石屏县发展和改革局2025年部门预算

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石屏县发展和改革局2025年部门预算

石屏县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 石屏县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县发展和改革局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；提出国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策建议。

2、提出石屏县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与提出全县财政政策和土地政策的合理化建议。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

5、拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；负责全口径外债管理有关工作。

6、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及州、县预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策；协调推进实施国家和省州重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“石屏产业技术领军人才”队伍建设工作。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

12、统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

13、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

14、贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，起草全县粮食流通和物资储备管理的政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

16、承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

17、管理全县粮油等储备；负责县级储备粮油行政管理；贯彻落实国家制定的粮油仓储管理有关技术标准和规范，拟订县级粮油储备有关标准、技术规范并监督执行。

18、负责县级重要物资和应急物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准规范，拟订全县地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

19、根据全县储备发展总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代化物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、州投资项目。

20、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

21、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

22、承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合规划科（县委财经办秘书科）、固定资产投资料、农村经济科、价格调控监测科（价格认证中心）、国防动员科（军民融合科）、粮食物资储备科、能源建设管理督导科、营商科、数据科。有未独立核算的下属事业单位4个，分别是：

1.石屏县项目办公室

2.石屏县能源安全技术中心

3.石屏县数据发展中心

4.石屏县人防指挥信息保障中心

（三）重点工作概述

1、加强政治建设。一是深入学习贯彻党的二十大精神。深刻领悟“两个确立”意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想与考察云南重要讲话精神。二是加强党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，营造良好氛围。推动意识形态工作常态化，纠正不正之风，培育主动服务作风，加强对接沟通，提高工作效率。

2、保经济稳中向好。一是推动经济绿色高质量发展。围绕中央、省、州、县高质量发展思路，抢抓机遇，发展“数字+”产业，壮大资源、园区、口岸、民营经济。二是深化经济体制改革。聚焦高水平市场经济体制构建，贯彻中央、省、州、县改革部署，开展专项行动，融入全国统一大市场，推动重点任务落地。三是推进辐射中心建设工作。加快区域合作，依托资源禀赋，提升重点产业出口竞争力，引进外资企业，扩大农业合作，推动外向型经济突破。四是科学编制“十五五”规划纲要。厘清思路、目标、原则、任务与举措，加强沟通衔接，储备优质项目，确保规划高质量编制。

3、抓实投资增长。一是加大项目谋划和储备力度。结合国家政策与县情，谋划储备强牵动性项目，突破投资与重大项目建设瓶颈。二是加大项目衔接和争取力度。对接上级部门，抢抓专项债券机遇，申报跟踪项目，争取资金扶持，多管齐下挤入国家和省、州计划。三是抓实项目跟踪服务。加大督导力度，跟踪重点项目，管好用好资金，确保项目高效完工，如排水防涝设施建设（二期）明年内完工，县城东西部片区供水工程、城市供水管网更新改造工程2026年完工。

4、持续优化营商环境。一是助力政策落实与监管提升。完善营商环境政策法规，提升监管执法水平，建立清欠长效机制，推进政务服务标准化、便利化，提升服务大厅水平，构建亲清政商关系。二是营造良好氛围。开展学习研讨与专题培训，多渠道宣传推介优化营商环境政策措施，提高知晓度与应用度，动员全社会参与。三是继续挖掘企业真正的痛点难点。落实挂钩联系民营企业工作，开展“政企面对面”活动，了解解决企业困难，加强信用体系建设，助力企业信用融资。

5、持续推进生态文明建设。助力打赢异龙湖“湖泊革命”攻坚战，谋划、申报、争取重点流域项目资金，如为甸中河流域龙朋片区、异龙湖入湖河道水环境综合治理工程（二期）争取2025年提前批次中央预算内资金，推进石屏县城河流域（城区段）水环境综合治理工程前期工作。

6、做好民生保障工作。一是加快补齐社会民生短板。对标申报要求，谋划储备重点项目，协调前期工作，争取资金支持。开工建设哨冲民族中学学生宿舍、石屏县骨灰堂项目，争取实施其他学校建设项目，推进医院病房改造及智慧医疗建设项目前期工作。二是持续推进易地搬迁后续帮扶。谋划实施以工代赈项目，吸纳群众就业增收，抓好现有项目实施推进，储备谋划新乡镇项目，争取资金。三是推进新型城镇化。实施城市更新行动，抓好市政工程建设与改造，推进“一水两污”项目，提升垃圾无害化处理率，开展环境整治，推进“智慧城市”建设，实现常住人口基本公共服务全覆盖。四是做好重要民生商品保价稳供。关注政策、供求与价格变动，监测分析价格水平与民生商品形势，完善调控机制，保持价格基本稳定。

7、统筹发展与安全。一是进一步落实粮食能源安全。做好粮食购销，确保供应与价格稳定，保障储备粮质量安全，度汛安全，营造食品安全环境。二是多元供应保障能源安全。压实安全生产责任，保障煤电、风电、油气供应，推进能源项目建设，提高安全保供能力，如争取园区屋顶光伏等项目开工，35kV马鞍山输变电工程竣工投产。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制15人，工勤人员编制6人，事业编制20人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8291336.34元，其中：一般公共预算8291336.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比一般公共预算收入增加1360852.74元，主要原因分析：一是正常晋升工资增加，二是与上年相比人员增加2人，导致各种社会保险缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8291336.34元，其中:本年收入8291336.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算收入增加1360852.74元，主要原因分析：一是正常晋升工资增加，二是与上年相比人员增加2人，导致各种社会保险缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8291336.34元。财政拨款安排支出8291336.34元，其中：基本支出7490279.94元，与上年对比增加619796.34元，主要原因分析:正常晋升工资、人员增加导致基本支出增加；项目支出801056.4元，与上年对比增加，主要原因分析:增加本部门办公场所租金费用741056.4元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401款发展与改革事务行政运行预算数为2844115.25元，主要用于本单位行政人员基本工资、津贴补贴等支出，与上年对比增加248935.17元，主要原因分析是行政人员增加。

2010450款发展与改革事务事业运行预算数为1928524.7元，主要用于本单位事业人员基本工资、津贴补贴等支出，与上年对比增加146190.87元，主要原因分析是事业人员增加，工资、津贴补贴等支出增加。

2010499款其他发展与改革事务支出预算数为741056.4元，与上年对比增加741056.4元，主要原因分析：增加本部门办公场所租金费用741056.4元。

2030699款其他国防动员支出预算数为60000.00元，主要用于国防动员方面的经费支出，与上年预算数一样。

2080501款归口管理的行政单位离退休预算数为955298.56元，主要用于本单位退休职工退休生活补助和退休公用经费支出，与上年对比减少109302.92元，主要原因分析是调整退休人员医疗补助标准，退休生活补助。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费预算数为646088.48元，主要用于本单位职工基本养老保险支出，与上年对比增加52024.8元，主要原因分析是事业人员增加、行政事业人员工资增加，基本养老保险支出增加。

2080801款死亡抚恤补助预算数为11472.00元，主要用于本单位职工遗嘱死亡抚恤补助支出，与上年对比增加120元，主要原因分析是遗嘱补助标准增加10元/月，共增加120元。

2101101款行政单位医疗预算数为167652.1元，主要用于本单位行政人员单位部分基本医疗保险支出，与上年对比增加6461.19元，主要原因分析是行政人员工资增加，单位医疗缴费基数调增、人员增加，基本医疗保险支出增加。

2101102款事业单位医疗预算数为147435.98元，主要用于本单位事业人员单位部分基本医疗保险支出，与上年对比增加21749.59元，主要原因分析是事业人员增加，基本医疗保险支出增加。

2101103款公务员医疗补助预算数为250081.24元，主要用于本单位行政人员公务员医疗补助支出，与上年对比增加102206.34元，主要原因分析是本年度退休公务员医疗补助纳入单位预算。

2101199款其他行政事业单位医疗支出35888.11元，主要用于本单位职工单位部分工伤保险和大病补充医疗保险支出，与上年对比减少1056.58元，主要原因分析是本年度工伤保险单位部分扣缴比例调减。

2210201款住房公积金预算数为503723.52元，主要用于本单位职工单位部分住房公积金支出，与上年对比增加41739.84元，主要原因分析是行政人员和事业人员增加，住房公积金增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7490279.94元，项目支出801056.4元）。与上年对比基本支出增加619796.34元，增加主要原因是人员增多，各项工资福利支出增加导致预算经费增加。项目支出增加741056.40，增加本部门办公场所租金费用741056.40元。

301工资福利支出6183847.70元，与上年相比增加603797.70元。增加主要原因是人员增加及各种社会保险缴费基数增加。

302商品和服务支出1143518.08元，与上年对比增加755509.92元，增加主要原因是我部门在今年把办公场所租金费用纳入预算。

303个人和家庭的补助支出963970.56元，与上年对比增加1545.12元，主要原因退休人员生活补助增加1425.12元，遗属补助增加120元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16945元，其中：政府采购货物预算3500元、政府采购服务预算13445元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56390元，较上年减少10元，下降0.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因：无。

（二）公务接待费

石屏县发展和改革局2025年公务接待费预算为42945元，较上年减少5元，下降0.1%，国内公务接待批次为55次，共计接待540人次。

减少原因：接待需求减少，严格执行中央八项规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为13445元，较上年减少5元，下降0.4%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费13445元，较上年减少5元，下降0.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：下乡、检查减少，严格执行中央八项规定厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县发展和改革局2025年县本级项目支出共有2项，安排项目资金801056.4元，其中：2025年国防动员工作经费项目安排60000.00元，产出指标三级指标，指标值国防动员工作质量达标、开展及时率到90%；效益指标三级指标维护国家安全、增强民族意识，满意度指标三级指标指导国防动员工作及时、到位，指标值绩效指标值设定依据及数据来源国防动员领域的“年度工作要点”“规划”“行动计划”的工作时限。石屏县发展和改革局办公场所租金经费项目741056.40元，产出指标三级指标，租金金额741056.4元，效益指标三级指标部门运转，营造良好社会效益，满意度指标三级指标接收服务对象满意度达90%。指标值绩效指标值设定依据及数据来源《石屏县发展和改革局关于将2020-2024年石屏县发展和改革局办公场所租金纳入财政预算的请示》（石发改报〔2024〕4号）、《石屏县发展和改革局关于将2025年石屏县发展和改革局办公场所租金纳入财政预算的请示》（石发改报〔2024〕5号）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费。

2.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县发展和改革局2025年机关运行经费安排342461.68元，与上年对比增加14453.52元，主要原因是事业人员增加导致人员公用经费增加，单位行政事业人员工资增加导致医疗、养老、住房公积金等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县发展和改革局资产总额13652253.4元，其中，流动资产40051.99元，固定资产（净值）10416101.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产3196099.45元。与上年相比，本年资产总额增加2707979.09元，其中固定资产（净值）减少473501.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 石屏县发展和改革局2025年部门预算表（附件16张表）

石屏县发展和改革局

2025年2月8日

监督索引号53252500430300111