石屏县牛达国有林场2025年部门预算

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石屏县牛达国有林场2025年部门预算

石屏县牛达国有林场2025年预算公开目录

第一部分 石屏县牛达国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县牛达国有林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县牛达国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县牛达国有林场为副科级公益二类差额拨款事业单位，主要职责为：管理国有林区，以保护和培育森林资源、维护国家生态安全为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育、林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广、林木种植资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展林下资源开发利用。

（二）机构设置情况

石屏县牛达国有林场设有:办公室、计财股、造林绿化调查规划产业发展股、资源林政公益林和天然林管理股、森林防火林业有害生物防治检验检疫股5个内设机构；下设坝心、苦乔地、小冲、小白得、牛达、水塘6个管理片区。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作

持续加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习；深入学习贯彻“党的二十大精神”及二十届三中全会精神”；持续开展党纪学习教育；认真落实《石屏县贯彻落实〈云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划（2023—2025年）〉重点任务工作清单》文件精神；落实上级党委（组）安排的相关工作。

2.森林防火工作

组织专业技术人员进行林区全面巡查，认真做好《石屏县牛达国有林场2025年森林草原防灭火工作计划》《石屏县牛达国有林场2025年林下安全隐患排除规划设计》《石屏县牛达国有林场2025年森林草原防灭火应急预案》《石屏县牛达国有林场2025年森林草原防灭火宣传方案》等各项前期准备工作。强化宣传，全面提高周边村民的防火意识。加强消除火灾隐患管理，严格监控野外用火。

3.资源林政管理工作

加强森林资源管护，继续推进以“三个全覆盖”为主题的森林督查工作，扎实抓好森林资源林政管理，提高依法保护和发展森林资源的能力，加强林政执法力度。继续完善森林资源管护目标绩效考核管理，全面有效保护、恢复森林植被，持续提升森林质量，构建生态屏障，保护区域生物多样性。确保森林资源安全，切实维护林区治安稳定。

4.产业发展工作

计划2025年在水塘林区采伐迹地种植巴拉那松350亩；在水塘林区林下种植滇黄精35亩及配套产业设施建设。

5.财务工作

严格控制“三公”经费支出力度等措施，努力降低事业成本，提高资金使用效益，积极完成项目资金预期支付进度。

6.其它工作

按照上级要求对林区各站点进行安全隐患大排查，排查房屋周围安全隐患、道路安全隐患、交通工具安全隐患、电力安全隐患、预防食用野生菌中毒等，对排查出来的安全隐患问题进行整治，清除隐患，确保不发生安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有63人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助63人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员115人，其中：离休0人，退休115人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14013230.67元，其中：一般公共预算14013230.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比：2024年财务总收入预算数13616141.37元，与上年对比上年预算同期数增加397089.30元，上涨2.92%。主要原因分析2025年新增办公场所租赁费影响。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 14013230.67元，其中:本年收入14013230.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14013230.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2024年部门预算总支出13616141.37元，与上年对比上年预算同期数增加397089.30元，上涨2.92%。主要原因分析2025年办公场所租赁费增加影响。

预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14013230.67元。财政拨款安排支出14013230.67元，其中：基本支出13189375.04元，与上年对比2024年部门预算总支出13616141.37元，比上年预算同期数减少426766.33元，下降3.13%，主要原因分析：2025年在职人员减少、无其他收入影响；项目支出823855.63元，与上年对比2024年无此项目支出，上涨100.00%，主要原因分析2025年新增办公场所租赁费支出影响。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2025年部门预算总支出14013230.67元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出和办公场所租赁费支出。与上年对比：2024年财务总支出预算数13616141.37元，比上年预算同期数增加397089.30元，上升2.92%；主要原因分析：2025年新增办公场所租赁费支出影响。

1.208社会保障和就业支出2025年预算数5783866.95元，其中：占总支出的41.27%；与上年同期预算数相比减少96309.92元，下降1.64%。主要原因分析：2024年在职人员减少影响。

2.210卫生健康支出2025年预算数1054479.79元，占总的7.52%；与上年同期预算数相比增加249909.02元，上升31.06%。主要原因分析：2025年公务员医疗补助增加影响。

3.213农林水支出2025年预算数6530465.50元，占总支出46.60%；与上年同期预算数相比增加304354.97元，上升4.89%。主要原因分析：2025年办公场所租赁费支出新增影响。

4.221住房保障支出2025年预算数644418.43元，占总支出的4.61%；与上年同期预算数相比减少60864.77元，下降8.63%。主要原因分析：2025年在职人员减少影响。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13189375.04元，项目支出823855.63元）。基本支出比上年预算同期数减少426766.33元，下降3.13%，主要原因分析：2025年在职人员减少、无其他收入影响；项目支出上年同期上涨100.00%，主要原因分析2025年新增 办公场所租赁费支出影响。

部门预算支出14013230.67元,按照经济分类科目分类，其中：

1.工资福利支出8696991.68元（包括基本工资2400336.00元，津贴补贴256684.80元，奖金208068.00元，绩效工资2803852.80元，机关事业单位基本养老保险缴费860989.06元，机关事业单位职业年金缴费430494.53元，职工基本医疗保险缴费428321.86元，其他社会保障缴费154565.50元，公务员医疗补助509260.70元，住房公积金644418.43元）。比上年减少450782.69元，下降4.93%，减少原因2025年在职人员减少影响。

2.一般公用经费11700.00元（包括事业单位退休办公费11500.00元)比上年增加200.00元，增长1.74%，主要原因是退休人员增加影响。

3.对个人和家庭的补助4480683.36元（包括退休费4419735.36元，遗属人员生活补助60948.00元），比上年增加23814.36元，增长0.53%，增加的原因是退休人员退休费调整，2025年遗属人员生活补助标准提高增加影响。

4. 办公场所租赁补助823855.63元，与上年对比：比上年增加823855.63元，增长100.00%，主要原因分析：去年无此项费用支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县牛达国有林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103850.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县牛达国有林场2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县牛达国有林场2025年公务接待费预算为3460.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，公务接待批次为4次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县牛达国有林场2025年公务用车购置及运行维护费为100390.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100390.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县牛达国有林场2025年县本级项目支出共有1项，安排办公场所租赁补助资金823855.63元。产出指标三级指标,办公租赁面积1038.91平方米，办公场地租金支付率100.00%，办公场地租金按时支付100.00%；效益指标三级指标，办公场地租赁费823855.63元，保障机构正常运转；满意度指标三级指标，林场职工满意度达95.00％。

绩效指标值设定依据及数据来源：石林草报〔2024〕13号《关于将县牛达国有林场2020年至2024年办公场所租金纳入财政预算的请示；石林草报〔2024〕13号关于将县牛达国有林场2025年办公场所租金纳入财政预算的请示》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.农林水支出：农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），反映动植物资源生存环境调查、监测，保护管理、野外放（回）归、巡护，野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我单位属于差额拨款的事业单位，没有机关运行经费收入，所以也没有使用机关运行经费支出，故石屏县牛达国有林场2025年机关运行经费为0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县牛达国有林场资产总额23917284.91元，其中，流动资产11226024.10元，固定资产3132646.27元，对外投资及有价证券4232240.40元，在建工程1106666.00元，无形资产271751.70元，其他资产3947956.44元。与上年相比，本年资产总额增加990776.29元，其中固定资产减少449686.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入287145.67元，其中出租资产1328.00平方米，资产出租收入287145.67元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 石屏县牛达国有林场

2025年2月7日

监督索引号53252503200100600111