朋国有林场2025年机关运行经费为0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县龙朋国有林场资产总额16781086.78元，其中，流动资产549865.65元，固定资产2677025.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产51210.76元，其他资产13502985.34元。与上年相比，本年资产总额减少175246.18元，其中固定资产减少326787.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县龙朋国有林场

2025年2月7日

监督索引号53252503200100400111