石屏县机关事务局2025年部门预算

监督索引号53252500155700000

石屏县机关事务局2025年部门预算

石屏县机关事务局2025年预算公开目录

第一部分 石屏县机关事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县机关事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县机关事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2、负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

3、承担县级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。

4、承担县级行政中心办公楼绿化管养工作。

5、承担县级行政中心重要会议和重大活动的服务工作（不包括县委常委会议室、县人大常委会主任会议室、县政府常务会议室、县政协主席会议室的服务工作）。

6、负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对县级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担县行政中心环境卫生的监督管理；负责干部周转房的管理工作。

7、协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作。

8、负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

9、承担县级行政中心的综合保障服务工作。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是办公室、财务科、公务用车管理科、后勤管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）持续推进资源资产管理。加快推进资产管理相关工作，做好县级机关办公用房确权、面积核定、使用协议签定、发放使用证、录入系统，确保实现办公用房管理全省“一张网”，切实将资产与房地产管理工作落到实处。

（二）持续提升公务出行保障。持续推进公务用车制度改革，推深做实社会车辆租赁工作。加快全县党政机关、事业单位车辆“三定”经费录入工作，确保实现全覆盖。加强对驾驶员节能知识教育、规范操作培训、安全生产教育等工作，切实降低车辆运行管理成本，不断提升公务出行保障能力水平。

（三）持续推动接待会务规范。严格执行中央八项规定精神及其实施细则，认真落实过“紧日子”和厉行节约要求，严格执行“三单一票一函”、“一联三审”制度，进一步规范公务接待用餐安排，构建文明、健康、科学、理性的餐饮理念。

（四）持续落实过紧日子要求。坚持勤俭办一切事业要求，健全完善物业服务管理相关服务规范和服务标准，抓好安全保卫、交通管理、设备设施维护维修、卫生保洁、会务服务等方面管理，提升服务保障事项的标准化水平。同时，持续强化“公物仓”管理模式，推动公物仓资产跨部门、跨城乡借用和调剂，不断降低行政事业单位运行成本。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制55辆，实有车辆54辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5515665.32元，其中：一般公共预算5515665.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比减少159210.98元，主要原因分析2025年度没有单位自有资金预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 5515665.32元，其中:本年收入5515665.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5515665.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少39210.98元，主要原因分析2025年度党政机关办公用房信息系统建设经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 5515665.32元。财政拨款安排支出 5515665.32元，其中：基本支出1579465.32元，与上年对比增加124425.02元，主要原因分析根据石人社发〔2024〕182号文件，调入非参公事业人员1人，工资福利支出增加；项目支出3936200.00元，与上年对比减少163636.00元，主要原因分析2025年度党政机关办公用房信息系统建设经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（类）03（款）03（项）2025年预算数为3884800.00元，主要用于县委、县政府两栋楼水电费、绿化费、保安保洁费、固定资产维修、会议服务费、后勤保障服务人员经费、公务用车保障运行维修、保险、信息化建设经费等。

与上年对比减少278636.00元，主要原因分析2025年党政机关办公用房信息系统建设经费及公务用车维修等经费减少。

201（类）03（款）05（项）2025年预算数为51400.00元，主要用于公务用车北斗定位信息化费用。

与上年对比减少5000.00元，主要原因分析按照公务用车编制数测算。

201（类）03（款）50（项）2025年预算数为1152436.65元，主要用于事业运行人员工资、在职职工公用经费、2025年工会经费。与上年相比增加191653.86元，主要原因分析2025年工资福利支出增加。

208（类）05（款）05（项）2025年预算数为168691.52元，主要用于事业单位基本养老保险支出，与上年相比增加13960.80元，主要原因分析在职人员增加，机关事业单位基本养老保障缴费支出增加。

210（类）11（款）02（项）2025年预算数为82123.19元，主要用于事业单位医疗保险支出，与上年相比增加8541.03元，主要原因分析在职人员增加，事业单位医疗保险支出增加。

210（类）11（款）03（项）2025年预算数为43180.88元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增加5251.93元，主要原因分析在职人员增加，公务员医疗补助支出增加。

210（类）11（款）99（项）2025年预算数为6607.64元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比减少203.56元，主要原因分析生育保险缴费费率降低，其他行政事业单位医疗支出减少。

221（类）02（款）01（项）2025年预算数为125425.44元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加8840.16元，主要原因分析在职人员增加，住房公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1538230.92元，（其中：基本支出1538230.92元，项目支出0.00元），与上年相比增加120756.14元，主要原因分析：2024年11月新增招录人员1人，工资福利支出增加。

商品和服务支出3697924.40 元（其中：基本支出41234.40元，项目支出3656690.00元），与上年相比减少439477.12元，主要原因分析：2025年度党政机关办公用房信息系统建设经费预算减少。

资本性支出279510.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出279510.00元），与上年相比增加279510.00元，主要原因分析：2025年度增加货物类政府采购预算，办公设备购置费用增加，资本性支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额2396710.00元，其中：政府采购货物预算258010.00元、政府采购服务预算2138700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县机关事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2557500.00元，较上年减少10500.00元，下降0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县机关事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析：根据2024年工作实际安排与上年持平。

（二）公务接待费

石屏县机关事务局2025年公务接待费预算为47500.00元，较上年减少500.00元，下降1.04%，国内公务接待批次为47次，共计接待470人次。

增减变化主要原因分析：厉行节约，按政策要求压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县机关事务局2025年公务用车购置及运行维护费为2510000.00元，较上年减少10000.00元，下降0.39%。其中：公务用车购置费315000.00元，较上年减少5000.00元，下降1.56%；公务用车运行维护费2195000.00元，较上年减少5000.00元，下降0.23%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为55辆。

增减变化原因分析：厉行节约，按政策要求压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县机关事务局2025年县本级项目支出共有5项，安排项目资金3936200.00元，其中：

后勤管理经费项目资金项目安排1108000.00元，二级指标为时效指标，指标值按时缴纳，绩效指标值设定依据及数据来源：按时缴纳水电费的情况。

县级行政中心后勤购买服务经费项目资金安排1245200.00元，二级指标为数量指标，指标值5，绩效指标值设定依据及数据来源：每天公厕保洁情况。

公务用车维修、保险、信息化建设补助资金安排1000100.00元，二级指标为质量指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：公务用车车辆维修率。

公车用车购置2025年非税收入返还经费257900.00元，三级指标为新车车辆维修（护）次数，指标值小于等于2次，绩效指标值设定依据及数据来源：根据部门职责，通过平台管理，对保障公务出行、提高公车使用效能，数据来源维修单统计。

临聘驾驶员工资、保险补助资金325000.00元，三级指标为临聘驾驶员人数，指标值大于等于6次，绩效指标值设定依据及数据来源：临聘驾驶员人数。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县机关事务局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，我局属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县机关事务局资产总额1564092.83元，其中，流动资产135587.80元，固定资产1428505.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少366289.84元，其中固定资产减少239935.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县机关事务局

2025年2月6日

监督索引号53252500155700111