石屏县森林生态运营中心部门2025年 部门预算

监督索引号53252503200101200000

石屏县森林生态运营中心部门2025年

部门预算

石屏县森林生态运营中心部门2025年预算公开目录

第一部分 石屏县森林生态运营中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县森林生态运营中心部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县森林生态运营中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重大战略决策，扎实推进碳达峰行动，学习、宣传、推广、运用相关政策，提高森林质量、提升森林碳汇能力。负责整合林草优势资源，优化森林资源管理与经营，集中化储备林木、林地资源，实现可持续绿色发展。负责石屏县行政区域内林业碳汇（碳票）开发工作，开展林业碳汇（碳票）项目策划、储备和开发利用，做好登记、制发、交易流转、质押、抵消、管理和监督等工作，实现碳汇（碳票）转化林草生态价值。组织实施林业碳汇（碳票）开发地块资源监测，实现森林可持续经营，森林质量精准提升。负责林业碳汇（碳票）信息化、数字化建设和拓展应用，积极探索碳汇（碳票）+生态司法、+生态修复、+金融、+文旅等，推进更多生态产品价值实现。承办主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

石屏县森林生态运营中心属于财政全额拨款的公益一类事业单位，是林业和草原局下属的股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是完善碳汇（碳票）场景应用规则机制。结合实际，健全完善生态司法修复保护引入林业碳汇损失赔偿机制，积极争取金融机构开展林业碳汇预期收益权抵（质）押贷款、碳资产类保险、再保险业务开发项目。

二是内外结合，加强人才队伍建设。加强对外交流合作，引进专业化机构和人才，培育地方专业机构。探索建立监测体系州县专家库、林业碳汇损失量计量方法，摸清最新的资源数据，为区域碳汇计量监测以及碳汇经济发展提供基础依据。

三是稳步推进碳汇试点项目建设。依托国家储备林建设工程，滇中山地石漠化综合治理项目，选取符合条件造林地块，提升森林质量，扩容森林碳汇量，开展碳汇成效监测，做实林业碳汇项目储备与开发。积极探索森林经营模式和关键技术，在全县各乡镇、林场实施森林增汇示范项目，以固碳增汇为导向的森林经营模式，研发森林保护修复和固碳增汇新技术，挖掘增汇潜力。转变生态产品价值实现方式，开发温室气体自愿减排项目，在全国温室气体自愿减排注册登记系统进行登记。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入707230.40元，其中：一般公共预算707230.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年570169.47元对比增加137060.93元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入707230.40元，其中:本年收入707230.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款707230.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年570169.47元对比增加137060.93元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出707230.40元。财政拨款安排支出707230.40元，其中：基本支出707230.40元，与上年570169.47元对比增加137060.93元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名；项目支出0.00元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休预算数为27907.00元，主要用于退休人员退休费，与上年27907.00元对比无变动。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为72099.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年58180.48元对比增加13918.72元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

3.2101102事业单位医疗预算数为35806.54元，主要用于事业单位医疗保险费支出。与上年28682.51元对比增加7124.03元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

4.2101103公务员医疗补助预算数为20928.32元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年14784.80元对比增加6143.52元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为3847.48元，主要用于大病补充医疗保险支出、工伤保险支出。与上年2654.88元对比增加1192.60元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

6.2130204事业机构支出预算数为492804.58元，主要用于在职事业单位人员经费和公用经费支出。与上年394683.48元对比增加98121.10元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

7.2210201住房公积金预算数为53837.28元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年43276.32元对比增加10560.96元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出663393.16元，其中：

1.30101基本工资203712.00元。与上年170904.00元对比增加32808.00元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

2.30102津贴补贴22020.00元。与上年17520.00元对比增加4500.00元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

3.30103奖金17876.00元。与上年13792.00元对比增加4084.00元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

4.30107绩效工资230112.00元。与上年177612.00元对比增加52500.00元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费72099.20元。与上年58180.48元对比增加13918.72元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

6.30110职工基本医疗保险缴费35806.54元。与上年28682.51元对比增加7124.03元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

7.30111公务员医疗补助缴费20928.32元。与上年14784.80元对比增加6143.52元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

8.30112其他社会保障缴费7001.82元。与上年5200.28元对比增加1801.54元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

9.30113住房公积金53837.28元。与上年43276.32元对比增加10560.96元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

302商品和服务支出16030.24元，其中：

1.30201办公费600.00元。与上年9100.00元对比减少8500.00元，主要原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》加强预算执行管理，严格控制“办公费”经费预算及支出。

2.30228工会经费10930.24元。与上年3310.08元对比增加7620.16元，主要原因分析：根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用事业单位工作人员1名。

3.30299其他商品和服务支出4500.00元。与上年0.00元对比增加4500.00元，主要原因分析：根据实际需要预算增加，主要用于残保金支出。

303对个人和家庭的补助27807.00元，其中：

30302退休费27807.00元，与上年27807.00元对比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县森林生态运营中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1800.00元，较上年2000.00元减少200.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县森林生态运营中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县森林生态运营中心部门2025年公务接待费预算为1800.00元，较上年2000.00元减少200.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待20人次。

主要变动原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》加强预算执行管理，严格控制“公务接待费”经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县森林生态运营中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县森林生态运营中心部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县森林生态运营中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县森林生态运营中心部门资产总额3967.62元，其中，流动资产0.86元，固定资产3966.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3967.62元，其中固定资产增加3966.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县森林生态运营中心部门  

2025年2月8日

监督索引号53252503200101200111