石屏县交通运输局2025年部门预算

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石屏县交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 石屏县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县交通运输局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分石屏县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责推进综合交通运输体系建设；

2、组织拟订综合交通运输发展战略和相关措施；

3、指导综合交通运输市场监管；

4、负责水路的行业管理；

5、负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；

6、指导行业安全生产和应急管理工作；

7、指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作；

8、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

石屏县交通运输局设有：办公室、综合规划科（交通战备办公室）、法规安全科（应急办公室）、基本建设管理养护科（运输管理科)、财务审计科、地方海事科（石屏县地方海事处）。所属未独立核算事业单位2个：石屏县综合交通建设中心、石屏县综合交通发展中心。

（三）重点工作概述

1、在项目建设上再聚焦

（1）配合上级部门实施峨山至石屏至红河高速公路项目，做好征地拆迁保障工作。

（2）持续推进30户以上自然村通硬化路项目和村道安防及农村公路养护工程的实施。

（3）积极做好通海至石屏（龙朋）高速公路、石屏（宝秀）至新平（大开门）高速公路、鸡街至石屏高速公路改扩建、建水至石屏至元江铁路、牛街镇通三级公路工程、建万线龙朋至建水甸尾公路、龙武至峨山县化念公路、龙朋大峨爽至己冲公路、青他线石屏段等项目前期工作。

2、在服务效能上再提质

（1）将“四好农村路”建设作为一项重要的民生工程、民心工程持续推进。建好、管好、护好、运营好农村公路成为百姓家门口的致富路、幸福路、连心路、振兴路。

（2）深入推进农村客运、货运物流、邮政快递农村客货邮融合发展，保障农村群众乘车需求的前提下保障邮件快件快速送达，全面提高农村物流服务水平，激发农村经济活力，打通快递进村服务群众“最后一公里”。三是规范政务服务窗口人员管理，围绕便民、热情、务实、高效持续发力，在“一窗受理、一次办结”的“一站式”服务上使群众高兴而来、带笑而归。

3、在安全治理上再优化

（1）持续对全县道路运输、在建工程、公路管养、水上交通等四大领域开展安全生产风险隐患排查整治，抓好安全宣传，落实主体责任。

（2）强化对“两客一危、一货一网”的全方位监管，严厉打击非法营运，确保交通运输秩序安全稳定。

（3）建立执法队伍年度培训计划，强化执法人员的法治意识和依法行政能力，全面提升执法人员的业务素质和执法水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9163626.92元，其中：一般公共预算7029633.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1911102.71元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入222890.34元，上年结转0.00元。

与上年对比总收入增加3597.41元，增长0.04%，主要原因分析：一是本年公务员医疗补助在职和退休人员合并预算，导致一般公共预算收入增加85642.18元，二是本年度自有资金减少，导致其他收入减少82044.77元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7029633.87元，其中:本年收入7029633.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7029633.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加85642.18元，增长1.23%，主要原因是本年公务员医疗补助在职和退休人员合并预算，导致一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9163626.92元。财政拨款安排支出 7029633.87元，其中：基本支出7029633.87元，与上年对比增加85642.18元，增长1.23%，主要原因是本年公务员医疗补助在职和退休人员合并预算，导致一般公共预算财政拨款收入较上年增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休2025年预算数456851元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用。与上年对比增加32833.00元，增长7.74%，主要原因是石组复﹝2024﹞36号文件增加退休人员1人，导致行政单位离退休支出增加。

2.2080502事业单位离退休2025年预算数为775753.44元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用。与上年对比增加31266.64元，增长4.2%，主要原因是石人社发﹝2024﹞192号文件增加退休人员1人，导致事业退休人员经费增加。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为578110.88元，主要用于归口管理的机关事业单位人员的基本养老保险缴费。与上年对比减少9044.00元，下降1.54%，主要原因是人员减少1人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

4.2101101行政单位医疗2025年预算数118304.19元，主要用于归口管理的机关行政单位医疗保险支出。与上年对比减少1826.04元，下降1.52%，主要原因是本年行政人员比上年减少1人，导致行政单位医疗支出减少。

5.2101102事业单位医疗2025年预算数为165455.68元，主要用于归口管理的事业单位医疗保险支出。与上年对比减少4581.63元，下降2.69%，主要原因是事业人员减少1人，导致事业单位在职人员医疗保险费减少。

6.2101103公务员医疗补助2025年预算数251719.03元，主要用于归口管理的在职机关行政单位和退休人员公务员医疗补助支出。与上年对比增加102148.13元，增长68.29%，主要原因是本年公务员医疗补助在职和退休人员合并预算，导致本年公务员医疗补助支出较上年增加。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数35447.39元，主要用于归口管理的机关行政事业单位工伤保险和在职及退休人员大病医疗保险。与上年对比减少2149.76元，下降5.72%，主要原因是人员减少1人，导致机关行政事业单位工伤保险和大病保险支出较上年减少。

8.2140101行政运行2025年预算数为1916981.2元，与上年对比增加3387.92元，增长0.18%，主要原因是本年行政人员基本工资和社会保险比上年增加人，导致本年行政人员工资支出增加。

9.2140104公路建设2025年预算数为1399598.11元，主要用于归口管理的事业单位石屏县综合交通建设中心人员工资和公用经费。与上年对比减少351293.12元，下降20.06%，主要原因是本年减少人员2人，导致事业单位在职人员工资和公用经费增加。

10.2140112公路运输管理2025年预算数为884484.47元，主要用于归口管理的事业单位石屏县综合交通发展中心人员工资和公用经费。与上年对比增加291883.6元，增长49.25元，主要原因是本年增加人员2人，导致事业单位在职人员工资和公用经费增加。

11.2210201住房公积金2025年预算数为446928.48元，主要用于归口管理的机关行政事业单位住房公积金。与上年对比减少6982.56元，下降1.54%，主要原因是人员减少1人，导致关行政事业人员住房公积金支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县交通运输局2025年财政拨款支出7029633.87元，经济科目分组（其中：基本支出7029633.87元，项目支出0.00元）。部门预算支出7029633.87元,按部门预算支出经济分类科目分类，其中：工资福利支出5534496.07元，与上年对比增加25439.42元，增长0.46%，主要原因是本年度基本工资、社保缴费基数、公积金基数增加，导致人员经费支出较上年增加；商品和服务支出266033.36元，与上年对比减少3696.88元，下降1.37%，主要原因是本年人员减少1人，导致日常公用经费减少；对个人和家庭的补助1229104.44元，与上年对比增加63899.64元，增长5.48%，主要原因增加退休人员2人，导致财政供养退休人员经费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额35060.00元，其中：政府采购货物预算35060.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30400.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因是本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

石屏县交通运输局2025年公务接待费预算为6000.00元，较上年减少1400.00元，下降18.92%，国内公务接待批次为9次，共计接待105人次。

减少原因是认真落实中央关于厉行节约的各项要求，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为24400.00元，较上年增加1400.00元，增长6.09%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24400.00元，较上年增加1400.00元，增长6.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是因车辆老旧，工程项目、日常公路巡查增加，导致修理费和燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县交通运输局2025年机关运行经费安排266033.36元，与上年对比减少3696.88元，下降1.37%，主要原因是本年人员减少1人，导致日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县交通运输局资产总额3678658459.75元，其中，流动资产410220635.14元，固定资产498194.3元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程491246812.33元，无形资产0.00元，其他资产2776692817.98元。与上年相比，本年资产总额增加2470659773.43元，其中固定资产增加159214.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县交通运输局

2025年2月7日

监督索引号53252500434800111