石屏县牛街国有林场2025年部门预算

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石屏县牛街国有林场2025年部门预算

石屏县牛街国有林场2025年预算公开目录

第一部分 石屏县牛街国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县牛街国有林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县牛街国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培育和保护森林和草原资源、森林和草原防火、林业和草原有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业和草原生态监测、林业和草原科研、林业和草原科技服务及科普教育、林业和草原新技术推广等工作。

（二）机构设置情况

石屏牛街国有林场设有：4股1室4个营林区5个管护站。4股1室分别是：计财股，造林绿化、产业发展和调查规划划股，资源林政、公益林和天然林管理股，森林防火、有害生物防治检疫股，办公室；4个营林区分别是：阿荣山、车畔山、他腊、王家山；5个管护站分别是：牛街、弥勒、者那、小河底、冬瓜林；下属单位0个。

（三）重点工作概述

加强基层组织建设、强党性、严纪律，营造风清气正良好氛围。全场上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬红色基因，大力弘扬新时代长征精神；森林督察及林草湿监测图斑调查核实工作；健全安全生产，抚育制度；全面做好林业有害生物防控，野生动物保护；加强护林防火宣传工作，严格火源管理，有效预防森林火灾；严格落实、规范财务管理制度；涉林工程项目日常监管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

　在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有78人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助78人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 128人，其中： 离休 0人，退休 128人。

车辆编制13辆，实有车辆17辆。森林消防专用车辆不占编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17135143.10元，其中：一般公共预算17135143.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加832175.02元，主要原因是：2025年增加项目办公场所租赁补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 17135143.10元，其中:本年收入17135143.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17135143.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加832175.02元，主要原因是：2025年增加项目办公场所租赁补助资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 17135143.10元。财政拨款安排支出17135143.10元，其中：基本支出15482991.04元，与上年对比减少819977.04元，主要原因是：2025年在职职工人数减少，相应的工资福利及各种社会保险缴费减少，预算总支出减少；项目支出1652152.06元，与上年对比增加1652152.06元，主要原因是：2024年没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502事业单位离退休”2025年预算数为5013471.92元，主要用于离退休人员提高生补助和财政差额补助。与上年相比增加29595.44元，主要原因是离退休人员增资。

　　2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2025年预算数为1027070.59元，主要用于缴纳在职职工养老保险。与上年相比减少123051.27元，主要原因是在职职工人数减少。  

　　3.“2080506事业单位职业年金缴费支出”2025年预算数为513535.30元，主要用于缴纳在职职工职业年金。与上年相比减少61525.63元，主要原因是在职职工人数减少。  

　　4.“2080801死亡抚恤”2025年预算数为134352.00元，主要是用于支付遗属生活补助。与上年相比减少8556.00元，主要原因是遗属生活补助遗属人员减少。

5.“2101102事业单位医疗”2025年预算数为511575.00元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。与上年相比减少43175.53元，主要原因是在职职工人数减少。

6.“2101103公务员医疗补助”2025年预算数为565400.45元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助。与上年相比增加279446.57元，主要原因是2024年没有做差额退休人员的公务员医疗补助预算。

7.“2101199 其他行政事业单位医疗支出”2025年预算数为135646.32元，主要用于缴纳职工大病医疗保险和工伤保险。与上年相比增加3381.03元，主要原因是在职职工缴费基数调整。

8.“2130204事业机构”2025年预算数为7623059.43元，主要用于工资福利支出。与上年相比减少802773.89元，主要原因是在职职工人数减少。  

9.“21302991其他林业和草原支出”2025年预算数为1652152.06元，主要用于办公场所租赁资金。与上年相比增加1652152.06元，主要原因2024年没有此项预算支出。

10.“2210201住房公积金”2025年预算数为770209.92元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。与上年相比增加93317.76元，主要原因是职职工人数减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出15482991.04元，项目支出1652152.06元）。与上年对比增加832175.02元，主要原因是：2025年增加项目办公场所租赁补助资金。

　　按经济科目分类：

　　1.工资福利支出10343723.12元，主要包括：基本工资2817302.40元、津贴补贴304204.80元、奖金244615.20元、绩效工资3409228.80元、机关事业单位基本养老保险缴费1027070.59元、职业年金缴费513535.30元、职工医疗保险缴费511575.00元、公务员医疗补助565400.45元、其他社会保障缴费180580.66元、住房公积金770209.92元。

　　2.商品和服务支出1664952.06元，主要包括：办公费12800.00元、租赁费1652152.06元。

　　3.对个人和家庭的补助5126467.92元，主要包括：退休费5000671.92元、遗属生活补助125796.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县牛街国有林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计352000.00元，较上年减少4000.00元，下降1.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县牛街国有林场2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

石屏县牛街国有林场2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少4000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为28次，共计接待110人次。

减少的原因是：厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县牛街国有林场2025年公务用车购置及运行维护费为332000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费332000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：厉行节约，减少车辆不必要的出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县牛街国有林场年县本级项目支出共有1项，安排项目资金1652152.06元，其中：办公场所租赁补助资金1652152.06元。产出指标三级指标，办公租赁面积2083.42平方米，办公场地租金支付率100%，办公场地租金按时支付100%；效益指标三级指标，办公场地租赁费1652152.06元，保障机构正常运转：是；满意度指标三级指标，林场职工满意度达95％。绩效指标值设定依据及数据来源：石林草报〔2024〕14号关于将县牛街国有林场2020年至2024年办公场所租金纳入财政预算的请示；石林草报〔2024〕17号关于将县牛街国有林场2025年办公场所租金纳入财政预算的请示。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

流动资产：是指企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。

一般公共服务支出：主要反映招商引资项目、工资福利对个人和家庭补助等的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县牛街国有林场2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位为差额拨款单位没有此项经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县牛街国有林场资产总额6756056.70元，其中，流动资产2809963.54元，固定资产净值3853735.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值92358.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少96540992.81元，其中固定资产净值增加255425.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入38746.75元，其中出租资产125.21平方米，资产出租收入38746.75元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县牛街国有林场

2025年2月6日

监督索引号53252503200100500111